1、1张家口市屯垦林场2014年农业综合开发林药基地示范项目可行性研究报告报告编制单位：张家口市林业调查规划院报告编制时间：二一三年九月2目 录1、总论2、项目建设背景及必要性3、建设条件4.市场分析与销售方案5.项目建设方案及实施进度6.环境影响评价7.项目管理及组织运行8.项目投资估算与资金筹措9.效益分析与综合评价结论附表1、项目投资估算表2、流动资金估算表3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表6、利润及利润分配表36-1 销售（营业）收入、销售（营业）收入税金及附加和增值税估算表7.现金流量表8.银行借款还本付息计划表（有贷款项目）9.财政资
2、金使用明细表附图 （彩图、打印清晰）1、项目区位置2、基地现状图3、项目布局图或平面布置图4、其他附图附件1、企业营业执照及组织机构代码2、土地使用者或土地租赁合同3、项目单位上年度财务审计报告4、项目单位龙头企业认定材料5、其他证明项目实施能力、认证新技术等材料41、总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称河北省张家口市屯垦林场 2014 年农业综合开发林药基础地示范项目1.1.2 项目主管单位张家口市国有林场管理处1.1.3 项目建设单位及法人代表河北省张家口市屯垦林场 法人代表：闫孝林1.1.4 项目建设地点屯垦林场民安滩林区 1.1.5 项目建设性质新增1.1.6 建设规模与主要建设内
3、容该项目为屯垦林场民安滩林区 2014 年林下中药材种植示范项目，项目建设地点选择在屯垦林场总场民安滩林区内，430 亩人工落叶松林及 570 亩人工樟子松林。项目建设规模为 1000 亩。5项目建设内容主要有：打井及配套、输配电、管道及喷灌设施安置、围网栏、平整土地、购买拖拉机等作业机械、建设晾晒场等。1.1.7 建设期限本项目建设期限为 2014 年。春季完成耕地、种子调运工作，种子调运过程要严把种子质量关，经过发芽试验验证种子质量合格后方可应用于生产之中。播种要在雨季进行，严把播种关。为确保播种效果，要利用好农业气象服务节目，在播种过程中密切关注天气情况的发展变化，做到适时播种。最后，要
4、严把抚育关。种植第一年要及时中耕除草、合理施肥，根据需要科学防治病虫害，第二年完成采收、晾晒、储藏、销售。1.1.8 投资规模及资金来源总投资 210 万元，其中申请中央财政投资 150 万元，地方财政配套资金 50 万元，单位自筹资金 10 万元。固定资产投资 145 万元，其中工程费 119 万元，包括打井及配套 39 万元，管道及喷灌设施 4.5，采购围栏网 8 万元，购买作业机械20 万元，建设晾晒场 7.5 万元，仓库建设 32 万元，整地及播种 8 万元。其他费用 13.8，包括勘察设计费 6.8 万元，监理费 5 万元，技术培训费 2 万元。预备费 12.2 万元。采购种子20
5、万元，采购农家肥及有机肥 30 万元，购买农药 15 万元。1.1.9 项目效益61.1.9.1 经济效益该项目建设完成后，每年可产优质黄芪干货 400 吨，按2012 年市场价格，黄芪干货为每吨 2 万元，总计可实现收入800 万元。1.1.9.2 社会效益该项目建设完成后，能够有效增加林地综合收益，提高广大职工群众的生产积极性，促进当地农业产业结构调整，为中药材切片和黄芪加工企业提供可靠的原料保障，带动康保县相关行业的发展，吸纳农村剩余劳动力，加快建设社会主义新农村步伐。1.1.10 项目支撑单位张家口市林业局1.2 编制依据国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2014 年农业
6、综合开发林业项目申报指南的通知；国家发改委产业结构调整指导目录(2011 年本)；河北省林业厅 河北省财政厅关于申报 2014 年农业综合开发林业项目的通知；生态公益林建设技术规程GB/T18337.1-2001；张家口市国民经济和社会发展第十二个五年规划；张家口市区域林业发展规划；项目建设单位提供的其他有关资料。71.3 主要技术经济指标该项目建设面积为 1000 亩，总投资 210 万元。主要有：该用于打井 3 眼并且输电及配套水泵、井房。铺设管道及喷灌设施 3 套。作业机械 1 套包括 650 型拖拉机及耕地犁、旋耕机等。1000 平方米凉晒场 1 处，400 平方米仓库 1 处，项目区
7、内全部用围栏封闭。 1.4 综合评价黄芪是大宗药材，国内外需求量巨大。而且它喜温和，耐寒冷，抗干旱，对土壤要求不严，适合张家口坝上各地发展种植。在康保老百姓早就有种植黄芪等中药材的习俗，不少农户的种植技术十分娴熟。因此，屯垦林场实施大面积种植的基础较为扎实。此外，该项目技术方面有市林业局做支撑，资金方面有上级专项资金为主要后盾，故该项目建设与实施即具有必要性，也具有可行性。2、项目建设背景及必要性2.1、项目背景情况：屯垦林场位于康保县城的东北部。康保县位于河北省西北部，全县各地均有野生黄芪分布，当地群众历来就有种植黄芪的习俗。根据黄芪生长习性，喜欢凉爽气候，耐寒耐旱，怕热怕涝。适宜在土层深厚
8、、富含腐殖质、透水力强的沙壤土种植。我场这两片人工针叶树长势良好，林下土全部腐殖土，富含有机质，况且林下气候凉爽适宜，非常适合黄芪的8生长。黄芪是大宗药材，国内外需求量巨大，而且它喜温和，耐寒冷，抗干旱，适合在康保发展种植的特点，经过充分调研和论证，林下中药材种植减少水土流失，增强了森林生态系统稳定性与抗逆性，是协调发展生态农业模是提高林业综合效益及提高农民收入的有效途径。2.2、项目实施的必要性。康保县是一个自然、社会和经济条件都相对落后的欠发达地区，为促进全县生态文明建设，加速县域经济、社会等各项商业的健康发展，康保县委、县政府在正式林业发展的基础上，身份正式林下产业的发展，制定了一系列优
9、惠政策，此举为在全县实施林下中药材种植项目提供了强有力的支持，同时该项目的实施提高了单位的经济效益、增加了职工的收入、提升了为社会服务的能力，因而是十分必要。2.3、项目实施的可行性。本项目符合张家口市国民经济和社会发展第十二个五年规划、张家口市林业发展专项规划等要求，项目目标与规划内容相衔接和协调。本项目符合国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本) 鼓励 类项目，符合国家产业政策，属于国家优先支持的领域和范围。市林业局为组织实施好本项目，成立专门的组织领导机构，指导项目建设；抽调技术骨干力量专门负责项目的技术指导和日常监督管理工作。定期检查项目执行情况，对项目9管理及科学技术推广、应用
10、等进行综合评估。项目资金实行专帐管理，单独核算。严格财务管理，保证资金专款专用，确保专项资金使用效益。项目建设严格按照工程建设项目管理，健全和完善目标管理责任制。项目实施单位实行行政领导负责制和项目法人责任制度，明确责任主体。严把施工质量关，确保工程质量。及时进行各类信息收集、整理、分析和发布，总结、推广并应用先进经验，保证项目取得最好的效果。3、建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置屯垦林场位于河北省张家口市康保县东北部，东经11447、北纬 4754。东与内蒙古自治区的太仆寺旗相接，西、被、南与康保县屯垦镇相接，距县城 25 公里。3.1.2 自然资源状况、1、气候项目区海拔 14
11、50 米，属坝上高原。年降雨量 300 毫米左右，且雨热同季，集中在 79 月份。无霜期短，90105 天，属北温带半干旱季风气候。项目区大陆性季风气候十分明显。由于受内蒙古高压的控制，致使冬季严寒漫长，夏季凉爽短促。年日照时数 3100 小时左右，昼夜温差大。年平均气温2.1，大于等于 5的有效积温为 2222.7，大于等于 10的积温为 1950，极端最低温-36.4 ，极端最高温 34.5，10适宜黄芪生长。、2、水文项目区地下水资源丰富，根据张家口地质三大队关于康保县水文地质物探报告，该区地下水总量为 350 万立方米，可开采利用达 280 万立方米，现已开采利用 2.7 万立方米，待开采利用量为 227.3 万立方米，开发潜力大。（3）土壤项目区土壤为栗钙土，呈微碱性或中性，土层厚度为 35厘米左右，结构疏松，有机质含量较高，透水气性良好，耕作层在 30 到 40 厘米之间，便于作物生长。、4、大气环境项目区及其周边没有污染源，也没有工业企业，大气环境质量良好。（5）地形地貌项目区为平整地，适宜耕作与种植。3.1.3 社会经济状况、1、行政区划与人口该林场有章盖营、阿不盖庙、民安滩三个营林区，总土地面积 63000 亩。林场总户数 213 户、428 人，其中在职工164 人。、2、交通运输屯垦林场紧邻乡级公路，且有专门的公路直达，交通便
