1、*有限公司 ZSA/*-2006 质量/环境/职业健康安全管 理 手 册 第B/1版2006年 3月2日发布 2006年 3月5日实施项目（制订修订）日期变更摘要版本/修订状态修订2006-3-2B/1*有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA/*-2006-00发布日期：2006-03-02目录章节号章节名称版本/修订状态页码ZSA-00目录B/1第3页ZSA-01颁布令和任命书B/1第4页ZSA-02公司简介和方针B/1第5页ZSA-03参考标准和定义B/1第6页ZSA-04管理体系要求B/1第7页ZSA-05管理职责B/1第9页ZSA-06资源提供B/1第12页ZSA-07产品实现
2、B/1第14页ZSA-08测量、分析和改进B/1第17页ZSA-09ISO14001和OHSMS18001标准其他要求的描述B/1第20页附件一公司组织机构图附件二ISO9001:2000的要求在各部门的职责分配表附件三ISO14001要求在各部门的职责分配表附件四OHSMS18001的要求在各部门的职责分配表附件五生产工艺流程图附件六程序文件一览表附件七安全管理网络图附件八环安管理方针和目标附件九目标指标管理方案附件十厂区平面图*有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA-01发布日期：2006-03-02颁 布 令颁 布 令*有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册今天正式发布生效。
3、手册作为公司阐述质量/环境/职业健康安全方针、目标并描述整个三位一体管理体系的文件，也作为满足顾客、适用的法规要求和改进环境、职业健康安全绩效的一种手段，同时也作为今后我公司质量/环境/职业健康安全管理中的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。总经理年 月 日 任 命 书为了确保公司的质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任命*同志为本公司的质量管理者代表，管理者代表在质量/环境/职业健康安全管理体系中的职责是：1、 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、 向最高管理者报告管理体系的业绩以便评审，并为改进管理体系提供依据；3、 在整个
4、组织内促进顾客要求意识的形成；4、 就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。总经理： 年 月 日*有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA-02发布日期：2006-03-02公司简介和方针I. 公司简介*有限公司是一家中美合资企业，处于正在兴建中杭州湾大桥南堍的*，距杭州机场120KM和宁波机场80KM，北仑深水港70KM，地理条件十分优越，水陆空交通非常便捷。企业注册资金190万美元，占地面积56695M2，建筑面积22312M2，在香港、泰国、韩国建有境外企业，年进出口总额3500万美元，出口创汇2000万美元。公司先后被评为“浙江省守合同、重信用单位”、“海关A类管理企
5、业”；“大发牌”再生中空涤纶短纤维被评为“宁波市名牌产品”、“高新技术产品”。公司拥有年产7万吨再生涤纶短纤维的生产线，专业生产、销售各类优质二维、三维涤纶中空短纤维，为绿色环保产品。广泛用于被服、沙发、玩具等日用品的填充料及棉纺品、毛纺品、无纺布的配料。产品辐射国内二十多个省、市、自治区，远销日本、台湾及欧美等国家和地区。大发公司实施“以人为本、质量立企”的发展战略，坚持以“市场为导向、管理为重点、效益为中心“的经营方针，弘扬“诚信、务实、敬业、创新”的企业精神，为创一流企业，出一流产品，送一流服务，树一流品牌而不懈努力。II. 联系方式公司地址：浙江*工业区邮编： 电话： 传真：管理方针质
6、量方针：满足顾客需求，追求卓越品质，创世界一流，拓全球市场。环安方针：遵纪守法，提高全员环安意识； 有效利用，重视环安综合效益； 持续发展，改进环安管理体系。*有限公司章节号：ZSA-03发布日期：2006-03-02参考标准和定义1. 本手册的标引用准：1.1. ISO9001：2000 质量管理体系 要求1.2. ISO14001：2004 环境管理体系 规范及使用指南1.3. OHSAS18001：1999 职业健康安全管理体系 规范1.4. ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语2. 本手册除引用标准的定义外还有以下定义：2.1. 最高管理者：本公司总经理；2.2. 顾客：
7、本公司的顾客有中间顾客和最终顾客。中间顾客是指销售本公司产品的各贸易和终端产品制造公司；最终顾客是指最终消费者；2.3. 特殊过程：当生产和服务提供的输出不能通过其后的监控或测量加以验证的过程；2.4. 外部文件：指ISO国际标准或等同的国家标准、行业标准；与公司有关的法律、法规；顾客的技术资料或图样；2.5. 技术文件：指技术标准、作业指导文件、检验文件、图纸等；2.6. 法律与其他要求: 是指那些可确定适合于本公司的经营活动, 产品与服务，与质量、环境和职业健康安全有关的法律与其他要求；2.7. 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素；2.8. 环境影响：全部或部
8、分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化；2.9. 危险、危害因素：是指能对人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素（危险因素是指突发性和瞬间作用）、（危害因素强调在一定时间范围内的积累作用）；2.10. 事件：导致或可能导致事故的情况；2.11. 相关方：与组织的质量/环境/职业健康安全绩效有关的或受其质量/环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体；2.12. 绩效：基于组织方针和目标，与组织的质量控制、环境因素控制、职业健康安全风险控制有关的，质量/环境/职业健康安全管理体系的可测量结果；2.13. 职业健康安全：影响工作场所内员工
9、、临时工作人员、分包方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素；2.14. 伤亡事故：是指职工在劳动过程中发生的人身伤害，急性中毒事故；2.15. 职业病：是指职工在生产环境中由于工业毒物，不良气象条件，生物因素，不合理的劳动组织以及一般卫生条件恶劣的职业性毒害而引起的疾病。3管理体系范围2.16. 再生PET涤纶短纤维的设计、生产、销售和服务及其涉及的相关管理活动 *有限公司章节号：ZSA-06-1发布日期：2006-03-02质量/环境/职业健康安全管理体系41总要求4.1. 公司对管理体系所需要的过程进行识别，并结合公司的管理职责、资源提供等实际情况建立了文件化的质量/环境/职业健康
10、安全管理体系，加以保持和实施，并予以持续改进。无删裁。4.1.1. 各部门严格按文件化的管理体系实施并加以控制。通过部门主管自我评价、财务测量、公司内部管理体系的审核、最高管理者的管理评审和外部认证机构的评审来加以验证,同时通过持续改进保持体系的有效性。 4.1.2. 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，实现组织的方针和目标。4.1.3. 提供所需的资源和信息。4.1.4. 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实施所策划的结果，并进行持续的改进。 4.1.5. 已对外包过程进行了识别，并按相关要求加以控制，确保满足要求，
11、已在相应程序中加以规定。4.1.6. 公司建立、实施和保持法律、法规与其他要求管理程序以确保公司生产的产品满足适用的法规要求4.2. 本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.44.2.1. 本公司的管理体系文件构成如下：a. 质量/环境/职业健康安全方针、目标在手册中描述；b. 管理手册：说明公司的方针，并从整体上描述公司的管理体系；c. 程序文件：用来支持手册，说明公司管理基本活动及其相互作用；d. 作业指导书等支持文件：公司相关活动开展的作业标准和技术保证；e. 包括标准要求的记录：记录用来证明公司管理体系有效运行的客观证据；4.2.
12、2. 手册 本公司编制的手册包括如下的内容： a.描述了整个公司管理体系的范围，对标准要求而本公司没有的活动在相关章节中注明； b.本手册引出公司的程序文件，见附件四程序文件一览表； c.管理体系的各过程在本手册的各章节中描述，过程的相互关系在相关程序文件中描述。4.2.3. 文件控制 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.5 公司对涉及与满足顾客、适用的法规要求和记录等有关的文件制定文件控制程序以确保：a.各类文件发布前应得到批准，保证文件的适宜性；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.建立文件的清单和变更履历以识别现行的修改状态；d.文件的受控版本发放到体系内部文件执
13、行的部门；e各部门保存的文件要保持清晰，易于识别，不得自行扩大或缩小解释文件，不得对文件进行未授权的更改；*有限公司章节号：ZSA-06-2发布日期：2006-03-02质量/环境/职业健康安全管理体系 f确保外来文件得到识别，并控制其分发。g 对作废的受控文件予以回收后，标识为“作废”，并加以销毁；对作废要保留的正本标识为“作废保存”，防止误用。4.2.4. 记录的控制 &ISO14001和OHSAS18001的4.5.3公司建立记录控制程序并组织各部门员工对质量/环境/职业健康安全管理体系运行的记录进行控制，各部门形成和保持的记录应清晰，并作相应的标识，保管方式便于检索；在记录控制程序中规
14、定了记录的标识、贮存、防护、检索、保存期限和处置的控制。4.3. 支持文件4.3.1. 文件控制程序4.3.2. 记录控制程序 *有限公司章节号：ZSA-06-1发布日期：2006-03-02管理职责5.1. 管理承诺最高管理者按以下方法对建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺：a. 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b. 制定质量/环境/职业健康安全方针；c. 确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；d. 管理评审每年不少于1次；e. 提供管理体系建立、运行、改进所需的资源。5.2. 以顾客为关注焦点 最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求
15、和期望得到确定、转化为要求并予以满足，以提高顾客的满意度。采取的主要措施是：a. 了解顾客的需求和期望；b. 确保组织的目标与顾客的需求和期望联系起来；c. 确保顾客的需求和期望在整个组织中得到沟通，并采取满足要求的措施；d. 测量顾客满意程度并针对测量结果采取措施；e. 处理好与顾客的关系；f. 确保兼顾顾客和相关方的利益。5.3. 质量/环境/职业健康安全方针 &ISO14001和OHSAS18001的4.2本公司的质量/环境/职业健康安全方针见ZSA-02.a. 该方针与公司的生产性质、规模、经营宗旨和风险性质相适应；b. 包括遵守适用法律、法规、污染预防和持续改进的承诺，符合5.1的管
16、理承诺；c. 形成文件并予以传达；d. 通过培训、宣传、ISO公告栏、传真等方式使方针在本公司和相关方得到沟通；e. 通过管理评审活动以保证方针的持续适宜性。 54 策划5.4.1质量/环境/职业健康安全目标 &ISO14001和OHSAS18001的4.3.3最高管理者应确保与方针相一致并能测量的目标的制定，相关的部门进行分解、实施、评价和改进。当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时, 应由管理者代表负责及时更新和调整公司的目标、指标。正常情况下,管理者代表每年对目标、指标重新评定一次, 以适应管理体系新的需要。*有限公司章节号：ZSA-02发布日期：2006-03-02管理职责5.4.
17、2管理体系的策划最高管理者保证：a. 在对公司管理现状把握的基础上进行策划，确定管理体系机构图，见附件一公司组织机构图；b. 建立管理体系，以满足目标的要求，将标准的要求分配到各部门，见附件二ISO9001:2000的要求在各部门的职责分配表和附件三ISO14001和OHSAS18001的要求在各部门的职责分配表；c. 若需对管理体系进行更改必须保持体系完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.15.5.1.1 最高管理者a.制订质量/环境/职业健康安全方针并确保质量/环境/职业健康安全目标的制订；b.任命管理者代表并赋予其相应的权
18、力和职责；c.批准质量/环境/职业健康安全手册和程序文件；d.执行管理评审；e.确保内部沟通和配备质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；f.提供持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性承诺和绩效的证据；g.确保顾客的要求得到确定和满足。5.5.1.2各部门和岗位负责人的职责和权限具体见各岗位说明书。5.5.2 管理者代表管理者代表的职责见任命书ZSA-01.5.5.3 内部沟通最高管理者确保公司内通过会议、汇报、办公自动化系统、张贴、文件等方式就质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性进行内部的沟通。5.6 管理评审 &ISO14001和OHSAS18001的4.65.6.1 最高
19、管理者按管理评审控制程序对管理体系持续的充分性、适宜性和有效性进行评审。5.6.2 管理评审的输入：a. 质量/环境/职业健康安全方针和目标的实现状况；b. 内部和外部审核的结果；c. 顾客反馈的处理及相关方的投诉、抱怨等问题；d. 过程业绩和产品的符合性；e. 纠正和预防措施的实施状况；f. 法律、法规的符合性评价；*有限公司章节号：ZSA-06-03发布日期：2006-03-02管理职责g. 上次管理评审的跟踪措施；h. 可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变化；i. 改进的建议。5.6.3 管理评审的输出：a. 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程的有效性的改进；b. 与顾客要
20、求有关的产品的改进；c. 资源的需求。5.6.4 管理评审的记录要保存。5.7 支持文件：5.7.1 管理评审控制程序5.7.2 岗位说明书*有限公司章节号：ZSA-06发布日期：2006-03-02资源管理6.1. 资源的提供公司为质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行、改进管理体系有效性、满足顾客、社会和员工的要求和提高满意度，策划和配备必须的资源，如：人员、基础设施和工作环境。6.2. 人力资源 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.2对从事影响产品质量、环境卫生和健康安全的工作人员应按人力资源管理程序各层次人员的培训要求实施必要的培训，确保在适当的教育、培训、技能和经历的
21、基础上有能力从事本职工作，实现管理体系的要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责。6.2.1. 在部门相关的管理职责中规定各岗位的任职要求，通过培训等手段使从事的员工达到该任职要求；6.2.2. 对每种培训按不同方式评价其有效性；6.2.3. 确保通过培训让员工意识到所从事活动的意义和重要性及为实现目标做出贡献；6.2.4. 确保通过培训让员工意识到在工作活动中实际的或潜在的环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；6.2.5. 确保通过培训让员工意识到偏离规定的运行程序的潜在后果；6.2.6. 保存有关培训、教育、技能和经历的记录。6.3. 基础设施公
22、司制定基础设施管理以确定、提供和维护为实现产品符合要求所需的基础设施，包括：6.3.1. 楼宇、工作场所和相应的设施；6.3.2. 产品实现过程用的硬件和相应的软件；6.3.3. 其它支持性服务如运输和通讯。6.4. 工作环境公司各有关职能部门应识别实现服务符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括：6.4 .1对生产、办公房进行适当装修美化，树立良好的企业形象，配置必要空调、消防、劳动防护品，保持适宜的温度、湿度、确保员工职业卫生和安全。6.4 .2创造良好的工作氛围、建立有效的激励机制，创造一种能够使企业全体员工衷心认同的核心价值观念和使命感、一个能够促进员工奋发向上的心理环
23、境、一个能够确保公司管理业绩的不断提高、一个能够积极地推动公司变革和发展的企业文化。6.4 .3提高员工的职业道德素养。6.4 .4实施定置管理，同时考虑人体功效学要求，提高工作效率。也确保员工工作符合劳动法规的要求。*有限公司章节号：ZSA-07发布日期：2006-03-02资源管理6.5. 支持文件6.5.1. 人力资源控制程序6.5.2. 基础设施管理程序*有限公司章节号：ZSA-07-01发布日期：2006-03-02产品实现7.1. 产品实现的策划：7.1.1. 产品实现的策划中，确定了如下的内容：a. 产品的质量目标和要求；b. 针对产品生产确定过程、文件、配备相关的资源；c. 对
24、产品实现的过程确定所需的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品的质量标准；d. 策划和准备产品满足要求所需证据的记录。7.1.2. 对策划的结果形成适于公司运作的文件。7.2. 与顾客有关的过程7.2.1. 公司通过对顾客的满意度的调查等方式来确定顾客的产品要求；a.顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；b.顾客未做规定，但对于规定的或预期的用途所必要的要求；c.有关产品法律和法规的要求；e. 公司确定的附加要求。7.2.2. 公司制定合同评审要求进行评审，评审在公司向顾客做出提供产品的承诺之前进行，并确保：a.产品要求得到规定；b.和以前表述不一致的要求已予以解决；c.顾客未以文件
25、形式提供要求，在接受前公司应确认顾客的要求；d.公司有能力满足规定的要求；e.顾客所需产品要求发生变更时，公司应重新评审，并传达相关职能部门；f. 评审和评审后措施的记录要给予保存。7.2.3. 公司按照合同评审就以下方面同顾客进行沟通：a. 产品的信息；b. 要货计划和合同的处理和修改；c. 顾客的反馈。7.3. 设计和开发本公司根据国际国内化纤市场的需求变化，客户反馈的信息,结合考虑市场上同类产品的成功经验等因素,实施设计开发工作,以期客户更高满意;详见设计开发控制程序。*有限公司章节号：ZSA-07-2发布日期：2006-03-02产品实现7.4 采购7.3.1. 采购过程a.公司制定采
26、购控制程序，规定公司的采购过程，确保采购产品满足公司的采购要求；b.对提供公司所需产品的供方进行选择、评价和定期评价，并对其施加必要的环境影响和职业健康安全影响，控制和影响供方的方式和程度取决于所采购产品对公司产品质量的影响程度、其生产工艺对环境的影响程度和所采购产品的使用或加工对员工健康安全的影响程度等；c.评价的结果和其后产生的必要的措施给予记录和保存。7.3.2. 采购的信息在相应的采购文件注明，适当时要包括：产品、程序、过程和设备批准的要求；人员资格的要求；管理体系的要求；采购文件发布前要对采购要求的适宜性进行批准后才可发给相应的供应商。7.3.3. 确定和实施必要的验证；当公司或顾客
27、计划在供方的现场实施验证时，则在相应的采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。7.4. 生产和服务的提供7.4.1. 公司制定规定产品生产和提供的服务的；在对生产过程控制时，必要时应包括如下的内容：a通过生产单、工艺标准、客户要求等明确产品信息；b为了确保生产和服务的质量，生产、运输设备并进行必要的维护保养；c编制相应作业指导书；d. 对新定单产品进行产前技术交底；e. 配置和使用监控和测量设备；f 生产过程中，检验员每天巡检，生产经理、车间主任随时进行生产现场检查，技术部门对工艺执行检查等；g规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作；h生产管理现场
28、实施5S管理。7.4.2. 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，需进行确认，公司对融溶纺丝等过程实施确认，必要时包括如下内容：a. 为评审这些过程和批准所规定的准则；b. 对所用设备的认可和对作业人员的资格确认；c. 制定相应的特定方法和程序，对新产品进行测试；d. 保持相应的记录；f. 必要时质量不稳定时或重大工艺变化等情况时对这些过程的再确认。*有限公司章节号：ZSA-07-3发布日期：2006-03-02产品实现7.4.3. 产品标识和可追溯性适宜时应在生产和服务的全过程中，以适当的方式标识产品。应根据测量和监控要求标识产品状态（合格，不合
29、格和待检，已检待定）。当有可追溯性要求时应控制并记录产品的唯一性标识。7.4.4. 顾客的财产公司对顾客的财产加以识别、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应及时向顾客报告，做出妥善处理，并保持记录。7.4.5. 产品防护公司制定仓库管理制度等来规定在内部处理和交付到预定的地点期间的产品标识、搬运、包装、储存和保护，以防护产品的符合性。7.5. 监视和测量装置的控制公司制定计量器具管理制度对产品符合规定的要求所需的检测设备进行控制以保证：7.5.1. 确保监控和测量与监控和测量的要求一致；7.5.2. 按国家检定规程进行校准或验证；当不存在基准时，公司制定内部的校准作业指
30、导书实施校准并记录校准的结果；7.5.3. 在必要时加以调整或再调整；7.5.4. 对校准的状态进行标识；7.5.5. 防止发生可能使测量结果失效的调整；7.5.6. 在搬运、维护和储存期间防止损坏和失效；7.5.7. 当发现器具不符合要求时，应评价和记录以前测量结果的有效性，对器具和受到影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录予以保存；7.5.8. 当计算计软件用于规定要求的监视和测量时，初次使用前确认其能力，必要时再确认。7.6. 支持文件：7.6.1. 合同评审7.6.2. 采购控制程序7.6.3. 计量器具管理制度*有限公司章节号：ZSA-08-1发布日期：2006-03-02测
31、量、分析和改进8测量、分析和改进8.1. 公司按标准的要求策划和实施所需的监控、测量、分析和改进的过程，内容有：8.1.1. 证明产品的符合性；8.1.2. 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性；8.1.3. 持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性；8.1.4. 确定数据分析时所需的统计技术运用。8.2. 监视和测量 &ISO14001和OHSAS18001的4.5.1/48.2.1. 顾客满意公司制定顾客满意度调查控制程序确定对顾客是否满意信息进行获取和利用的方法，以作为质量业绩改进的一个方法，也是作为质量管理业绩的一种测量。8.2.2. 内部审核公司制定内部审核控制程序以
32、确定质量/环境/职业健康安全管理体系是否符合计划的安排、是否符合ISO9001:2000标准要求、是否符合公司的实际状况、是否得到有效实施。内部审核控制程序内容有：a. 按审核的过程和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，策划审核方案，包括审核准则、范围、频次和方法；b. 审核员的资格要求，审核员在审核时保持独立性,不应审核自己的工作；c. 实施审核，审核结果的记录和报告的职责和要求；d. 出现不符合项的责任区域的管理者要采取改进措施；e、审核员要跟踪这种改进的效果并递交验证结果的报告，内审作为管理评审的输入。8.2.3. 过程的监视和测量公司质量审核、目标考评、业绩考评、日常检查等过程监视
33、和测量的方法，来证明过程达到计划的结果的能力，计划未达到应纠正或采取措施以保证质量管理体系过程的符合性。8.2.4. 产品的监视测量公司制定产品的检验与试验控制程序规定了产品特性的监视和测量的方法，来验证产品的要求是否达到满足：a. 在产品实现的适当阶段中进行；b. 要保存相关接收准则的记录，记录中应有检查员的签名；c. 除非经有关职能部门批准，适当时经顾客批准，在所有的计划的活动圆满完成之前，不得放行产品。宁波大化纤有限公司章节号：ZSA-08-2发布日期：2006-03-02测量、分析和改进8.3. 不合格品的控制8.3.1. 公司制定不合格品控制程序以规定不合格品处置的职责和权限，对不合
34、格品的处置按以下方法：a. 采取返工或返修以纠正发现的不符合；b. 得到相关职能部门批准采取特采，予以放行；c. 采取标识、记录、隔离、处置并通知职能部门以防止非预期使用。8.3.2. 应保存不合格品处置的记录。8.3.3. 不合格品得到纠正后应再次验证以证实符合要求。8.3.4. 当交付后或已开始使用才发现产品不合格应按纠正预防措施控制程序实施。8.4. 数据分析公司通过数据分析控制以证明质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性并评价持续改进的可能性，数据分析应提供以下的信息：a. 顾客满意；b. 产品要求和适用法规的符合性；c. 过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；d.
35、 供方及其它相关方；e. 监测和测量的结果。8.5. 改进 &ISO14001和OHSAS18001的4.5.28.5.1. 公司在质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标和方案、审核结果、财务测量、数据分析、纠正和预防措施和管理评审中都体现了持续改进，以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。8.5.2公司制定纠正预防措施控制程序确定真正的不符合原因并防止其再次发生；确定潜在的不符合原因并预防其发生；采取的措施应和问题的影响程度相适应，并达到以下要求：a. 评审不合格，评审或确定不合格或潜在的不符合的原因；b. 评价是否需要采取纠正措施，以确保不符合不再发生；评价是否需要采取预防措
36、施，以确保不符合不发生；c. 确定和实施所需的纠正或预防措施；d. 记录所采取措施的结果；e. 评审所采取的措施。*有限公司章节号：ZSA-08-3发布日期：2006-03-02测量、分析和改进8.6. 支持文件8.6.1. 顾客满意度调查控制程序8.6.2. 内部审核控制程序8.6.3. 产品的检验与试验控制程序8.6.4. 不合格品控制程序8.6.5. 纠正预防措施控制程序*有限公司章节号：ZSA-09-1发布日期：2006-03-02ISO14001和OHSAS18001标准其他要求4.3.1 环境因素 / 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划a 环境因素和危险源的识别与评价是环境与职
37、业健康安全管理体系建立的基础，是体系策划的输入源。b 环境因素和危险源的识别采用问卷调查和现场巡查相结合的方法进行。对于可测量的项目，由公司或委托外单位进行测量。c 识别和评价环境因素和危险源时, 要充分考虑到这些环境因素和危险源在正常，异常和紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态下和常规、非常规活动等对环境与职业健康安全的影响，并根据方针、相关方的意见、发生频率、影响程度等，评价出重大环境因素和主要危险源。d 当经营活动、产品、服务、法规、相关方的要求、方针等发生变化和修改时，要及时更新和评价。e 重大环境因素和主要危险源的确定，是公司制定方针、目标、指标和管理方案的重要依据。 f 支持文
38、件：环境因素和危险源识别与评价程序。4.3.2 法律、法规和其他要求 a 环境和职业健康安全法律、法规和其他要求是本公司的活动、产品、服务的一种外部准则，为评价重大环境因素和主要危险源，制定目标、指标和方案提供了依据。b 公司从国家、浙江省、宁波市、慈溪环保局、报刊、网络等处，收集适合本公司的法律与其他要求c 识别、登记、保存、更新适合本公司的法律、法规和其他要求，并及时传达到各部门、员工、相关方和提供查询。 d 支持文件：法律法规控制程序。4.3.3 目标、指标和方案a目标和指标的设立是组织实现方针制定方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。可行时，目标指标应予以量化。
39、 b目标、指标公司应考虑适用法律、法规和其他要求、重大环境因素、危险源和风险、实现目标的技术方案、人、财、物资源的可行性和相关方的意见，应符合公司方针和包括对持续改进的承诺。c公司目标、指标和方案由管理者代表会同有关部门制订，总经理批准。各部门根据公司的目标、指标，制定本部门的目标、指标和方案，部门负责人对本部门目标、指标完成情况进行监督。d当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时, 应及时更新和调整公司的目标、指标。 e环境和职业健康安全方案是针对目标指标制定的具体实施计划， 是成功实施管理体系的关键要素。 f.公司目标、指标和方案由管理者代表会同有关部门制订，总经理批准。g管理方案必须明
40、确实现目标、指标的5W1H (即：谁来做、为什么要做、做什么、何时做、何地做、如何做)。*有限公司章节号：ZSA-09-1发布日期：2006-03-02ISO14001和OHSAS18001标准其他要求h在大幅度变更新项目或者经营活动、产品、服务时，要重新评价、修改。包括：环境因素和危险源的确定、环境影响评价、风险评价、目标指标的确定、方案的修改等。i在适当和可行时，方案中还可包括对规划、设计、生产、销售、使用以及废弃物处置等各个阶段的考虑。j公司应定期对方案进行评审。必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对方案进行修订。k支持文件；目标、指标和方案(附件五)。4.4.3 信息交流
41、 / 协商和沟通a通过建立环境和职业健康安全信息传递途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高管理体系运行的有效性。b信息交流以口头、通知、报告、开会等多种形式进行。 c员工参与和协商的安排应形成文件，并通报给相关方。员工应参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所环境和职业健康安全的任何变化；参与环境和职业健康安全事务；了解员工代表和管理者代表是谁。 d应记录与重要环境因素、主要危险源有关的信息处理过程，尤其是外部联络信息的处理。e支持文件：信息交流控制程序4.4.6 运行控制 a公司建立与重大环境因素和所认定的风险有关的运行控制程序，并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其
42、不偏离环境方针、目标和指标，减少其对环境的不良影响。b对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针、目标与指标的情况应给予充分考虑。 c程序文件和操作规程要明确规定操作顺序、方法要求，使其执行者知道为什么要做、做什么、什么时侯做、怎样做，且做好记录工作。d所有相关人员应明确自身职责，将有关程序和要求通报相关方。 e支持文件运行控制程序 化学品、油品管理采购控制程序 4.4.7 应急准备和响应 a. 公司应确定潜在的事故或紧急情况，当紧急情况发生时，能立即作出响应，最大限度地预防和减少环境污染和可能引发的疾病和伤害。*有限公司章节号：ZSA-09-1发布日期：2006-03-02ISO14001和OHSAS18001标准其他要求b对确定为环境影响和主要风险的关键岗位的场所，相应部门须制定相应作业指导书或管理制度。c必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应的程序和作业指导书进行评审，修改不完善之处。d可行时，应定期组织人员对工厂进行安全检查和突
