宁夏树泓信息技术有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：20190325 内 审 检 查 表审核部门：项目部 陪同人员： 审核日期：2019 年 03 月 25 日 第 页/共 页审核准则：GB/T190012016、GB/T240012016、ISO45001：2018、体系文件及
质量环境管理体系内审检查表9000 14000Tag内容描述：
1、宁夏树泓信息技术有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：20190325 内 审 检 查 表审核部门：项目部 陪同人员： 审核日期：2019 年 03 月 25 日 第 页/共 页审核准则：GB/T190012016、GB/T240012016、ISO45001：2018、体系文件及适用的法律法规 审 核 员：依据条款条款Q E S检查内容 检查记录 是否符合Q/E/S:5.3 组织的岗位、职责和权限1. 是否明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限？1.明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限清楚？3 各岗位。
2、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效。
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4、 质量环境食品安全管理体系内审检查表 依据准则 GB/T19001 GB/T22000 GB/T24001 技术中心体系组 2013 年 4 月 7 日修订 仅供参考1审核区域：品保科 第 1 页条款号 要素 检查表Q:6.3/F:6.3 Q:6.4/F:6.4F:7.2现场观察 1 化验室设置是否符合要求；2. 检测设备使用是否符合要求；3 查看设备标识；4 查看药品标识是否在有效期内;5 查看环境是否符合要求（温湿度） 。Q:5.4.1Q:5.5.1A:5.4质量目标职责和权限1. 询问部门负责人部门职责、权限？部门岗位设置？各岗位职责要求？2. 部门的质量目标？3. 如何进行目标分解和考核？查 2-3 个月的考核记。
5、1食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门： 编制/日期： 批准/日期：审核准则：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款检查内容 是否适用 参考文件提问 文件查阅 现场检查检 查结果记录组织是否有文件化的管理体系? 相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图、管理方针、目标、三。
6、新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表9001条款及要求14001条款及要求18001条款及要求查 询 问 题 记录4 组织环境 4 组织环境4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件； -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境） -考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）4.1理解组织及其所处的环境确定与宗旨和战略方向相关并影。
7、1内审检查表审核员： 受审核部门 管理层 时间审核意见标准条款 审核内容、方法 符合基本符合不符合不适用说明Q/E:4.1组织环境1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？2、有无对管理体系进行评估？Q/E:4.2理解相关方的需求和期望1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中Q/E:4.3确定质量管理体系的范围O: 4.1总要求1、管理体系范围有无明确？2、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、是否适宜？Q/E:（5.1领导作用和承诺）1、询。
8、内部审核检查表(R0502)使用说明： 该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此，应与公司环境职能要素分配表结合使用。 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。受审核方 公司环境体系相关部门、固定区域 审核编号 022002审核内容 4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。 检查表号 01。
9、受审部门 管理层 审核时间 年 月 日 时 分- 时 分标准条款 审核内容 审核记录 判定Q4.1E4.1组织是否按本标准的要求建立质量及环境管理体系，并形成文件查阅体系文件，是否已经针对质量环境管理体系形成了以下文件，并加以实施：手册 是 否程序 是 否关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度 是 否组织是否界定了质量环境管理体系的范围，并形成了文件查阅管理手册，对质量环境管理体系的范围是否进行了界定：是 否界定是否合理：是 否组织是否识别质量环境管理体系所需的过程及其在组织中的应用，并确定这些过程的顺序和相互作用查。
