1、文件编号 QW-0601 股份有限公司ISO/TS 16949 作 业 指 导 书 版 本 第 A1 版制定单位: 销售部 生效日期 2017-1-3标 题: 顾客特殊要求管理办法 页 码 第 1 页 共 4 页标准书制、修、废、订审核履历表版序审核管理表：版序 制、修、废、订及原因 制定部门 修正单位 发布章 备注(修订日期)审 核 会 签会签单位签 字分发份数会签单位签 字分发份数编制 批准文件编号 QW-0601 股份有限公司ISO/TS 16949 作 业 指 导 书 版 本 第 A1 版制定单位: 销售部 生效日期 2017-1-3标 题: 顾客特殊要求管理办法 页 码 第 2 页
2、共 4 页1 目的通过对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，以满足顾客的要求，提升顾客满意度。2 适用范围本程序适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施与管理。3 职责3.1 销售部负责接收顾客特殊要求，对顾客特殊要求组织评审、传递及落实特殊要求的实施与管理；3.2 质量部负责顾客特殊要求的跟踪、验证及反馈销售部；3.3 制造部、仓储、质量部、工程技术部、研发部等负责顾客特殊要求的落实；3.4 人事课负责协助销售部组织顾客特殊要求的培训；4 名词定义序号 项目 说明4.1 顾客特殊要求（CSR） 对 IATF16949 2016 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。5 工作
3、流程文件编号 QW-0601江苏云意电气股份有限公司ISO/TS 16949 作 业 指 导 书 版 本 第 A0 版制定单位: 销售部 生效日期 2014-1-20标 题: 顾客特殊要求管理办法 页 码 第 3 页 共 4 页顾客 销售部 研发部工程技术部质量部 制造部 资材部 人事课 作业重点1 顾客特殊要求的形式:a） 邮件/告知函；b） 质量/技术/物流/采购协议或要求；c） 供应商手册；d） 其他2 组织评审的时机包括但不限于：a） 新客户；b） 新项目（适用时） ；c） 年度顾客特殊要求评审（在年初各客户更新相关协议后进行） 。3 顾客要求的登记、转换内部执行措施、跟踪满足情况等记
4、录在【顾客特殊要求清单】 ，各部门对【顾客特殊要求清单】进行补充和评审，明确要求和实施方法。4 为了便于各部门检验人员、操作人员掌握，销售部知会人事课组织相关部门和人员对顾客特殊要求做针对性培训，并保留培训记录。5 各有关部门应根据顾客特殊要求落实实施要求，质量部要跟踪、验证这些要求进行监控，并将结果上报销售部，对于尚不能完成目标的应由各有关部门提出纠正措施，质量部及销售部进行跟踪验证。6 顾客特殊要求作为管理评审的输入，每年度由销售部向公司高层汇报。顾客要求结案登陆 /归档监督稽核持续改善信息反馈识别编制顾客特殊要求清单评审并针对顾客特殊要求制定应对措施协助组织培训实施顾客特殊要求的应对措施更新顾客特殊要求清单文件编号 QW-0601江苏云意电气股份有限公司ISO/TS 16949 作 业 指 导 书 版 本 第 A0 版制定单位: 销售部 生效日期 2014-1-20标 题: 顾客特殊要求管理办法 页 码 第 4 页 共 4 页2 相关记录序号 记录名称及编号 归档部门 保存期限1 【顾客特殊要求清单】 （QR-060101） 销售部 永久保存
