1、1金红苹果示范基地建设项目可行性研究报告2第一章 总 论 .31.1 项目提要 .31.1.1 项目名称 .31.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 .31.1.3 项目建设地点 .31.1.4 建设性质 .31.1.5 建设规模与主要建设内容 .41.1.6 建设期限 .41.1.7 建设投资规模及资金来源 .41.2 可行性研究报告编制依据 .51.3 主要技术经济指标 .51.4 综合评价 .61.4.1 评价 .61.4.2 结论 .71.4.3 建议 .7第二章 项目背景及必要性 .92.1 项目建设背景 .92.2 项目建设必要性 .112.2.1 是加快农村产业结构调整、提
2、高农民收入的需要 .112.2.2 是发挥资源优势，形成重点产业的需要 .122.2.3 是示范和带动名优特新经济林生产、促进区域经济发展的需要.122.2.4 是科技成果转化，提 高农业劳动者整体素质的需要 .1332.2.5 是扩大森林资源，改善生态环境的需要 .13第三章 建设条件 .143.1 项目区概况 .143.1.1 地理位置 .143.1.2 自然资源概况 .143.1.3 社会经济状况 .153.2 土地权属 .163.3 项目建设条件优劣分析 .173.3.1 有利条件 .173.3.2 不利因素及解决方案 .18第四章 市场分析与销售方案 .204.1 市场潜力分析 .2
3、04.2 销售方案 .204.3 销售策略 .214.4 市场风险分析 .22第四章 项目建设方案及实施进度 .235.1 指导思想及原则 .235.1.1 指导思想 .235.1.2 建设原则 .235.2 建设目标 .245.3 建设布局 .2445.4 建设内容及规模 .255.4.1 科学种植体系建设 .255.4.2 仓储体系建设 .255.4.3 休闲农业体系建设 .265.4.4 配套设施建设 .265.5 技术方案 .265.6 项目实施进度 .295.6.1 项目实施计划 .295.6.2 项目实施进度安排 .30第六章 项目管理及组织运行 .326.1 机构设置与职责 .3
4、26.1.1 机构设置 .326.1.2 机构职责 .326.1.3 人员设置 .326.2 经营管理模式 .336.3 经营管理措施 .336.3.1 计划管理 .336.3.2 工程管理 .336.3.3 资金管理 .346.3.4 信息管理 .346.3.5 技术管理 .346.4 技术培训 .3556.5 消防、劳动与卫生、节能 .356.5.1 消防 .356.5.2 安全与卫生 .366.5.3 节能 .37第七章 环境影响评价 .387.1 环境影响 .387.2 环境保护与治理措施 .387.3 环境影响评价 .39第八章 投资估算与资金筹措 .408.1 投资估算范围 .40
5、8.2 投资估算依据 .408.3 投资估算 .418.4 资金来源与筹措 .428.4.1 中央财政资金 .428.4.2 地方财政配套资金 .428.4.3 企业自筹资金 .428.5 财政资金使用和管理 .428.5.1 财政资金 .428.5.2 自筹资金 .43第九章 效益分析 .459.1 经济效益分析 .4569.1.1 基础数据 .459.1.2 财务分析 .469.1.3 不确定性分析 .489.1.4 财务评价结论 .499.1.5 经济效益评价 .509.2 社会效益评价 .519.3 生态效益评价 .52第一章 总 论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称内蒙古克什克腾
6、旗金红苹果示范基地建设项目1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 主管单位：内蒙古克什克腾旗林业局建设单位：北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司法人代表：武宝贵1.1.3 项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东车村1.1.4 建设性质新建1.1.5 建设规模与主要建设内容项目区占地面积 1000 亩。主要建设内容为：7（1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设。（2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设。（3）休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施建设。（4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护
7、用房以及病虫害防治设备等。1.1.6 建设期限1 年，即 2010 年。1.1.7 建设投资规模及资金来源项目建设总投资 289.1 万元，其中建设投资 259.1 万元，占总投资的 89.6%；流动资金 30.0 万元，占总投资的 10.4%。在建设投资中，工程费用为 225.8 万元，占建设投资的 87.2%；其他费用25.7 万元，占建设投资的 9.9%；基本预备费为 7.5 万元，占建设投资的2.9%。项目资金由以下渠道筹措：（1）申请中央财政资金 80.0 万元，占项目总投资的 27.7%，全部为无偿资金。（2）地方财政配套资金 32.0 万元，占项目总投资的 11.1%，其中自治区
8、财政配套资金 26.0 万元，克什克腾旗财政配套资金 6.0 万元。（3）企业自筹资金 177.1 万元，占项目总投资的 61.3%。1.2 可行性研究报告编制依据（1）国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法林8业项目实施细则（试行）的通知(办计字200993 号)；（2）2010 年农业综合开发林业项目申报指南(计开函200986 号)；（3）农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲；（4）农业综合开发林业建设“十一五”规划；（5）项目区最新调查统计数据。1.3 主要技术经济指标（1）建设总面积：1000 亩；（2）基地年均销售收入：282.2 万元；（
9、3）计算期内税后利润：1055.6 万元；（4）投资利润率：36.5%；（5）投税利税率：48.7%；（6）税后内部收益率：22.1%；（7）税后财务净现值：332.5 万元；（8）税后投资回收期：6.7 年。1.4 综合评价1.4.1 评价项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位 25 个，每人每年可增收近 20000 元。临时劳动力 200 余个，每人每年可增收约 14000 元。约有 2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业，带动当地其它产业的发展。通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近 5000 户农民形成辐
10、射，带动更新9替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定的产品具有广阔的市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。拟定的方案合理，技术可行。通过财务分析可知，本项目财务内部收益率 22.1%，远远高于基准收益率10%，财务净现值为 332.5 万元（基准收益率为 10%），投资回收期为 6.7 年（包括年建设期 1 年），盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有一定的抗风险能力。1.4.2 结论内蒙古克什克腾旗金红苹果
11、示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著,既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经济增长。本项目基础条件好、指导思想正确、设计方案科学、布局合理、内容实用、辐射带动能力强、市场前景观阔，因此，项目建设是必要的也是可行的。1.4.3 建议（1）项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快组织实施早见成效。（2）加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，提高产品的质量、数量，不断增强和保持产品的市场竞争力，力争提高和稳定产品价格，保持良好的经济效益。（3）为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树科研部门的10联系，加强员工技术培训，坚持规范化、高标准、严要求，确保基地建设项目取得成功。
