1、xx 产业集团有限公司工程签证管理办法及实施细则(征求意见稿)1 总 则1.1 为加强 xx 产业集团有限公司（下称集团公司）投资建设项目的投资控制，规范工程签证申请与审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。1.2 本办法适用于集团公司投资建设的所有工程项目。1.3 参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学 ”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证必须与合同及招标文件的相关规定相符。1.4 工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。1.5 按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的
2、依据，具体计量支付还须符合xx 产业集团有限公司建设工程合同计量支付管理办法及实施细则的规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用的最终审定以政府结算审核终审部门审定为准。1.6 工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。1.7 工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和发包人确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。1.8 工程签证必须要“一事一签、随发生随签
3、”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，发包人有权不予受理。1.9 集团公司工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由集团公司工程管理部负责解释、处理。2 工程签证内容2.1 可办理工程签证的内容2.1.1 因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。2.1.2 承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作) 量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。2.1.3 发包人指令承包单
4、位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。2.1.4 施工过程中由于施工环境及条件限制，或发包人施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经发包人、监理单位审批的施工方案进行施工时，不可避免造成承包单位已完工序发生修补、返工、废弃的工作内容应办理签证。除上述原因外，应办理索赔确认和索赔工程签证手续并由发包人在责任方的工程价款中扣除转给索赔方。2.1.5 其它需要办理工程签证的内容。2.2 不得办理工程签证的内容2.2.1 工程量清单内及清单外的工程量增减。2.2.2 招标文件、施工合同中已包含的项目与费用。2.2.3 因承包单位责任而增加的
5、费用。2.2.4 其它不得办理工程签证的内容。3 工程签证管理职责3.1 承包单位职责3.1.1 承包单位须按本办法规定，如实并及时填写工程签证联系单 、工程量签证表和工程签证费用审批表 ，同时须附上此项签证有关的详细支持材料后报监理单位和发包人，并根据监理单位和发包人的审核意见实施。3.1.2 施工过程中承包单位必须严格 “按图施工、按合同施工 ”。因承包单位擅自不按设计、不按合同规定所施工的项目，由此导致工程费用增加或工期延误，由承包单位承担。3.1.3 施工过程中因其他承包单位（被索赔方）施工不当造成本单位（索赔方）的损失时，由索赔方按索赔签证规定的程序提出索赔，具体按索赔签证工程量及费
6、用确认表执行。3.1.4 施工过程中承包单位必须建立工程签证台帐表，按规定与监理单位和发包人进行核对。3.2 监理单位职责3.2.1 监理单位须依据委托监理合同和施工合同，对工程签证按规定并及时签署意见，监督工程签证的实施。及时发现、解决工程签证中的问题，并认真落实发包人对工程签证的工作要求。3.2.2 监理单位负责核实签证的所有支持材料、工程量及费用，审核人员必须按合同、招标文件和有关文件规定执行。监理单位对签证合法性、真实性、准确性、签证资料完整性负责。3.2.3 监理单位须建立工程签证台帐表，每月末与承包单位、发包人进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。3.3 集团公司各职能部门职
7、责3.3.1 工程管理部是集团公司一、二类工程签证的归口管理部门，负责监督检查工程建设中发生签证的实施情况。对签证事项及签证费用进行审核。3.3.2 工程管理部每月末组织项目管理部、资金财务部对工程签证台账进行核对，并将校对情况（如签证原因、各部门审批工程签证的及时性，工程签证费用增减情况，工程签证增减费用占合同价的百分比情况等）书面通报各部门并抄报集团公司领导，以便严格控制工程签证，严格控制工程投资。3.3.3 监察审计部负责依据合同及招标文件规定对工程签证事项是否成立进行审核。3.3.4 资金财务部是集团公司内部工程签证的最终审核部门；负责对签证事项的工程量及各类单价计算进行最终审核，确定
8、工程签证费用。3.3.5 项目管理部职责3.3.5.1 项目管理部是工程签证的组织实施责任部门，负责工程建设中发生签证的组织实施。对签证事项的合法性，真实性，签证资料的完整性及有效性，工程量准确性，签证费用进行全面审核；并对签证事项的真实性、工程量准确性负责。是集团公司投资项目三类工程签证归口管理部门及内部审核终审部门。3.3.5.2 项目管理部每月末组织与承包单位、监理单位对工程签证台账进行核对，并将校对情况（如签证原因、各部门审批工程签证的及时性，工程签证费用增减情况，工程签证增减费用占合同价的百分比情况等）书面通报集团公司工程管理部，以便严格控制工程签证，严格控制工程投资。3.3.5.3
9、 项目管理部收到监理单位送来的工程签证资料后，负责将工程签证资料先后送达各环节审批时的相应部门。3.3.5.4 工程签证每阶段（指工程签证联系单、工程量签证表、工程签证费用审批表）审批工作结束，由项目管理部负责按本办法规定将应由相关职能部门、承包人及监理单位留底的资料及时送其存底。3.3.5.5 项目管理部负责依据合同及文件规定工程签证事项的合法性进行审核，并对签证事项的合法性负责；当三类工程签证未涉及换算项目/新增项目综合单价审批或乙供材料/ 设备定价审批时，则项目管理部为该类工程签证的内部审核终审部门。对三类工程签证事项的工程量及各类单价计算的合规性及合理性进行内部最终审核，确定工程签证费
10、用，并对工程签证费用的准确性负责。当三类工程签证涉及换算项目/新增项目综合单价审批或乙供材料/设备定价审批时，其综合单价审批或材料/设备定价审批按xx 省 xx 集团有限公司建设工程施工合同计量支付管理办法及实施细则的相应规定执行。综合单价或材料/设备定价审批完成后，再由项目管理部核定该类工程签证费用。工程签证费用的最终审定以政府结算审核终审部门审定为准。4 工程签证申请与审批流程工程签证联系单工程量签证表 工程签证费用审批表。4.1工程签证联系单申请与审批流程（详见附图 1） 。4.1.1工程签证联系单是对可能发生的签证事件及其原因进行确认的凭证，承包单位在提出工程签证联系单申请时应附签证事
11、件由来的证明材料，如：设计变更、施工图纸、集团公司（含项目管理部）文件、会议纪要、监理联系单、监理指令等相关支持材料。若为监理单位或项目管理部口头指令时则在工程签证联系单内详细说明。4.1.2 承包单位须在实施工程签证内容前 3 天内，将签证意向以工程签证联系单的形式一式十一份报监理单位，经总监理工程师审核后报项目管理部审批。4.1.3 监理单位在收到承包单位的工程签证联系单后 2 日内审核完毕，现场监理人员应立即到现场核实情况，确认签证事件原因的真实性，并将现场情况记录备忘。4.1.4 承包单位须在工程签证联系单经项目管理部及集团公司审批同意后方可实施，但对于影响工程进度或施工安全的紧急事件
12、在征得监理单位和项目管理部及领导小组口头同意后即可实施， 工程签证联系单审批权限规定如下：4.1.4.1 签证费用估算在 5 万元（不含 5 万元）以下的为三类签证，由项目管理部工程组在 1 日内审核完毕后报项目经理审批。4.1.4.2 签证费用估算在 5 万元以上，50 万元（不含 50 万元）以下的二类签证，由项目经理在 1 日内审核后报工程管理部、监察审计部、资金财务部和领导小组组长审批。4.1.4.3 签证费用估算在 50 万元以上的为一类签证，由领导小组组长审核后报集团公司领导审批。4.1.5 如果签证事件持续进行，承包单位须按监理单位要求的时间间隔（以七天为间隔） ，向监理单位提交
13、有关此项签证事件详细进展的工程签证联系单 。4.1.6工程签证联系单审批结束后，项目管理部、工程管理部、监理单位各存一份，其余八份返回施工单位。4.2工程量签证表 申请与审批流程（详见附图 2）4.2.1工程量签证表是在工程签证联系单工作内容完成后，对签证工程量进行核实确认的凭证。 工程量签证表应附详细的工程量计算书（必要时附计算简图）和经批复的工程签证联系单及其它支持材料。4.2.2 承包单位须在工程签证联系单工作内容完成后 3 天内，提交工程量签证表及支持材料一式十一份报监理单位审核，否则监理单位有权拒绝审批。4.2.3 监理单位应在 2 天内对工程量签证表审核完毕后报项目管理部审批。4.
14、2.4 监理单位应跟踪签证事件的全过程，及时检查签证工作内容的完成情况，对工程量签证表中的工程量应认真、严格的审核。对签证工程量中有回收使用价值的材料设备应提出具体的处理意见。4.2.5 项目管理部在收到监理单位报送的工程量签证表2 天内审核完毕，三类签证须经项目管理部审批完成，二类（含二类）以上签证须经工程管理部审核确认和领导小组组长审批完成后的签证工程量才能作为工程签证费用审批表的依据。必要时工程管理部对现场情况进行检查，涉及到重大且具有回收使用价值的材料设备项目管理部须参与并提出处理意见。4.2.6工程量签证表审批结束后，项目管理部、工程管理部、监理单位各存一份，其余八份返回施工单位。4
15、.3工程签证费用审批表申请与审批流程（详见附图 3）4.3.1工程签证费用审批表是对经项目管理部审核确认的签证工程量进行计价，明确签证费用的凭证。承包单位申报工程签证费用审批表时应附详细的签证费用计算书，所采用单价的计算依据和经审核的工程量签证表 、经批复的工程签证联系单及相应的支持材料。4.3.2 承包单位须在收到经项目管理部审批的工程量签证表后 3 天内，提交工程签证费用审批表及相应支持材料一式八份报监理单位审批，否则监理单位有权拒绝审批。4.3.3 监理单位应在 2 天内审核完毕，提出明确的审核意见。4.3.4 项目管理部应在 3 天内审核完毕，加具部门意见后转工程管理部。4.3.5 工
16、程管理部、资金财务部、监察审计部在 5 天内审核完毕，各审核部门均需加具部门意见。4.3.6工程签证费用审批表审批权限规定如下：4.3.6.1 一类签证即工程签证费用在 50 万元以上：由项目管理部审核后报工程管理部、资金财务部、监察审计部审核后上报领导小组审核，经集团公司领导审批后转项目管理部发往监理、承包单位。4.3.6.2 二类签证即工程签证费用在 5 万元至 50 万元以内（不含 50 万元）：由项目管理部审核后报工程管理部、资金财务部、监察审计部审核后上报领导小组组长审批后转项目管理部发往监理、承包单位。4.3.6.3 三类签证即工程签证费用在 5 万元以内（不含 5 万元）：由项目
17、管理部工程管理组审核和项目经理审批后转项目管理部发往监理、承包单位。5 工程签证资料规定5.1 工程签证事项在符合合同及招标文件相关规定，经集团公司确认成立时,承包单位须按本办法的规定提供签证资料, 所提供的资料须能相互解释、不存在分歧。5.2 承包单位在报送工程签证费用审批表 时,其资料应列明清单目录并按如下顺序装订成册，所提供资料均需按顺序编制页码，一式八份，否则监理单位和发包人将不予审批，由此影响计量支付及结算的责任由承包人承担。5.2.1工程签证费用审批表 。5.2.2 工程签证费用计算说明及计算过程、合同外换算 /新增项目综合单价分析表、乙供材料/ 设备定价资料等支持工程签证费用计算
18、的资料。5.2.3工程量签证表及支持材料（已审批的原件） 。5.2.4工程签证联系单及支持材料（已审批的原件） 。5.2.5 相关支持材料：提供经监理单位及集团公司确认的与工程签证联系单即签证事项是否成立有关资料有：设计变更、施工图纸、有关会议纪要、集团公司（含项目管理部）文件、监理工程签证联系单、监理指令等。与工程量签证表即签证工程量有关的资料有：经监理单位及项目管理部确认的反映原始地形地貌测量记录，批准的施工方案，现场照片，试验资料、地质勘察资料及施工记录等。发生以下工程签证内容时，其签证支持材料还需满足以下规定：5.2.5.1 土石方工程所有涉及土石方工程签证须提供经监理单位、项目管理部
19、(含地方政府测量管理部门) 确认的签证事件发生前及结束时方格网图或纵横断面图（路基土方）或基坑断面图（基坑土方） ；图上应标注土质成份和实际的土石分界线。5.2.5.2 发生不可抗力事件须提供国家或地方主管部门发布的资料，并且有相关资料证明该灾害影响到工程的顺利实施，或者影响工程质量需要返工或部分废弃。5.2.5.3 设计变更（1）因设计变更造成的废弃工程，应提供经监理单位、项目管理部对已按图施工又需拆除或迁改的工程量签证表，同时应附拆除或迁改的照片，照片内容应能够反映时间、拆改部位、参加现场确认的三方人员。（2）提供设计变更前及变更后的施工图纸或设计变更单(对局部复印图纸无签章或签章不全时，
20、须经监理单位、项目管理部确认后盖章)，并在变更前的施工图上标明拆除或迁改的部位。（3）对废弃工程中有使用价值的材料设备，监理单位及项目管理部应提出具体处理意见。5.2.5.4 发包人指令的临时工程（作）量（1）当发生实物工程（作）量时，有发包人下发图纸的需附图纸；无图的由承包单位绘图，经监理单位、项目管理部及业主对图纸进行确认。依据图纸计算工程（作）量，无法按图计算的，由承包单位、监理单位、项目管理部现场测量确定并报发包人同意。（2）当发生计日工、机械台班时,必须经监理单位、项目管理部一日一签,同时应提供计日工人员身份证复印件和机械设备照片。5.2.5.5 其他承包单位的影响应提供其他承包单位
21、影响的部位、照片及实施情况的说明，按索赔签证处理的应列明原因，并填报“索赔签证工程量及费用确认表”，索赔签证办理程序及要求同工程签证。5.2.5.6 停工（1）省市人民政府、上级主管部门、当地政府有关部门、集团公司（含项目管理部）下发的停工指令。（2）提供发生停工与承包单位自身无关的证明材料。（3）提供停工期间施工现场留守人员的身份证复印件，停滞的大型机械设备照片（吊车、塔吊、挖掘机等） ；同时提供经监理单位、项目管理部一日一签的资料。5.3 工程签证资料其他规定：5.3.1 因工程签证而发生的合同外换算/ 新增项目综合单价及乙供材料/设备定价时，须按合同外换算/ 新增项目综合单价及乙供材料/
22、 设备定价程序办理，其资料要求按相应规定。5.3.2 工程签证资料在提供纸制材料的同时必要时须提供电子文档。5.3.3 经审批的工程签证费用审批表连同在本办法中 5.2.15.2.6 条所述支持材料共一式八份。监理单位、项目管理部、工程管理部、资金财务部、监察审计部各存一份，承包单位存三份。5.3.4 监理单位、项目管理部、工程管理部、资金财务部须各自建立工程签证台帐（格式见附表 5） 。6 附表及附图附表 1 工程签证联系单附表 2 工程量签证表附表 3 工程签证费用审批表附表 4 索赔签证工程量及费用确认表附表 5 工程签证台帐附图 1 工程签证联系单审批流程图附图 2 工程量签证表审批流
23、程图附图 3 工程签证费用审批表审批流程图附图 1工程签证联系单审批流程图注：工 程 签 证 联 系 单 审 批 流 程集 团 公 司 领 导F监 理 单 位B项 目 管 理 部C集 团 公 司相 关 部 门D项 目 领 导 小 组组 长E承 包 单 位A承包单位报送工程签证联系单监理单位审核 （ 2 天内审核完毕 ）项目管理部审核 （ 2 天内审核完毕工程管理部审核 （ 2 天内审核完毕监察审计部审核 （ 2 天内审核完毕资金财务部审核 （ 2 天内审核完毕审批 审批费用估算在 5 万元（不含 5 万元）以下的，审批流程为： A-B-C；费用估算在 5 万元以上，50 万元以下（不含 50
24、万元）以下的，审批流程为：A-B-C-D-E；费用估算在 50 万元以上的，审批流程为：A-B-C-D-E-F。附图 2工程量签证表审批流程图工 程 量 签 证 表 审 批 流 程 图监 理 单 位B项 目 管 理 部C工 程 管 理 部D项 目 领 导 小 组 组 长E承 包 单 位A承包单位报送工程量签证表 （ 工作联系单工作内容完成 3 日内填报 ）监理单位审核 （ 2 日内审核完毕 ）项目管理部审核 （ 2 日内审核完毕 ）工程管理部审核 （ 2 日内审核完毕 ）审批附图 3工程签证费用审批表审批流程图工 程 签 证 费 用 审 批 表 审 批 流 程 图集 团 公 司 领 导F监 理
25、 单 位B项 目 管 理 部C集 团 公 司相 关 部 门D项 目 领 导 小 组组 长E承 包 单 位A承包单位报送工程签证联系单监理单位审核 （ 2 天内审核完毕 ）项目管理部审核 （ 2 天内审核完毕工程管理部审核 （ 2 天内审核完毕监察审计部审核 （ 2 天内审核完毕资金财务部审核 （ 2 天内审核完毕审批 审批注：费用估算在 5 万元（不含 5 万元）以下的，审批流程为： A-B-C；费用估算在 5 万元以上，50 万元以下（不含 50 万元）以下的，审批流程为：A-B-C-D-E；费用估算在 50 万元以上的，审批流程为：A-B-C-D-E-F。附表 1工程签证联系单工程名称：
26、签证编号：合同名称 合同编号施工单位（盖章）1、签证内容：2、签证原因:3、费用估算额:4、 工程签证联系单支持材料目录(支持材料附后):经办人： 项目经理： 日期：201 年 月 日 监理单位（盖章）监理单位意见经办人： 总监理工程师： 日期：201 年 月 日项目管理部（盖章）项目管理部意见经办人： 项目经理： 日期：201 年 月 日工程管理部工程管理部意见部长：日期：201 年 月 日监察审计部监察审计部意见部长：日期：201 年 月 日资金财务部资金财务部意见部长：日期：201 年 月 日项目领导小组组长审批意见集团公司领导审批意见注：1、工程签证联系单支持材料包括：签证内容支持材料
27、、签证原因支持材料、签证费用估算说明及计算过程等。2、工程签证费用估算在5万元（不含5万元）以下的，由项目经理审批并加盖项目管理部公章；工程签证费用估算在5万元以上，50万元（不含50万元）以下的，由项目领导小组组长审批；工程签证费用估算在50万元以上的，由项目领导小组组长审核后报集团公司领导审批。3、工程签证联系单由承包单位呈报一式十一份，项目管理部、工程管理部、监理单位各存一份，其余八份返回施工单位。4、签证编号按流水号编写，签证编号在工程签证联系单、工程量签证表及工程签证费用审批表中其编号均须一致。5、监理单位和项目管理组在签署意见栏不能只签个名或只写“情况属实”，必须签署具体意见，如“
28、同意*内容办理签证”等。附表 2工程量签证表工程名称： 签证编号：合同名称 合同编号施工单位（盖章）1、签证工程量：2、签证工程量支持材料目录（支持材料附后）：经办人： 项目经理： 日期：201 年 月 日 监理单位（盖章）监理单位意见经办人： 总监理工程师： 日期：201 年 月 日项目管理部（盖章）项目管理部意见经办人： 项目经理： 日期：201 年 月 日工程管理部工程管理部意见经办人： 工程管理部部长： 日期：201 年 月 日项目领导小组组长审批意见日期：201 年 月 日注：1、工程量签证表支持材料包括：完整工程签证联系单审批材料、工程量计算说明及工程量计算过程式、设计变更、图纸、
29、测量资料等。2、本表由施工单位呈报一式十一份，审批完成后项目管理部、工程管理部、监理单位各存一份，其余八份返回施工单位。3、签证编号按流水号编写，签证编号在工程签证联系单、工程量签证表及工程签证费用审批表中其编号均需一致。4、监理单位和项目管理部在签署意见栏不能只签个名或只写“情况属实”，必须签署具体意见，如“同意签证工程量是*” 等。5、项目领导小组组长审批。附表 3工程签证费用审批表工程名称： 签证编号：合同名称 合同编号施工单位（盖章）1、工程签证费用：2、签证费用类别（指二、三类）:3、工程签证费用支持材料目录（支持材料附后）:经办人： 项目经理： 日期：201 年 月 日 监理单位（
30、盖章）监理单位意见经办人： 总监理工程师： 日期：201 年 月 日项目管理部（盖章）项目管理部意见经办人： 项目经理： 日期：201 年 月 日工程管理部工程管理部意见部长：日期：201 年 月 日监察审计部监察审计部意见部长：日期：201 年 月 日资金财务部资金财务部意见部长：日期：201 年 月 日项目领导小组组长审批意见集团公司领导审批意见注：1、工程签证费用审批表支持材料包括：完整工程签证联系单审批材料（原件）、完整工程量签证表审批材料（原件）、工程签证费用计算说明及计算过程、合同外换算/新增项目综合单价分析及乙供材料/设备定价资料（此两项发生时才提供）等。2、本审批表一式八份，监
31、理单位、项目管理部、工程管理部、资金财务部、监察审计部各存一份，承包单位存三份。3、工程签证费用审批表编号须与工程量签证表编号及工程签证联系单编号均一致。4、三类工程签证即工程签证费用在5万元（不含5万元）以下：由项目经理审批并加盖项目管理部公章后发往监理、承包单位；二类工程签证即工程签证费用在5万元以上，50万元（不含50万元）以下的：由项目领导小组组长审批后发往监理、承包单位；工程签证费用估算在50万元以上的，由项目领导小组组长审核后报集团公司领导审批后发往监理、承包单位。5、监理单位、项目管理部在签署意见栏不能只签个名或只写“情况属实”，必须签署具体意见，如“同意签证费用为*元”等。附表
32、 4索赔签证工程量及费用确认表索赔方合同编号： 被索赔方合同编号：序号 项目名称 计量单位 工程量 单价 合价合计A、索赔方承包单位： 签字（盖章）：日期：B、被索赔方承包单位： 签字（盖章）：日期：C、总承包管理服务单位： 签字（盖章）：日期：D、索赔方承包单位的监理单位： 签字（盖章）：日期：E、被索赔方承包单位的监理单位： 签字（盖章）：日期：F、项目管理部： 签字（盖章）：日期：G、工程管理部： 签字（盖章）：日期：H、监察审计部： 签字（盖章）：日期：I、资金财务部： 签字（盖章）：日期：J、项目领导小组组长： 签字（盖章）：日期：K、集团公司领导： 签字（盖章）：日期：说明：1、本
33、表用于承包单位之间索赔用，具体支持材料附后。2、本表由索赔方承包单位填写，各方须按照确认流程进行确认，确认时间不得超过规定的时限，被索赔方承包单位必须在规定时间内进行确认并返回给索赔方承包单位，否则以索赔方的监理单位、项目管理部及工程管理部确认的数量为准。3、确认流程每个步骤审批时间为2天。4、本表一式十三份，索赔方承包单位四份（其中两份作竣工结算资料用）、被索赔方承包单位四份（其中两份作竣工结算资料用）、索赔方和被索赔方监理单位各一份、项目管理部一份，工程管理部两份。22附表5台帐编号： 单位：元工程名称 施工单位 合同价款合同编号 监理单位工作联系单 工程量签证表 工程签证费用审批表序号工程签证项目名称签证编号签证费用类别施工单位上报日期监理单位审核上报日期集团公司（项目管理部）审批日期工作联系单工作内容施工完成时间施工单位上报日期监理单位审核上报日期集团公司（项目管理部）审核完成日期施工单位上报日期施工单位报审费用监理单位审核上报时间监理单位审核费用集团公司（项目管理部）审核完成日期审定下发日期审定签证费用备注合计编制人： 总监理工程师： 经办人： 项目经理： 监理单位（盖章） 项目经理：施工单位（盖章） 建设单位项目管理部（盖章）
