1、来源 对象 解决方法 责任人 验证人体系审核 体系审核发现的不符合 项 不符合项报告及纠正预防措 施要求表 责任部门 体系内审员过程审核 过程审核发现的不符合 项 不符合项报告及纠正预防措 施要求表 责任部门 制造过程内 审员产品审核 产品审核发现的不符合 项 不合格品通知及处置单或 8D 表 责任部门 产品内审员分层审核 分层审核发现的不符合 项 不符合项报告及纠正预防措 施要求表 员工 分层审核员二方审核 二方审核发现的不符合 项 不符合项报告及纠正预防措 施要求表 责任部门 二方审核员目标监测 未达成目标或有不良趋 势 纠正预防措施要求表 责任部门 质量控制科来料检验 来料不合格品 不合
2、格品通知及处置单或 8D 表 供应商 SQE半成品检验 转序不合格品 质量信息反馈或不合格品通知及处置单或8D 表 责任部门质量控制科成品检验 不合格品 质量信息反馈 或不合格品通知及处置单或8D 表 责任部门质量控制科过程巡检 不合格品 质量信息反馈 或不合格品通知及处置单或8D 表 责任部门质量控制科客户投诉 客户处质量问题 客户质量抱怨问题清单或 8D 表 质管部或其它责任部门质量控制科或计划物流科客户退货 客户退回品 现场服务退灯记录或8D 表 质量控制科 销售部门特大、重大质量事故半成品不合格品、成品不合格品 快速反应、专项处理通报 质量控制科 质量控制科紧急事件 应急响应报告 责任部门 相关部门环境/安全事故 事故调查报告 联合办公室 联合办公室质量改善课题 产品生产全过程 NHC（QC ）小组、课题报告 小组组长、顾问、成员 质量控制科体系运行异常体系适宜性、有效性问题 专项小组、处置报告 质量控制科 相关部门
