李沧区司法局内部控制制度为了提高了管理服务水平及风险防范能力，成立由局长孙兰泉担任组长，副局长李传升、纪检组长阎瑛、副局长 咸耀、政治处主任王凤担任副组长，相关科室负责人、各司法所所长担任成员单位内部控制规范领导小组，同时，办公室确定专人参与，加强日常信息沟通和资料收集。三是明确责任。分管领导、各科室及工作人员，按照责任分工，各司其职、各负其责，内控机制建设领导小组集体审核把关，做到风险点排查不到位不放过，防控措施落实到位，领导小组对以下业务进行监督。一、预算业务：预算编制与预算审批，预算审批与预算执行，预算执行与分析评价，决算编制与审核。二、收支业务：收款与会计核算，支出申请与内部审批，付款审批与付款执行，业务经办与会计核算。三、采购业务：需求制定与内部审核，采购文件编制与复核，合同签订，验收与保管。四、资产管理：办理货币资金业务的全过程，无形资产的研发与管理，资产配置，使用和处置的决策，执行与监督。五、项目管理：项目建议和可行性研究与项目决策，预算编制与审核，项目实施与价款支付，竣工决算与竣工审计。六、合同管理：合同的拟订与审核，合同的审核与审批，合同的审批与订立，合同的执行与监督李沧区司法局2018 年 8 月 6 日
