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40、xOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOivuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS37K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9OB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1U
41、xZVErOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf/北 京 首 钢 股 份 有 限 公 司 能 源 环 保 部 文 件北首股能环发201768 号北京首钢股份有限公司能源环保部关于颁发北京首钢股份有限公司能源环保部纠正与预防措施管理规定的通知各单位：现将北京首钢股份有限公司能源环保部纠正与预防措施管理规定下发给你们，请组织相关人员认真学习并贯彻执行。对执行中出现的问题，要及时向运行管理室反馈。附：北京首钢股份有限公司能源环保部纠正与预防措施管理规定北京首钢股份有限公司能源环保部2017 年 4 月 5 日- 2 -北京首钢股份有限公司能源环保
42、部纠正与预防措施管理规定第一章 总则第一条 为不断完善北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公司）能源环保部的各项管理工作，对工程建设、生产经营管理范围中出现的不合格与潜在不合格采取有效的措施，以消除产生不合格与潜在不合格的根源，防止不合格再发生与潜在不合格的发生，形成一个持续改进、自我完善的机制，特制定本管理规定。第二条 本规定中的不合格是指因管理、操作或其它因素造成的不满足各专业管理要求的问题；潜在不合格是指虽然问题还没有发生，但是不经预防控制可能发生的潜在的不期望情况。第三条 本规定中的纠正措施是指为消除已发现的不合格原因所采取的措施；预防措施是指为消除潜在不合格原因所采取的措施。第四条
43、 本规定的适用范围包括能源环保部各单位。第二章 职责分工第五条 运行管理室负责发现和评审本单位存在的不合格或潜在不合格，向不合格或潜在不合格发生的作业区下发纠正或预防措施通知单，并对实施效果进行跟踪验证；对专业部室下- 3 -发的纠正或预防措施通知单中的不合格或潜在不合格产生原因进行分析，制订和实施纠正或预防措施。第六条 各作业区对上级专业下发的纠正或预防措施通知单中的不合格或潜在不合格产生原因进行分析，制订和实施纠正或预防措施。第三章 纠正与预防措施通知单的下发第七条 纠正与预防措施的适用范围(一)在工程建设、生产经营管理中，出现以下问题，主管专业应向责任单位下发“纠正措施通知单” ，责任单
44、位采取纠正措施予以纠正：1、各类事故；2、文件在执行过程中出现的重复性、区域性的问题；3、质量异议或投诉的问题；4、原燃料质量、供应问题；5、影响生产稳定的设备问题；6、其它对首钢股份公司生产、设备、安全、产品、供销、声誉等造成影响的情况。(二)在工程建设、生产经营管理中，出现以下情况，主管专业应向责任单位下发“预防措施通知单” ，责任单位采取预防措施予以预防：1、反复发生质量问题的产品生产前；2、主要生产经营指标连续三个月出现下滑趋势时；- 4 -3、主要工艺参数发生较大波动或变化时；4、设备带病运行，可能对正常生产或产品质量造成影响时；5、原燃料质量发生较大波动，可能对产品质量造成较大影响
45、时；6、重复发生的生产、设备、技术问题可能对产品质量、设备运行、安全造成影响时；7、其它不利因素存在，可能对首钢股份公司生产、设备、安全、产品、供销、声誉等造成影响时。第八条 向责任单位下发纠正或预防措施通知单前，应经过下发部门主管领导签认。下发纠正预防措施通知单的部门或单位对不合格或潜在不合格给生产、设备、安全、质量等造成的影响必须叙述清楚，属于文件执行问题应将违反文件的具体条款列出，使责任单位能够准确了解不合格或潜在不合格详细情况，便于原因分析和制定措施。第四章 纠正与预防措施的制定第九条 接到纠正或预防措施通知单后，责任单位应首先确定措施实施责任人，由责任人组织有关人员对不合格或潜在不合
46、格原因进行调查，查找原因，制订纠正或预防措施以及验证方法。原因分析要准确，措施和验证方法要得当、可操作性强。经责任单位主管领导审核签字后，在规定时限内返回通知单下发部门或单位。- 5 -第十条 对于重大的、涉及多单位的不合格或潜在不合格，如措施复杂、内容多，通知单下发部门或单位应考虑组织相关单位分别制订单独的措施计划，作为纠正或预防措施通知单的附件，其实施程序与纠正或预防措施通知单相同。第十一条 纠正或预防措施通知单下发部门或单位对相关责任单位返回的纠正或预防措施通知单中的“原因分析及措施”栏目的内容进行评审，原因分析清楚，措施得当的，批准后返回责任单位。对于原因分析不清或者不准确、措施不当、
47、不能有效防止不合格再次发生(潜在不合格发生)的，退回责任单位，责任单位修改完善或者重新制订。第五章 纠正与预防措施的实施第十二条 纠正或预防措施只有被最终确认并批准后，方可组织实施。措施实施前，实施责任人应组织涉及的所有单位按措施的具体要求逐一落实，对措施实施情况进行监控。第十三条 措施实施过程中，不能按时限要求完成时，措施实施责任人应向通知单下发部门或单位进行反馈，由下发部门或单位协调解决。第十四条 责任单位在措施实施过程中，实施责任人要妥善保存相关记录、文件等资料，认真对实施过程进行总结，便于通知单下发单位对措施的跟踪验证。第六章 纠正与预防措施的跟踪验证第十五条 纠正或预防措施实施完毕后
48、，通知单下发部门- 6 -或单位要对措施的实施效果进行跟踪验证，并将验证结果填入通知单的“实施结果验证”栏内。对于措施计划进行跟踪验证时，可对措施计划的验证情况进行单独总结。第十六条 验证要点：实施过程是否符合纠正或预防措施的规定；所发生的不合格或潜在不合格是否已经得到解决；是否达到同类不合格不再发生或潜在不合格没有发生的效果；措施的实施过程是否形成证明文件或记录。第十七条 实施并跟踪验证完成的措施或者措施计划，由下发部门或单位保存原件，复印一份发至责任单位。第十八条 经验证未达到预期效果的措施，分两种情况处置：措施内容制订不完善、不明确，应重新制订措施，再组织实施；措施执行不力，则需对实施过
49、程进行矫正，继续严格执行措施，并在规定时限内完成。第七章 纠正与预防措施的管理第十九条 通知单下发部门或单位要组织相关单位对措施实施过程进行认真总结，必要时将有效措施纳入相应的制度类、规程类、标准类等文件中，以便在今后的管理工作中长期执行。第二十条 经实施纠正措施消除的不合格再次发生时，下发纠正措施通知单的部门或单位组织责任单位强化原因分析，找出根本原因。（一）不合格产生原因相同时，说明责任单位没有严格落- 7 -实措施，通知单下发部门或单位要对责任单位提出考核。（二）不合格产生的原因不同时，通知单下发单位应再次组织、执行纠正措施程序，以便更全面地杜绝此类不合格的发生。第二十一条 经实施预防措施消除潜在不合格发生时，对其分析、处理参照第二十条执行。第八章 附则第二十二条 本管理规定自颁发之日起施行。第二十三条 本管理规定的附件有：附件 1：纠正、预防措施管理流程附件 2：纠正措施通知单, 编码：sggfjzy005a附件 3：预防措施通知单，编码：sggfjzy006a第二十四条 本规定自颁发之日起施行，本规定修订解释属能源环保部运行管理室。原北京首钢股份有限公司动力作业部纠正与预防措施管理规定 （编码：北首股动力发【2016】77号）同时废止。- 8 -北京首钢股份有限公司能源环保部 2017 年 4 月 5 日印发 - 9 -附
