1、1仓储部内部工作四项管理规定为了适应大地化工有限公司日新月异的发展需求，强化仓储部内部管理，增强仓储部门的组织性和纪律性，促使每个员工保持良好的精神状态，从而激发全体员工的工作热情和集体责任感，特制定本规定。一、晨会制度1、按照公司要求，仓储部周一至周五早 7：50 召开部门晨会。主要内容：各位主管汇报昨天工作完成情况，以及当天工作中应该注意的或需要领导平衡解决的问题；部门领导总结昨天的工作，查找存在的问题，平衡解决当前工作中存在的问题；部门领导布置安排当天工作。2、仓储部全体人员（请假者除外） ，必须按时参加晨会。如各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，不能来参加晨会的，必须提前请假打招呼。
2、凡无故不来参加晨会的，事后不论何种理由，每缺席晨会一次，罚款 50 元。3、各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，必须轮换值班或轮换参加晨会。不能固定参加晨会或值班人员。参加晨会人员要及时向值班人员传达晨会内容精神，以确保晨会内容精神准确贯彻执行。二、当天工作汇报制度1、各分库、各保管员，对当天收货、发货，在当天下2班时，要对当天收货、发货数量有一个统计，并向仓储部长口头汇报。大型材料设备收发货、或特殊情况，要随时汇报。2、各收料、发货场人员，对当天收料、或发出产成品，在当天下班时，要进行统计，以手机短信形式向仓储部长汇报。如遇收料质量、或产成品质量等特殊情况，要及时汇报。3、发货场主管及工作
3、人员，每天早晨必须检查前一天生产情况，及产品质量情况。并及时将检查情况，以手机短信形式发送仓储部长。需要及时解决的问题，及时汇报沟通。4、各磅房人员，每天下午 5：40 时，需将当天各种原料进货的厂家、车次、数量祥细汇集，以手机短信发送仓储部长和原料部长。5、磅房主管要经常检查各磅房衡量器具的准确性，检查监督过磅、监磅人员的工作规范性，发现错误及时纠正。发现其他问题，能处理的及时解决处理。需上级部门解决处理的，向仓储部长汇报，并共同商讨办法，尽快解决。6、库房主管要经常检查各分库物资材料收发，以及材料会计账务情况。对每天的账务，收、支、存情况要有大致了解。掌握重点，顾及全面。对每天的物资材料收
4、发、材料会计账务情况，提出自己的工作意见和看法，并向仓3储部长汇报。三、物资流程各种票据办理传递制度1、磅房人员每天早晨必须对前一天的各种原料收货、产成品发货磅单，仔细分类，按工作程序要求，分别送往原料部、销售部或财务部。尤其是对原料退货磅单，必须及时从原料会计处抽回，办理退货手续，并做好原始记录。2、各种物资到货发票，一般情况下，应直接交付与材料会计。如因验货记账需要，保管员保留发票时间不得超过三天。三天之内发票必须传送到材料会计手中。3、各种物资材料到货后，一般材料必须在当天办理完验收手续。大宗物资材料到货验收，必须在三天之内办理验收手续。到货验收后，必须在七日内办理完成到货清单手续。同时
5、，将办理到货手续情况通知材料会计。4、办理完成各种物资材料验收到货后，必须尽快催促物资供应部门相关经办人，通知供应商开具增值税发票。一般情况下，一月内发票必须到来，以便尽快办理入帐挂帐。5、如合同签订的分期到货或分期付款，也必须与物资部门、供应商约定发票开具日期。最长开具发票日期不得超过两个月。否则，将拒绝入帐挂帐。一切损失责任由物资供应部门、供应商承担。46、发票到来后，材料会计应及时通知保管员办理相关入帐挂帐手续。如发票传递到保管员手中，保管员须在三天之内办理完相关手续，送交材料会计，不得以任何理由拖延。如发票传递时间超过三天，罚保管员 100 元。7、根据公司企管部 2010 年 6 月
6、 1 日专门对原料收料的规定：“收料人员在没有质检员的签字下，越权先签字造成遗漏现象，处罚收料员一次 500 元，遗漏一车处罚 100元。 ”因此，原料收料人员必须在严格执行公司规定的基础上，做好收料单或对方磅单向磅房传递工作。8、磅房人员对原料过磅收料回皮复核时，必须查验质检化验员签字、料场收料员签字齐全的收料单或对方磅单，经确认核查无误后，方可按公司规定程序进行验磅，打印出具我方磅单，完成整个收料卸车工作。9、公司内部物料相互调用，必须要有物料调拨单或物资调用申请表。必须填写清楚调用名称、调用单位、调出单位，必须要有调用单位经办人、负责人和调出单位经办人负责人签字审批。总库及各分库物资调拨
7、，除有调出、调入单位负责人、仓储部门负责人签字后，还必须要有总公司分管副总理审核批准方可。四、劳动纪律与考勤制度1、全体员工必须严格遵守大地化工公司每周六天、每天八小时工作制度。按时参加晨会，按时参加公司和仓储5部门的学习、会议等活动。2、根据工作需要，全体员工必须按时完成公司领导或仓储部长按排的各项工作。因工作性质所决定而必须延点才能完成的工作任务，必须延点加班完成工作任务。3、因天气或时间因素，不能延点加班的工作或任务，必须请示公司领导或仓储部长，经批准后，方可将剩余工作延迟到第二天，继续施工完成。4、对不能按公司领导或仓储部长布置的工作要求完成工作任务的，将视其情况，酌情以予处理。必要时
8、，报公司领导进行处理。5、全体人员的轮休，必须按排在周六、周日休息。休息前，需给工作主管请假，便于按排人员替班，同时须给仓储部长打招呼，便于了解掌握仓储人员整体出勤考勤情况。6、如果有事需请假的，必须写出请假条，经部门领导批准，替班人员到岗后，方可休假。休假期满、或提前上班取消休假的，必须先向仓储部长、工作主管报到，经批准后，方可安排岗位上班。7、不论正常休息或有事，凡是不向其工作主管和仓储部长打招呼、请假的，一律按旷工论处。对造成工作影响的，追究其相关责任，并按公司规定给予处罚或离职处理。6以上管理规定，如与公司或公司领导规定、指示不一致的，以公司和公司领导规定、指示为准。仓储部2010 年 7 月 1 日
