1、第 1 页 共 4 页IATF16949:2016 标准及过程程序文件关联COP 过程识别IATF16949-2016 标准条款 过程识别 程序文件 责任部门 三级文件8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4C1 顾客要求评审过程 合同评审管理程序 QP-15 销售产品质量先期策划控制程序 QP-12 技术PPAP 控制程序 QP-14 技术FEMA 控制程序 QP-13 技术8.1；8.1.1； 8.1.2;8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；
2、8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1；8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1C2 产品策划过程工程变更控制程序 QP-03 技术作业指导书2、设备操作规程3、设备保养规程4、检验规程生产过程控制程序 QP-21 生产控制计划控制程序 QP-22 技术生产计划控制程序 QP-20 生产8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5
3、.1.7；8.5.2；8.5.2.1；C3 产品制造过程产品标识和可追溯性控制程序 QP-23 生产控制计划作业指导书作业准备验证停工后验证8.5.4；8.5.4.1； C4 产品交付过程 包装、贮存、搬运及交付管理程序 QP-24 仓库 仓库管理规定顾客沟通与服务控制程序QP-16 销售8.5.3 8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.29.1.2；9.1.2.1C5 顾客反馈处理过程顾客满意度控制程序 QP-29 销售外部供方财产管理规定第 2 页 共 4 页 MP 过程识别IATF16949-2016 标准条款 过程识别 程序文件 责任部门 三级文件组织环境管理程序 QP-37 总经理
4、4.1；4.2；5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2； 5.3；5.3.1；5.3.2； M1 组织环境和领导作用过程 公 司 组 织 机 构 程 序 QP-06 总经理1、产品安全规定2、公司责任、(员工行业准则、道德准则)经营计划控制程序 QP-05 总经理风险和机遇管理程序 QP-38 技术6.16.1.16.1.2; 6.1.2.1; 6.1.2.2;6.1.2.36.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.2.1 6.3; M2 策划过程紧急应急计划 QP-4 生产体系策划更改规定数据分析与使用控制程序 QP
5、-34 质量部统计技术应用控制程序 QP-28 质量部9.1；9.1.1；9.1.1.1; 9.1.1.2；9.1.1.39.1.3；9.1.3.1M3、监视、测量、分析和评价过程9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；M4、内部审核过程 内部审核控制程序 QP-30 质量部管理评审控制程序 QP-07 质量部9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1M5、管理评审过程质量成本管理程序 QP-08 质量部纠正与预防控制程序 QP-36 质量部10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.
6、2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.6；10.3；10.3.1； M6、改进过程改进管理程序 QP-35 质量部第 3 页 共 4 页SP 过程识别IATF16949-2016 标准条款 过程识别 程序文件 责任部门 三级文件生产设备控制程序 QP-10 生产部7.17.1.1; 7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1；8.5.1.5；8.1.5.6S1：基础设施/生产设备、工装装具管理过程 工装模具控制程序 QP-11 技术设备操作规程设备保养规程监视和测量资源控制程序 QP-25实验室控制程序 QP-277.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；
7、7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2； S2:监视和测量资源管理过程测量系统分析控制程序 QP-26 7.1.6 S3：组织知识管理过程 组识知识管理控制程序 QP-317.1.2; 7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2; 7.4S4：人力资源管理过程 人力资源控制程序 QP-09 人事文件控制程序 QP-01 人事7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.27.5.3.2.2S5：文件记录管理过程记录控制程序 Q
8、P-02 人事工程变更控制程序 QP-03采购控制程序 QP-17 采购8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4； 8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.3；8.4.3.1S6：外部供方管理过程外部供方控制程序 QP-18 采购进料检验控制程序 QP-19外部供方财产管理规定进料检验控制程序 QP-19 质量部8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6 S7：产品和服务的放行过程产品的监视和测量控制程序 QP-32 质量部检验规程8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.1.7；8.7.2S8：不合格输出控制过程 不合格品控制程序 QP-33 质量部 返工返修作业指导书第 4 页 共 4 页
