1、 深圳市*科技有限公司文件编号 KBJ-WI-PMC-002 版次 A/0 页数 3/3生产物料领退制度1. 目的为了更好的对物料进行管控跟踪，提升工作效率，减少无谓的资源浪费。2. 职责2.1. 生产部由物料员负责领、退、补物料；2.2. 仓库负责物料的发放与记录；2.3. 品质部负责退料的状态确认。3. 制度流程3.1. 套料的领用3.1.1.仓库根据生产排期单 ，结合相应的生产指令单及BOM 物料清单 ，确认订单所需的物料名称、规格、数量，在生产排期前一个工作日备好物料，并填写发料清单 。3.1.2.物料员依据生产排期单提前一个工作日至仓库领用生产所需物料，领料时需认真核对仓库所填发料清
2、单是否与实物相符，确认 OK 后将物料领至生产车间。3.1.3.物料员在核对发料清单规格、数量时发现有误 ，可将此订单的套料全部交还仓库重新备料，仓管员在重新备好料后，需及时通知物料员再次领料 。3.1.4.在套料不齐，而生产需进行投产状况时，可将现有物料先行发放，欠缺物料待到料经 IQC 检验合格后 ，仓管应及时通知物料员领料。3.1.5.欠料须在发料清单上备注欠缺物料的类型及数量，待所欠物料发放完全后再销账。3.1.6.发料清单须经仓库发料员与物料员双方核对无误后签名确认。3.1.7.套料单数量包括订单数和标准损耗数。3.2. 补料的领用3.2.1.因来料不良导致物料不足需补料时，生产将不
3、良品退回仓库兑换良品，填写领料单并注明“来料不良兑换” 。3.2.2.因制程不良超出标准损耗率，导致物料不足需补料时，生产将不良品退回仓库与仓库交换良品，填写超领料并注明“制程不良兑换” 。3.2.3.无不良品兑换，而物料又无法满足生产订单数时，由生产填写超领单至仓库领用所需物料。3.2.4.退不良品依 3.3 执行， 超领单需经拉长、主管、PMC 签名确认。3.2.5.仓库无库存物料，而生产又需补料时，物料员应及时反馈到当拉拉长/主管，并由生产班长填写补料单交生产主管确认、PMC 审核后交副总批准，经批准后由生产班长转交采购安排购买物料。3.3. 退料3.3.1.生产过程中产生不良需退仓以兑
4、换良品物料，由物料员填写退料单并注明不良原因（来料或制程） ，连同不良品交品质签名确认。3.3.2.订单完成后应在 1 个工作日内清点结余物料，由物料员填写退料单并注明良品与不良品退仓（物料退仓不接收已加工的半成品与成品） 。深圳市康博佳电子科技有限公司文件编号 KBJ-WI-PMC-002 版次 A/0 页数 2/33.3.3.所有退仓物料均需经品质签名确认，并在外包装上贴有明确标识，注明物料规格、数量、状态、检验人、检验日期等。3.3.4.未经品质确认或状态不明确之物料，仓库可不予接收。3.4. 辅料的领用3.4.1.辅料由物料员依生产工艺要求填写领料单至仓库领用。3.4.2.初次领用之辅
5、料，物料员可依工艺要求直接开单据交主管确认后领用。3.4.3.二次或以上次数领用之辅料，领用时需以旧换新（如：锡线需线桶兑换；烙铁头需以坏的兑换好的）并在领料单上注明。3.4.4.烙铁头、胶纸机等需经 ME 确认不可使用后，方可到仓库领用。3.5. 附加说明：3.5.1.补料：前加工、线材每一订单只允许补料一次；组装每一订单补料不得超过二次；包装每一订单补料不得超过一次。3.5.2.生产所领用的所有物料，需认真核对规格型号、数量，且外包装上必须有 IQC 签名确认的状态标识（良品或特采/挑选） ；未经检验合格之物料不可发放，生产不可使用。3.5.3.物料的记录单据需有相关人员签名确认，否则不予
6、承认。3.5.4.由物料员负责所有物料的领与退，其他人员不可到仓库领料与退料。4. 奖惩规定：仓库对所备物料数量负责，如果发错数量则按绩效考核的条款中相应绩效分值进行考核（塑胶件以1%以内的差数为正常，由仓库与生产自行调整数量） 。物料非正常损耗责任划分：因制程不良导致物料报废时（要有不良品退仓） ，由当拉拉长依各拉特性承担相应比例（A 拉35%，B 拉 60%，C 拉、D 拉 45%） ，生产主管承担 10%，其他公司承担。超领物料而无不良品退仓时，由当拉拉长承担 90%，生产主管承担 5%，物料员承担 5%。生产在正常损耗内，未损耗之良品退仓后可折算为金额，依比例分配奖励，生产主管占 10
7、%，物料员占 5%，公司占 30%，其他归生产拉长占有。以上物料损耗由 PMC 按逐个订单统计，责任人由各拉拉长确认、主管审核。工夹具如有遗失，当班拉长找出相应责任人并进行按照价赔偿的处理方式处理，如当班拉长找不到责任人则由当班长拉长照价赔偿。(由部门负责人开出同等金额的处罚单交行政)。来料使用实际不良率超出 IQC 检验不良率 2 个百分点以上，按每百分点扣除品质主管及品质班长各2 分绩效分。每单清尾完成后 PMC 制表、采购填写单价、并依据超领单 、 补料单里面生产领料的规格、数量，乘以相应的物料单价计算出金额，经责任人签名确认，送至绩效考核专员进行核算、呈副总经理批准，月底由绩效考核专员
8、交财务，财务按所算出的绩效奖金发放。当月结清损耗与节省金额，超损的金额从当月的绩效金额里扣除，不再张贴处罚通告。节省的金额以额外的奖金发放到当月的工资里面，人员有异动时从异动当日进行截止划分处理。附注：必须有不良品退仓之物料：五金类（除螺丝、钢针） 、纸箱类 、彩盒及吸塑类 、喇叭、 彩卡类 、 深圳市*科技有限公司文件编号 KBJ-WI-PMC-002 版次 A/0 页数 3/3头戴式耳机的大胶件、电镀件 、皮耳套类 可允许 10%比率无不良品退仓物料：PCB 板、螺丝、钢针、小耳机的塑胶件、电镀件、 线材、小耳机硅胶及海棉 、开关、咪头可无不良品退仓之物料：细网及防尘布类、贴片电容、电子线。 5. 相关表单:5.1. 生产排期单5.2. 生产指令单5.3. BOM 物料清单5.4. 发料清单5.5. 领料单5.6. 超领单5.7. 补料单6. 主料领退流程图：编制 审核 批准 生效日期生产计划 生产指令单仓库备料 生产排期单物料员领料 套料单欠料来料确认领用退料品质确认退仓套料单 退料单补料有库存 无库存开单领用 采购物料检验入库开单领用领料单超领单补料单深圳市康博佳电子科技有限公司文件编号 KBJ-WI-PMC-002 版次 A/0 页数 2/3
