1、第 1 页 共 4 页文档信息*文件名称 华润万家便利店商品退货流程（华东）*文件编号 E-YY-0-2012-020-A*文件所有者 华东区物流部*文件属性 商品、风控体系、指引、技能知识*关联文件文件密级 机密本版批复信息负责人 日期 意见*拟制 马强 2012.8.28 新文件创建*签发文件版本记录*生效日期 *作者 版本 变更说明马强 V1.0(2012)文件说明*目的 为规范便利店退货作业流程，提高退货工作效率，降低退货差异。*适用范围 本流程适用于华东便利店商品退货工作。*流程结构 与华东便利店报损流程、华东便利店配送差异管控流程相衔接。名词解释注：*项为必填项第 2 页 共 4
2、页流程规则1 退货分类：便利店退货分为门店退货和采购退货两种方式。2 门店的鲜食、热食及冷藏日配品坏货直接按照华东便利店报损流程进行报损操作，干货不可退坏货商品按照报损流程操作，干货可退坏货商品由门店申请退货；3 采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。4 门店每双周三将所有坏货异地退货单整理成异地退货整理单；在每双周五将所有采购发起的异地退货单整理成异地退货整理单，打印后在右上角标注退货总箱数，将商品和异地退货整理单退回 DC。流程涉及部门及人员职责1 门店员工：对干货坏货、临保商品撤架放置在“待处理商品区” ，并在待处理/近期商
3、品登记表上进行登记，根据采购退货清单或门店审批的坏货退单对需退商品进行撤架，整理及核对装箱；2 门店店长：每周一安排员工清理“待处理商品区” ，在系统中录入“退货申请单” ，打印退货清单给到员工进行整理装箱，退货日安排员工进行退货；3 采购支持：根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。4 财务部：对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款，审核通过的自动下传异地退货单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决” 。5 仓车司机：退货交接时和门店清点总退货箱数，将退货商品和异地退货整理单带回
4、 DC。6 配送中心：如有返仓差异与门店及时联系，按华东便利店配送差异管控流程进行处理。第 3 页 共 4 页流程图华润万家便利店商品退货流程（华东）0 0 1 A鲜 食 、 热 食 以 及不 可 退 货 的 干 货坏 货0 0 1 B干 货 可 退 商 品 坏货0 0 2每 周 一 录 入 系 统退 货 申 请 单报 废 流 程0 0 3每 周 三 商 品 淘 汰退 货 申 请0 0 8核 查 退 货 差 异0 0 5 B生 成 异 地 退 货 单0 0 6 A每 周 二 整 理 门 店发 起 的 “ 异 地 退货 单 ”0 0 6 B每 周 四 整 理 采 购发 起 的 “ 异 地 退货
5、单 ”0 0 7在 退 货 日 打 印 退货 整 理 单 与 仓 车司 机 交 接 退 货0 0 4财 务 审 批是 否 产 生 退单0 0 5 A退 货 失 败 报 表结 束否是差 异 管 控流程描述1 退货申请001A 门店鲜食、热食、冷藏日配及干货不可退坏品直接导入华东便利店报损流程 ， ；001B 所有可退货干货坏品，由门店申请退货；002 退货申请操作：- 坏货退货：坏货发生时，门店员工应及时将坏货从货架上取走，放到仓库指定“待处理商品区” ，并在待处理/近期商品登记表上将坏货的商品编码、品名、数量、坏货类型、坏货原因逐一认真登记；- 临保退货：临保商品按照华东便利店商品质量管理规定
6、的撤架时间，撤架后存放“待处理商品区” ，员工在待处理/近期商品登记表登记；- 店长安排员工每周一清理“待处理商品区” ，查询商品退货属性，鲜食、热食的坏货商品直接按照华东便利店报损流程进行报损操作，不可退货且无销售价值的干货坏货按照华东便利店报损流程进行报损操作；可退货干货坏货直接在系统中录入“退货申请单” ，标注退货类型为坏货退货；第 4 页 共 4 页003 采购商品淘汰退货操作：进行商品汰换时系统维护自动产生的商品退货单。- 采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。004 财务部收到系统上传的电脑退货申请单。2 退货整理00
7、5A 财务部系统对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。如果退货金额大于应付账款，自动审核不通过，转为财务人工审核。财务人员在系统审核通过的自动下传异地退货单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决” 。005B 如果退货金额小于应付账款，系统自动确认退货审批单，系统生成异地退货单。006A 门店店长每周周二打印由门店发起的坏货“异地退货单” ，安排员工确认退货商品数量，并按供应商装入坏货退货整理袋中，并将异地退货单放入坏货整理袋内；所有坏货装箱后制作、打印“异地退货整理单” ，一联粘贴在坏货箱右上角；006B 每周双周四打印系统中由采
8、购发起的“异地退货单” ，安排员工确认退货商品数量；门店店长安排员工将退货商品按供应商集中装箱，并将异地退货单放入箱内进行封箱，所有商品装箱后制作、打印“异地退货整理单” ，一联粘贴在退货箱的右上角。3 退货差异007 门店店长分别在每周三、周五来货时，清点退货总箱数，将退货总箱数标注店退货箱的异地退货整理箱上；并将商品和异地退货整理单退回 DC，门店和仓车司机只清点总退货箱数。008 返回配送中心后如商品有差异，配送中心应与门店及时联系，返仓差异按华东便利店配送差异管控流程进行处理。4 附录及表格待处理/近期商品登记表超市： 日期：商品编码 品名 规格 单价 数量 保质期 到期日 坏货类型 原因 整箱或散货 备注
