1、主要指标变动情况表编制单位： 指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因栏 次行次 1 2 3 4 5一、年度收支情况（单位：元） 1 1.本年收入 2 其中：一般公共预算财政拨款 3 3,282,752.22 2,396,107.32 增加 37% 单位新增缴纳的职工养老保险和职业年金、车贴政府性基金预算财政拨款 4 *事业收入 5 经营收入 6 *其他收入 7 2.本年支出 8 其中：基本支出 9 3,003,057.19 2,297,107.32 886,644.90 30.73% 单位缴纳的职工养老保险和职业年金（1）人员经费 10 3,003,057.19 2,297,107.3
2、2 886,644.90 30.73% 单位缴纳的职工养老保险和职业年金（2）日常公用经费 11 279,695.03 99,000.00 180,695.03 182.52 职工的车贴项目支出 12 （1）基本建设类项目 13 （2）行政事业类项目 14 经营支出 15 3.年末结转和结余 16 指 标 行次本年度 上年度 比上年增减 增减 原因其中：一般公共预算财政拨款 17 政府性基金预算财政拨款 18 二、年末资产负债情况（单位：元） 19 1.资产总计 20 832,844.28 672,981.86 159,862.42 23.75% 自有资金中养老保险个人部分其中：固定资产价值
3、21 2.负债总计 22 182,079.23 19,868.61 162,210.62 816.42% 职工预扣的个人养老金部分其中：*事业单位借款 23 3.净资产总计 24 其中：*结转和结余 25 *非流动资产基金 26 事业单位事业基金 27 事业单位专用基金 28 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 1.独立编制机构数 30 其中：行政机构 31 事业机构 32 2.独立核算机构数 33 其中：行政机构 34 事业机构 35 3.年末编制人数 36行政人员 37其中：行政工勤人员 38事业人员 39指 标 行次本年度 上年度 比上年增减 增减 原因其中：参照公务员法管理人员
4、 404.年末实有人数 41 在职人员 42 3 4 -1 -25% 单位人员调动其中:行政人员 43 3 4 -1 -25% 单位人员调动其中：行政工勤人员 44事业人员 45其中：参照公务员法管理人员 46 3 4 1离休人员 47 退休人员 48 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 在职人员 50 其中：行政工勤人员 51离休人员 52 退休人员 53 6.年末学生人数 54四、补充资料（单位：元） 55 1.固定资产情况 56 房屋原值 57房屋面积（平方米） 58车辆原值 59车辆数量（辆） 60指 标 行次本年度 上年度 比上年增减 增减 原因2.“三公”经费支出 61其中：因公出国（境）费 62公务用车购置及运行维护费 63其中：公务用车购置费 64公务用车运行维护费 65公务接待费 663.机关运行经费 67 279,695.03 99,000.00 180,695.03 182.52% 职工车贴4.会议费 68 900 2804 -1904 -67.9% 本年会议会开支减少5.培训费 69
