1、产品选样及封样程序第一条 扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制工程材料设备管理控制汇总表 ，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。第二条 工程材料设备管理控制汇总表经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。第三条 设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。第四条 工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。第五条 设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。第六条 工程管理部负责，会同设计部、项
2、目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照材料设备封样清单会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙供及乙供材料样品项目经理部负责，参照 材料设备封样清单会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。第七条 工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。 第八条 工程管理部负责将甲供材料封样实物连同材料设备封样清单及其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保
3、管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。第九条 在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。2采购清单分管总经理设计部不符合要求不能参加招标分管总经理设计部材料选样及封样流程图立项设计部工程管理部成本管理部材料选型设计部工程管理部设计定型号材料供应商按要求加工样品，送样 工程管理部送样样品确认符合要求的单位参加招标定标后，材料封样样品移交保存设计部工程管理部工程管理部项目部项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供
4、、乙供）进货检验和试验程序第一条 在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写甲供材料设备合同交底单 。第二条 项目经理部严格按照材料样品仓库管理程序对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。第三条 监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。第四条 监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。第五条 工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。第六条 项目经理部材料工程师负责督
5、促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖） ，主要件全部检查（如：门窗、进户门） 。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。第七条 进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。 “货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单
6、位、供应商各存一联。第八条 项目经理部主办工程师负责每项进货产品按供应商供货质量、进度考核表进行考评，并按规定每月 25 日向工程管理部上报考评记录。4材料设备分类明细表SHVK-EMD-CL-001一、甲供材料设备序号 名称 主办部门 序号 名称 主办部门1 铝合金门窗 1 住户配电箱2 外墙涂料 2 供配电箱3 进户门 3 消防设备4 单元门 4 安全地毯5 空调百页 5 雕塑6 阳台栏杆 6 变频供水系统7 屋顶栏杆 7 电视终端8 热水器 8 水表箱9 庭院灯具 9 电视分线箱10 花岗石、砂岩石10 轻钢构件11 庭院小品 11 垃圾处理设备12 儿童设备13 电梯14 智能化系统1
7、5 玻璃幕墙16 空调设备17 工程桩18 信报箱19 垃圾箱20 喷泉设备21 楼梯地砖22 门厅地砖23 室外座椅24 开关插座面板25 太阳能设备工程管理部 项目经理部26 装饰材料5二、甲指乙供材料设备序号 名称 主办部门 序号 名称 主办部门1 屋面瓦 8 铺地材料2 保温材料 9 卡布隆板、耐力板3 给排水管材 10 帆布4 防水涂料 11 广告框5 防水卷材 12 PF 复合井盖6 成品烟道 13 道路砖7 楼道感应灯项目经理部 项目经理部注：设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。项目材料设备设计标准确认表SHVK-EMD-CL-002选型确认设计标准序号 名称
8、品牌材质 型号规格 功能要求 技术参数 颜色样板要求常规产品沿用产品特殊产品1 工程桩2 铝合金门窗3 外墙涂料4 阳台栏杆5 空调百叶6 屋面瓦7 进户门8 单元门 9 楼梯地砖10 门厅地砖11 信报箱12 楼梯感应灯13 钢(木)质防火门14 水表箱15 管道直饮水16 住户配电箱17 电梯718 消防设备19 智能化系统20 太阳能设备21 垃圾处理设备22 花岗岩23 砂岩石24 广场砖25 大理石26 铺地砖27 玻璃马赛克28 庭院灯29 草坪灯30 地埋灯31 路灯32 PF 复合井盖33 庭院小品34 儿童设备35 保温材料36 防水涂料37 防水卷材8材料设备设计确认计划表
9、SHVK-EMD-CL-003材料设备 设计确定时间和内容 备注方案设计 扩初设计 施工图序号 名称内容 时间 内容 时间 内容 时间（色别）1 工程桩 2 铝合金门窗 3 外墙涂料 4 阳台栏杆5 空调百叶6 屋面瓦7 进户门8 单元门 9 楼梯地砖10 门厅地砖11 信报箱12 楼梯感应灯13 钢(木)质防火门14 水表箱15 管道直饮水16 住户配电箱17 电梯品牌规格型号设计功能材质技术参数颜色方案图扩初图施工图918 消防设备19 智能化系统20 太阳能设备21 垃圾处理设备22 花岗岩23 砂岩石24 广场砖25 大理石26 铺地砖27 玻璃马赛克28 庭院灯29 草坪灯30 地埋
10、灯31 路灯32 PF 复合井盖33 庭院小品34 儿童设备35 保温材料36 防水涂料37 防水卷材10材料设备管理控制汇总表 SHVK-EMD-CL-004项目 春申万科城一期工程 填表人 时间 文件编号 序号 材料设备名称 方案确定时间 适用范围 签约时间 进场时间 目标成本 数量 实际成本 成本分析 工作状态 采购部门1 工程桩 工程管理部2 铝合金门窗 3 外墙涂料 4 阳台栏杆 5 空调百叶 6 屋面瓦 工程管理部7 进户门 8 单元门 9 楼梯地砖 10 门厅地砖 工程管理部11 信报箱 12 楼梯感应灯 13 钢 (木)质防火门 项目经理部14 水表箱 项目经理部15 管道直饮
11、水 工程管理部1116 住户配电箱 项目经理部17 电梯 工程管理部18 消防设备 项目经理部19 智能化系统 20 太阳能设备 工程管理部21 垃圾处理设备 项目经理部22 花岗岩 23 砂岩石 24 广场砖 25 大理石 26 铺地砖 27 玻璃马赛克 项目经理部28 庭院灯 29 草坪灯 30 地埋灯 31 路灯 32 PF 复合井盖 33 庭院小品 34 儿童设备 工程管理部35 保温材料 36 防水涂料 37 防水卷材 项目经理部12说明：1本表适用于所有上海万科新建和在建项目，表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整。2设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计
12、文件。3项目经理部负责提供材料进场时间。4成本管理部负责提供目标成本。5采购责任部门即为项目经理部和工程管理部，项目部负责甲指乙供材料，工程部负责甲供材料。6材料采购责任人为设计、工程、项目、成本等职能部门经理。7材料数量由采购责任部门负责提供。8工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月 25 日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。材料设备进场计划表SHVK-EMD-CL-005项目名称： 序号 材料名称 型号规格 单位 数量 进场计划时间其他说明：填表人 项目总经理 填表日期
13、材料设备采购招标文件内部审核表SHVK-EMD-CL-006项目名称主办人 填表日期 2001 年 月 日法律室法律室意见：项目经理部相关专业工程师意见： 项目经理意见：成本管理部相关工程师意见： 部门经理意见： 工程管理部相关工程师意见： 部门经理意见： 工程总监批示材料设备招投标工作流程表SHVK-EMD-CL-007项目名称 材料设备名称 成本控制价：材料设备情况简介确定竟标单位推荐竟标单位名称1 2 3 4 5证照资料主要业绩资格审查 考评得分批准竟标单位名称相关部门会签开标结果汇总投标书评标分析评标结果定标意见相关部门会签分管总经理批示材料设备封样清单SHVK-EMD-CL-008项
14、目名称 封样日期序号 材料名称 及编号 型号规格 数量 材质 颜色 厂家品牌 使用位置 第一批进 场时间12345678910供应商签字项目经理部签字（盖章）工程管理部签字 设计部签字封样样品存放地点注：产品的上海地区准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。签署人各持封样单一份。 存档人： 甲供材料设备合同交底单SHVK-EMD-CL-009项目名称 日期合同名称 编号甲方参加部门及人员合作单位及参加人员双方合同经办人员联系方式：合同内容简述： （包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容）交底补充内容：相关人员签字：
15、项目经理意见：注：本单原件交工程管理部存档供应商供货质量、进度考核表SHVK-EMD-CL-010工程项目 供货单位 产品名称供货质量执行情况 供货进度执行情况供货批号 规格型号 数量 合格率 质量判定 合同供货日期实际供货日期 工期误差天数1234678910111213141516项目经理部 监理单位综合评估意见经办人：项目总经理：经办人：项目总监：说明：本表格由项目经理部填写，报工程管理部备案。供应商供货评估表SHVK-EMD-CL-011供货合同编号 第 次评估 评估时间企 业 名 称 联系人企 业 地 址 电话、传真供货品名、型号 电子邮箱供 货 时 间 供货数量产品包装(权重5%)
16、 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分交货情况(权重25%) 及时100分 比较及时75分 不及时50分 严重延误25分安装调试(权重15%) 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分产品质量(权重25%) 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分售后服务(权重20%) 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分产品价格(权重10%) 合理100分 比较合理75分 不合理50分 相差很大25分参 与 评 估 人 员 意 见 及 签 名 评估结果 可以合作 需要改进 重新评估 不能合作相 关 部 门 经 理 意 见
17、分管领导意见是否列入供应商名录： 是（合格 试点） 否供 应 商 名 录SHVK-EMD-CL-012排名 供应商名称 属 性 联系方式 记录时间 可供应其它产品名称12345678说明：1. 此表按不同产品，分别编录供应商2. 属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。供应商考察报告SHVK-EMD-CL-013考察对象 考察时间考察记录：1.【主营产品】2.【核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件】3.【厂家的生产能力、销售情况及年营业额】4.【认证及获奖情况】5.【生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况】6.【对产
18、品的各生产环节采取何种特殊控制手段】7.【产品的主要原材料产地】8.【供货区域】9.【其它内容】考察人员推荐意见及签名工程管理部审查意见相关部门经理意见及签名材料设备采购月报表SHVK-EMD-CL-014项目部： 日期： 材料名称 品牌 质量等级 数量 金额 质量状况 售后服务主办人： 项目总经理： 材料设备设计变更审批表SHVK-EMD-CL-015项目名称材料（设备）名称设计变更主题设计部意见：（说明设计变更内容及必要性）经办人： 部门经理：项目经理部意见：（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意见）经办人： 部门经理：成本管理部意见：（说明工程成本增减情况）经办人： 部门经理：分管总经
19、理批示：注：该表由项目部督促设计部负责填写。材料标签SHVK-EMD-CL-016样品名称及编号：厂家、品牌、产地供货周期规格及型号 单价使用项目及部位材料设备供应商信息表SHVK-EMD-CL-017公司名称（代理需注明）主要产品考察及联动电子商务注册情况是否接受投标保证金品牌名称国产或进口主要材质保修期及保修内容企业资质等级（附材料）质量检验标准、检验部门供货周期色彩种类获奖情况及颁奖部门与万科合作情况产品信息近两年的样板工程公司网址公司（代理）地址企业性质 国营 集体 私营 合资 外资 通过 ISO 认证（附材料） 是 否 业务负责人、电子邮件联系电话及传真付款方式公司资产公司信息年销售额材料特性（有以下相关内容的务必填写，对竞争有利的内容请自行添加）：是否新技术、有无环保概念、生产工艺、防锈处理、安装方法、功率及使用电压、表面喷涂材料等另附企业营业执照、产品目录（图片） 、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件（能够提供的资料必须提供，以供我司进行合格供应商认证）材料设备样品清单SHVK-EMD-CL-018项目名称 进库日期序号 材料名称及编号 型号规格 材质 颜色 厂家品牌 使用位置 单价12345678910111213141516171819
