1、物控管理制度一、 负责人谈菊芳负责无聊的领、退工作和成品入库工作以及物料的监控、统筹计划等方面的工作。二、 工作职责1. 根据套量单提前 3 天领料，领料时根据 BOM 表仔细核查物料标识、料号、数量并做好记录。如果特殊物料做好标识并与组长交接好放置规定的区域内。备料 OK 后与组长做好交接手续并做好记录。2. 及时地与仓管员和组长了解物料状况，并统筹好做好记录，还要监督生产中物料损耗。根据物料筹情况计划好物料的请购工作和监控工作。3. 对于包装好的成品及时办理入库手续，并做好记录工作。在空闲时整理好物料区域和熟悉各种机型的名称、编码。4. 生产结线时，及时核实物料不影响生产，对于不良品及时办
2、理好退、补料手续。5. 每月末核实、统筹物料情况并做好生产月报表。三、 退料流程1. 根据结线后产线上的余料以及当月的生产报表进行盘点、统筹并做好记录，再根据当月生产计划等统筹物料需求量后，将余料作为退库处理。2. 对于生产中出现的不良品物料，由品保进行确认分类：来料不良品和制成不良品，并做好相应的记录。3. 对于良品物料，由物料员填写退料单分别发给有关部门进行存档。4. 对于来料不良物料，先由品保出具品质异常单且办好相关流程手续，再有物料员填写不良品退料单经生产部主管或经理、品保、仓库、财务确认签字后交仓库核实入库，再将办理好的不良品退料单分别发给有关部门进行存档。5. 对于制成不良的物料，
3、可修复的退回产线使用，对于不能修复的，做报废处理，由物料员填写产品报废申请单并添加附表说明单，交于生产部经理或主管，品保、财务、行政总经理确认签字后，再交于厂务，放置报废库内。四、 物料请购流程手续1. 根据结线后产线上的余料以及当月的生产报表和库存量，进行盘点记录，再依照 BOM 表为准，填写请购单，然后核实物料名称、料号等事项，确保无误后交于生产部经理、资材部经理审核、签字，再由总经理核实、批准。2. 根据结线后产线上的耗材余量，以及当月的生产报表，进行统计盘点记录，核实物料名称、料号等事项，确保无误后，再填写请购单，交于生产部经理审核、签字。如价格超出 500 元，由生产部直接交由总经理
4、核决、签字。五、 成品入库流程手续将生产完成的成品，经品保检验，确认合格后进行包装，核对产品实际数量并填写 FQC 检验单后，交由品保签字，再填写 成品入库单 （成品入库单应填写规范、准确、完整）交品保确认签字，再交生产部主管或经理审核，然后将成品入库单交于仓库管理员，仓库管理员根据成品入库单上所列产品名称、型号、数量，核实无误后，把成品进行入库。再将办理好的成品入库单分别发放于有关部门进行存档。六、 返工成品流程1. 对于其他部门的返修成品，先对照返工单，填写成品出库单，经生产部主管或经理确认后，把成品出库单交于仓库管理员，由仓库管理员将需要返修的成品清点发出，物料员将需返修成品领出至流水线
5、，并于组长做好交接记录。2. 根据返工单和返修品实物，统计好需要更换的零部件名称、型号、料号、数量，再填写物料领用单经生产部主管或经理审核后，交于仓管员，仓管员对照物料领用单将物料一一清点发出。3. 物料员把所领出的物料交于产线修理工位，并于组长做好交接记录。4. 待返修完毕后，经品保确认，包装好，由物料员填写成品入库单交生产部主管或经理审核，品保签字后，交仓管员。仓管员核实无误后，入库。将办理好的成品入库单分别发放于有关部门进行存档。七、 物料领用流程1. 根据套料单，统计好所需物料（名称、料号、型号、数量）核实无误后填写物料领用单经生产部主管或经理审核签字后，交于仓管员，由仓管员对照物料领用单领取所需物料，确认物料的名称、料号、型号、数量一致并核实，将物料领出并与产线组长核实后交接好，做好记录。2. 耗材类物料应根据产线上的实际需求量，统计好所需物料的数量、名称、料号、规格，确保无误后，填写物料领用单经生产部主管或经理审核签字后，交于仓管员，由仓管员对照物料领用单将所需物料清点发放，同事物料员确认物料的名称、料号、规格与物料领用单上的物料一致并核实数量，将物料领出与产线组长核实交接好并做好记录。编制： 审核： 批准：
