1、质量、食品安全审核前需准备的材料记录一览表 NO:1序号名 称 保存期 备注1 受控文件清单2 文件分发签收一览表3 外来文件清单4 记录一览表5 生产设施台账6 设施检修计划7 供方评定记录表8 合格供方一览表9 采购计划10 临时采购申请单11 管理评审计划12 管理评审通知单13 管理评审报告2012年的整套管理评审资料14 年度培训计划15 培训（会议）签到表16 培 训 成 绩 考 核 及 效 果 确 认 表17 岗位人员任职能力评价表准备特殊工种上岗证复印件18 生产计划19 当日生产、成品入库记录表20 油炸车间质量控制表 21 黄豆加工质量记录表22 食品容器卫生检查表23 计
2、量器具管理台帐 准备检定合格证24 合同评审表25 顾客满意程度调查表DDSP-QR-01-09记录一览表 NO:2序号 名 称 保存期 备注26 顾客咨询、投诉、服务记录表27 顾客满意度调查分析统计表28 年度内审计划29 审核实施计划30 内审检查表31 不符合报告32 内部质量管理体系审核报告33 不合格项分布表准备 2012年全套内部审核资料34 进货验证记录35 半成品理化检测报告 36 成品微生物检测报告37 成品理化检测报告38 包装检查记录表39 不合格品报告40 客户投诉处理单 有投诉才做41 纠正预防措施处理单42 生产用水检测记录表43 储水池清洗消毒记录44 每日卫生
3、控制记录45 定期卫生控制记录46 工作服清洗消毒记录47 消毒液配制、使用记录表48 纠偏行动记录49 更衣室卫生执行记录50 化学药品目录DDSP-QR-01-09记录一览表 NO:3序号 名 称保 存 期 备注51 化学药品使用记录52 有毒物资贮存使用检查记录53 虫害防治计划54 虫害防治记录55 厂区环境检查记录表56 实验室卫生检查记录57 haccp计划确认记录58 HACCP计划验证记录表59 OPRP验证记录表60 OPRP确认记录表61 验证结果分析报告62 工厂平面布置图63 车间设备布局图64 人流物流图65 供排水图66 权威机构的产品检测报告（一年内）67 包装材料供应商的资质证书及检测报告68 原辅料的供应商的资质证书及检测报告6970DDSP-QR-01-09
