1、密级华润雪花啤酒（丹东）有限公司 企 业 标 准DD /CC07-2012成 品 酒 管 理 规 定2012-08-25发布 2012-09-10 实施 华润雪花啤酒（丹东）有限公司 发 布DD/CC07-2012第 1 页/共 11 页前 言本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，为首次发布。本标准参照华润雪花啤酒其他公司相关管理标准，结合丹东公司管理实际而编制。 本规定发布实施之日起，原成品库相关文件同时作废，作废文件如下：成品酒手工包装操作规程：Q/CRBDD.G.CC05-2008成品酒调拨及客户不同库房（跨厂区）提货的管理规定：Q/CRBDD.G.CC06-2008本标准由仓储部提出并
2、归口管理。本标准起草部门：仓储部本标准主要起草人：张文全DD/CC07-2012第 2 页/共 11 页成品库管理制度1目的为了规范公司的成品酒管理工作，提高对成品酒的管理水平，保证公司资产安全，使成品酒发放过程、追溯可控，特制定本规定。2范围本规定适用于公司成品酒库房的管理。3引用文件3.1华润雪花啤酒辽宁公司企业标准 Q/CRBLN.G.30-2007 成品酒及其包装物统计管理规定 3.2华润雪花啤酒辽宁公司企业标准 CRB/LN.10-2009 产品防护管理制度3.3华润雪花啤酒辽宁公司企业标准 CRB/LN.33-2009 产品可追溯性管理制度3.4华润雪花啤酒辽宁公司企业标准 CRB
3、/LN.07.1-2009 防窜货管理制度4管理职责4.1生产管理部：4.1.1负责根据销售情况及库存情况下达成品酒生产计划；4.12负责成品酒纸箱（手工）包装及塑包的生产计划的下达。4.2包装车间4.2.1负责成品酒入库的报检工作；4.2.2负责与仓储部成品库办理经品控部检验合格的成品酒交接手续工作。4.3仓储部4.3.1负责接收经品控部检验合格的成品酒，并办理入账工作；4.3.2负责成品酒储存、保管、现场管理工作；4.3.3负责成品酒调拨业务实物出入库的收发、销售出库发放、记录及客户不同库房（跨厂区）提货业务的出库发放和票据填写的具体操作工作；4.3.4负责库存成品酒储存时间预警工作；4.
4、3.5负责库存成品酒的盘点及其相关数据和报表提供给财务信息部。4.4技术品控部4.4.1负责产成品入库质量确认、库存质量跟踪工作；4.4.2负责成品酒二次手工包装纸箱、塑包酒质量的监控工作。4.4.3负责对容量不足等仓储部无法处理的酒体的认定工作。DD/CC07-2012第 3 页/共 11 页4.4.4负责所有成品酒纸箱（手工）包装标准的制定；4.4.5负责所有塑包酒标准的制定；4.4.6负责成品酒手工贴标尺寸和位置标准的制定；4.4.7负责对容量不足等仓储部无法处理的酒体的处置。4.5财务信息部4.6.1负责销售啤酒发票的开具和退票处理工作；4.6.2负责成品酒及其包装物的帐务处理工作；4
5、.6.3负责监督仓储部对成品酒和包装物等资产的盘点工作；4.6.4负责成品酒损耗的账目处理工作。4.6销售营运部4.7.1负责对客户车辆提货过程的管理工作；4.7.2负责对仓储部上报的预警酒督促业务部门提货出库工作。4.7行政部4.8.1监察部负责成品酒销售出厂时的检查、出厂包装物的稽核工作；4.8.2负责对客户同一车次、不同库房（跨厂区） 、不同一品种成品酒的提货业务出门查验，及对客户同一车次、不同库房（跨厂区） 、同一品种成品酒的提货业务查验登记及相关票据核对工作。5管理内容与要求5.1成品酒入库5.1.1包装车间按照生产部下达的生产通知单的内容：包装线名称、生产顺序产品代码、品种、数量、
6、包装形式等，组织安排生产，并安排下酒人员接酒。5.1.2仓储部成品库按生产部下达的生产通知单内容，于生产前一天根据库房情况安排产品存放位置。生产当日由责任保管员现场监督下酒人员按产品下链顺序码放在预先指定的货位中，且做好间隔标识。5.1.3当生产完成一个品种时，包装车间交接员应立即与品控部在线检查员取得联系进行检验，检验合格后，开具产品入库准发证 ，经包装车间交接员和品控部在线检查员签字确认后，传递给仓储部成品库保管员。如因特殊原因，成品酒检验不合格或需进一步检验时，包装车间交接员应及时通知成品库保管员，共同对其做好不合格或待查标识，以免付出销售。5.1.4仓储部成品库保管员根据产品入库准发证
7、相关内容，与包装车间交接员共同开DD/CC07-2012第 4 页/共 11 页具“成品酒交接单” ，双方对入库成品酒的入库时间、品种、数量、流水码等内容进行核实，核实无误后共同签字确认。5.1.5成品库保管员对待查酒、不合格酒与合格酒分别做好记录，合格酒办理入库录入ERP系统，待查酒、不合格酒与车间确认后按规定处理。5.1.6产品入库后，不同生产日期的成品酒不得混淆。进入成品库的成品酒均需做出明显标识，标注：产品名称、产品代码、销售区域、生产日期、数量、质量状况（合格、待查、不合格）等。5.1.7成品酒入库录入 ERP系统时，该品种或该批次产品如不需要二次包装（纸箱或塑包），直接录入相应成品
8、库内。如需要二次包装（纸箱或塑包） ，则录入到半成品库中，待二次包装结束后，再录入到相应的成品库中。5.1.8如成品酒或半成品酒需在同一厂区内库房间倒库，倒出库房需办理调拨手续，填写成品酒转库调拨替代出门票一式二联，其内容包括：产品名称、产品代码、生产日期、数量等，倒出库、倒入库各存一联，作为在 ERP系统各自库房调入、调出依据。5.1.9如成品酒或半成品酒需跨厂区库房间倒库，倒出库房需办理调拨手续，填写成品酒转库调拨替代出门票一式三联，其内容包括：产品名称、产品代码、生产日期、数量等，倒出库、倒入库各存一联，作为在 ERP系统各自库房调入、调出依据，另一联作为出门证，监察部留存。5.2成品酒
9、出库5.2.1同一车次，同一库房内成品酒出库流程：（1）各成品库保管员每天必须提前核实成品酒各品种储存于各库房的情况，包括生产日期、数量等，本着先进先出的原则安排车辆提货地点，并与其他库房保管员做好沟通，及时告知付酒工。（2）保管员收到成品酒提货单、样品酒提货单后，首先核对成品酒提货库位、单位、日期、品种、数量、规格及相关人员签字、印章等内容是否齐全、准确，同时对应提货品种核实箱瓶票据是否相符。核实无误后，在 ERP系统中对成品酒进行出库账目处理，在包装物系统中对箱瓶票据进行调票出库处理。最后将提货单、箱瓶票每联加盖“付讫章” ，并将其中客户联、出门证联传递给提货人，并告知提货口、付酒工姓名。
10、（3）各成品库付酒工接到提货人传递的提货票据后，首先核实票据是否已加盖“付讫章”，提货品种、数量对应的箱瓶票是否相符。核对无误后，安排推酒人员或叉车司机到指定货位推酒或叉酒装车，在装车前再次复核，确认无误后方可付酒。DD/CC07-2012第 5 页/共 11 页（4）在付酒的过程中，付酒工要根据提货单内容登记成品库付酒记录表 ，其内容包括：库别、日期、提酒时间、客户名称、品种、数量、生产日期、流水码、车号、客户签字、付酒工签字等内容。此表一式两联，成品库及成品酒流向信息录入人员各存一联。（5）记录流水码时，按产品可追溯性管理制度 （CRB/LN.33-2009）执行。 纸箱酒需全部登记付酒相
11、关信息，包括喷码具体时间、流水号或特殊标记。 塑箱及塑包产品，根据销售与生产沟通结果确定需记录的防窜货品种及记录要求。 付酒工根据每车的装货数量确定装货的区域，做好标记，在装车过程中，首先记录第一箱中的某一瓶酒喷码信息，然后随机抽取中间产品登记喷码信息，装车结束后，须登记最后一箱酒中某一瓶的喷码信息，每车每品种保证最少记录 3个喷码信息。（6）付酒工对推车或叉车所运送的酒与提货单进行复核, 若发现品种、数量、生产日期不符，立即阻止，并告知推酒人员或叉车司机将此酒运回到原货位，并及时通知库房班长。（7）付酒工监督提酒过程，承运商装车人员不慎或野蛮装卸造成的损失由其自负；爆瓶造成的损失，由库房承担
12、。（8）付酒工负责监控提酒车辆的防雨、防冻设施是否符合要求，达不到要求的保管员有权不付酒，并立即将信息传递至班长，由班长向仓储部经理汇报。（9）付酒结束后，付酒工需再次核实装车数量与提货票据数量、品种是否相符。无误后，在提货单、箱瓶票出门证联签字，放行。运酒车辆凭出门证到监察部门卫处出门。（10）运酒车辆到达门卫处后，由监察部人员对应出门证核实数量，无误后，要求车辆加盖苫布或棉被，方可放行。同时对应箱瓶票据号码在包装物系统中对应调票处理，并于每日付酒工作结束后，在包装物系统中核实成品库出库箱瓶数量是否与调票数量相符。如有异常，立即通知班长，查找差异原因。5.2.2同一车次，同一厂区，不同库房成
13、品酒出库流程：（1)当出现同一车次，在同一厂区，不同库房，提不同品种成品酒时，第一库房保管员应根据各库房品种储存情况，告知提货人，其他品种提货地点、保管员姓名，并将非本库房提货票据返还给提货人。在本库房提货操作按上述“5.1.1 条（2）-（9） ”规定执行。(2)当车辆到达第二库房提货时，付酒工应根据上一库房已装车的成品酒所对应的提货单、箱瓶票出门证联数量核实车内成品酒数量，核实无误后，再按上述“5.1.1 条（2）-（9） ”规定执行。如发现差异，应不予付货，并立即报告班长，进行差异追溯，并由班长向仓DD/CC07-2012第 6 页/共 11 页储部经理报告，待处理完毕后，接到允许付货通
14、知后，方可付货。5.2.3同一车次，不同厂区，不同品种，成品酒出库流程：同一车次，不同品种，不同库房（跨厂区）提货，是指同一辆车，在一个成品库检录票据后，发生所提某一品种成品酒本库房提货数量完成，但该车辆（车次）需要到另一个成品库（跨厂区）再次录入不同票据，补发另一品种成品酒的业务形式。 （1）客户在始发成品库，将所提某一品种打印的成品酒提货票据和对应的箱瓶票据，交于始发成品库保管员检录。（2）始发成品库保管员，在查阅客户所提某一品种成品酒本库房实际库存数量足量后，加盖“付讫章” ，并将其中客户联、出门证联传递给提货人，并告知提货口、付酒工姓名。成品库付酒工对应付货。（3）客户在始发库完成某一
15、品种成品酒数量提货后，在第一道门岗出门时，需将始发库所提某一品种成品酒对应的成品酒和箱瓶票据的“出门联”交于第一道门卫处查验。（4）该车辆（车次）需要到另一个成品库（跨厂区）补发另一品种成品酒时，须于另一厂区的大门入厂（不得与中间门入厂） 。车辆在另一厂区的大门入厂时，需停车进行查验记录。监察部门卫需对车上所载成品酒进行查验登记。（5）客户在补发库完成另一品种成品酒数量提货后，需于查验登记的大门出门（不得与中间门出门） 。出门时，需将补发库所提另一品种成品酒对应的提货单和箱瓶票据的“出门联”交于查验登记的门岗查验。监察部门卫需对照该车辆（车次）入门时的查验记录，汇总入门数量和出门数量，查验无误
16、时，方可放行。5.2.4同一车次，不同厂区，同一品种，不同库房成品酒出库流程：同一车次，同一品种，不同库房（跨厂区）提货，是指同一辆车，在一个成品库检录票据后，发生所提某一品种成品酒本库房提货数量不足，需要到另一个成品库（跨厂区）补发同一品种成品酒的业务形式。 （1）成品库（始发库）保管员，在对客户传递的提货票据和箱瓶票据检录后，发生所提某一品种成品酒本库房提货数量不足，需要到另一个成品库（跨厂区）补发同一品种成品酒时，首先以电话联络方式，沟通补发库保管员，查清补发成品酒库存情况。（2）成品库（始发库）保管员，在本库房发放不足量成品酒时，需到发放现场与付酒工共同确认实际发放数量，做好记录。（3
17、）成品库（始发库）保管员，在与付酒工共同确认实际发放数量后，首先开据“成品酒转库调拨替代出门票” ，与付酒工共同签字确认后，存根联由始发库保管员留存，其余DD/CC07-2012第 7 页/共 11 页三联传递给客户。同时，始发成品库保管员，需查验客户所提某一品种成品酒和箱瓶票据并加盖“付讫章” ，并将其中客户联、出门证联传递给提货人，由其继续传递。（4） “成品酒转库调拨替代出门票” ，一式四联。第联：存根联，此联为始发库保管员留存，做为本库房调拨入库凭证。第联：随车同行联，此联为始发库装车后，在第一道门岗出门时，交于第一道门岗门卫查验（成品酒和箱瓶打印票据的“出门联”暂时不交） 。第联：留
18、存联，此联为补发库保管员留存，做为本库房调拨出库凭证。第联：出门联，此联为装酒车在补发库装完酒后，在最终出门时，与成品酒和箱瓶打印票据的“出门联” ，一起交于最终出门门卫。（5） “成品酒转库调拨替代出门票” ，当次有效。（6）该车辆（车次）需要到另一个成品库（跨厂区）补发同一品种成品酒时，需于另一厂区的大门入厂（不得与中间门入厂） 。车辆在另一厂区的大门入厂时，需停车进行查验记录。监察部门卫需对车上所载成品酒进行查验登记。（7）监察部门岗人员，在每天下班前，负责将“成品酒转库调拨替代出门票”第联（随车同行联）与第联（出门联）汇总与成品酒和箱瓶打印票据的“出门联”核对。发现有缺票或数量不对的情
19、况，做为异常情况，及时报告。（8）客户在公司的提货车辆，在任何一个门岗出门时，只要车上载有成品酒，监察部门卫必须索要相应的出门票据（替代出门票据或正式出门票据） 。并对应票据清点数量。5.2.5任何成品库付酒工在同一车次二次付酒前，必须对已装酒车辆内的成品酒品种、数量进行复查，复查无误后，方可再行装车。5.2.6销售公司营运部应合理安排（管理）提酒车辆，必须保证当日开具的销货单（客户提货单）当日全部提货出库。如因特殊原因无法全部提货出库时，必须及时通知仓储部，次日提酒时，需经仓储部经理、主管副总、财务总监签字同意后，方可提货出库。5.3成品酒手工包装5.3.1成品酒纸箱（手工）包装（1）纸箱手
20、工包装前，由班长或保管员安排各组纸箱手工包装的品种、数量，并根据当日所包装的品种，对照成品酒合格品标准，进行针对性的外观质量差异培训。（2）在接到当天工作指令后，手工包装工首先确定本批次的生产日期，在确定无误的情况下，将打码机调至与本批次成品酒对应的正确生产日期和添加各组代码。保证打码机标识清楚。DD/CC07-2012第 8 页/共 11 页（3）准备好各组所需品种纸箱、垫板、塑料托盘及胶带，并将自动号码机调至本批次首为号码，以此类推。保证号码机标识清楚。（4）依次将生产日期、流水号打在纸箱侧上面中心位置。出口酒纸箱还需另外粘贴出口检验检疫标示。（5）封箱底时，首先将打好纸箱反过来，将纸箱底
21、面朝上进行封底，然后反转过来添加垫板，注意观察纸箱外观质量有无异常，发现有版面模糊、错版、破损等异常情况的纸箱须及时挑出来。（6）从塑箱往纸箱装酒时，首先检查塑箱装瓶酒的外观质量情况，将不合格品选出来（瓶酒容量不足、瓶酒内有杂质、瓶酒漏气、瓶酒破瓶、瓶酒漏码、商标破损等） 。当不合格品数量较大（酒体浑浊、商标破损率高、缺瓶漏码、磨损瓶多等） ，出现异常情况时，应及时通知班长或保管员，待公司相关部门确认后，再进行工作。（7）将合格成品酒如数装入纸箱内，不得发生缺瓶酒现象。（8）确认以上操作无误后，再进行封箱。封箱时，纸箱两边胶带必须控制大约 56厘米。（9）将封箱的成品纸箱酒依次按 4*416
22、箱为一层，摆放在塑料托盘上，每个托盘摆放5层，共 80箱。摆垛时，必须规范整齐。（10）每个托盘摆满以后，通知辅助工运到指定货位存放。（11）将倒出空箱按 3个一组插好，摆放整齐，由辅助工负责将空箱清出库房，依次码垛摆齐。（12）每批次酒装箱后，应及时对商标破损的瓶酒进行处理， ，重新按要求进行人工帖标。帖标合格后，按上述程序重新装箱码垛入库。（13）在包装过程中禁止乱扔乱放空塑箱。装箱时，轻拿轻放，注意安全，随时清理现场。对商标破损的瓶酒进行处理后，应将所用商标、浆糊及时整齐的存放于指定位置。5.3.2成品酒塑包（手工）包装（1）塑包机升温时，应注意观察塑包机运转情况是否正常，将塑箱酒摆放在
23、案板上，并将所用塑膜摆放整齐备用。（2）塑包工必须佩戴好防护面罩、手套后，方可上岗。（3）塑膜装包时，操作工根据品种的规定包装数量（9 瓶/包；12 瓶/包） ，依次准备好使用的不同塑膜。塑包工装酒时，应将不合格产品挑选出来，待处理合格后再装包。（4）出口拣酒工将打好的塑包放在塑料托盘上，每个托盘 1*9为 75包，1*12 为 50包，DD/CC07-2012第 9 页/共 11 页摆放整齐。（5）装包过程中，应注意安全，轻拿轻放，防止碰撞，避免爆瓶伤人，同时严禁将手臂放在塑包机内。（7）出口拣酒工需随时观察塑包效果，如有异形立即整改。（8）在包装过程中禁止乱扔乱放空塑箱。装箱时，轻拿轻放，
24、注意安全，随时清理现场，停机降温时 必须将现场周围环境清理干净。5.4库房现场5.4.1库房内保持叉车通道畅通、消防用具齐全好用、安全管理符合公司规定要求。库房储存温度在 525之间。冬季保证热风幕完好，无热风幕的库门安装棉门帘，门附近的垛位上加盖棉被、苫布等防护用品，不得出现冻酒现象。若出现漏雨、漏水现象时，要及时加盖苫布防护。5.4.2保管员负责库内巡查工作，非提酒人员不得进入库内。并督促库内作业人员将空箱码放在固定区域内存放。5.4.3保管员负责对司机及装卸工的行为进行监督，禁止在库内及站台上吸烟，乱扔烟头、乱扔杂物。5.4.4装酒下来的空拍，由装车人员整齐码放在站台上，不得超过 10个
25、高；空拍码放不整齐，不准许提酒车辆离开库房，直到整理好为止。5.4.5提酒人员一律在站台等候，以免叉车作业时刮伤人，若遇提酒车辆集中时，要有秩序进行排队等候，听从班长及保管员的指挥。5.4.6成品酒的储存、搬运及户外存放按华润雪花啤酒（丹东）有限公司企业标准CRB/DD.JS25-2010产品储存搬运防护标准执行。5.5成品酒预警5.5.1根据成品酒库存时间，保管员负责进行成品酒库存的预警。预警期按品控部下发的相关规定执行。5.5.2每周仓储部成品酒统计员对预警酒明细进行复核,内容包括:品种、数量、生产日期、包装形式、销售区域等。5.5.3由仓储部成品酒统计员做库存成品酒预警期报表，经仓储部经
26、理审核后，将电子版传递至品控部、营运部。5.5.4营运部将超期酒信息传递至各销售办事处经理，督促尽快提货出库。5.5.5品控部对超期酒库存质量状况进行跟踪控制。将严重超期酒、超期酒信息传递至生DD/CC07-2012第 10 页/共 11 页产公司相关高层管理人员及相关部门,并对严重超期酒提出处理意见。5.6票据交接5.6.1保管员负责对接收到的各类票据（提货单、样品酒提货单、箱瓶票、反馈酒提货凭证）进行验收，确认票据是否真实有效、印章是否齐全，日期是否在允许范围之内，提货单、箱瓶票是否相符。5.6.2当班作业结束后，保管员负责整理产品入库准发证、成品酒转库调拨替代出门票、成品酒提货单、样品酒
27、提货单、箱瓶票等，并分类装订存放,传至成品酒统计员处。5.6.3仓储部成品酒统计员对其进行核实存放在核算室内，并定期归档。5.7盘点5.7.1每日成品库班长、保管员早、晚不低于两次根据入库票据、出库票据数量核对成品酒各品种库存数量，保证日清日结，库内实物与库存帐目相符。5.7.2每日交接班时，保管员必须认真核对在库每一品种成品酒、箱瓶的数量，登记交接班记录，保证帐物相符。日盘点出现差异时，保管员立即向班长汇报，并填写交接班记录。在尚未查清原因前，当班保管员不得离岗。5.7.3保管员每日将日盘情况填写在库存日报表，于次日 8时前将电子版上报仓储部成品酒统计员、经理处。5.7.3仓储部成品酒统计员
28、根据库存日报表情况对成品酒库进行不定期的抽查盘点，对存在的差异分析原因，并提出处理意见。5.7.4每月进行一次库房盘点。盘点日期为月末最后一个工作日，参加盘点人员为财务部、仓储部相关管理人员，具体盘点事宜依据盘点管理规定执行。5.7.5盘点前，成品库负责提出盘点表，按要求将不同品种、使用不同箱瓶的成品酒、各品种空箱、反馈酒、待查酒等按区域标示出来。各品种库存量与库存日报表完全相符。盘点表字迹清晰、如有涂改经手人加盖名章。5.7.6盘点结束后，盘点人员共同签字确认盘点结果，将盘点表交财务部存查。成品库、仓储部统计员各存留一份。6检查与考核6.1产 品 入 库 准 发 证 品控、车间签字不全，或成
29、 品 酒 交 接 单 车间、成品库签字不全，办理入库手续，仓储部保管员绩效扣 1分/次，并罚款 10元。6.2未接到产 品 入 库 准 发 证 ，私自将待检产品付货出库，责任人绩效扣 5分/次，并罚款 100元。DD/CC07-2012第 11 页/共 11 页6.3成品库付酒记录表记录不详，造成产品无法追溯，依据防窜货管理制度（CRB/LN.07.1-2009）6.4.5 规定内容执行。6.4成品付酒记录表记录不全，未按规定要求填写，责任人绩效扣 1分/次，并罚款10元。6.5提货手续不全，未经批准，擅自付酒，责任人绩效扣 1分/次，并罚款 50元。6.6报表数据不准确，影响相关部门报表，责任人绩效扣 1分/次，并罚款 10元。6.7未按规定要求循环出库，责任人绩效扣 1分/次，并罚款 10元。给公司造成损失，除按价赔偿外，一次罚款 200元。6.8纸箱酒二次包装后，出现质量问题，给公司造成重大影响，一次罚款 20-100元6.9叉车司机未按保管员指定的货位叉酒，责任人绩效扣 1分/次，并罚款 10元。6.10未经批准，不按产品先进先出原则付货出库，责任人绩效扣 5分/次，并罚款 100元。7本规定由仓储部起草并负责解释。签 发：华润雪花啤酒（丹东）有限公司执行总经理： 年 月 日DD/CC07-2012第 12 页/共 11 页主 送： 抄 送：
