质量环境职业健康三体系通用检查表三体系审核通用检查表

1、 ISO9001-2015 ISO14001-2015 OHSAS18001 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时。

2、注： “检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：检查方法标准要素 检查内容 是否适用 参考文件提问 文 件 查 阅 现 场 检 查检 查结果记录职业健康安全方针的制定 是否制定了文件化的职业健康安全方针?职业健康安全方针是否经最高管理者批准?职业健康安全方针的内容 职业健康安全方针是否与组织的风险。

3、芆芀蚂膆膂艿螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莃螆螆芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚆肇肀蒇衿袀莈蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇膃薀蕿肃聿蕿蚂袆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅芃蚈袂羁节螀肈芀芁蒀袁芆芀蚂膆膂艿螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莃螆螆芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚆肇肀蒇衿袀莈蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇膃薀蕿肃聿蕿蚂袆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅芃蚈袂羁节。

4、注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“结果评价”栏：A符合 B体系性不符合 C实施性不符合 D效果性不符合 E观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)*有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：-受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法管理体系ISO9001ISO 14001GB18001 项目 提问文件查阅现场检查检查发现 结果评价组织是否有文件化的管理体系？相关文件是。

5、-_ISO9001-2015 ISO14001-2015 OHSAS18001 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同。

6、袃莀蚂螃膁荿莁薆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅莅蒈蚂膄莅薀袈肀蒄蚃蚀羆蒃莂袆袂蒂蒅虿芁蒁蚇羄膇蒀蝿螇肃葿葿羂羈肆薁螅袄肅蚄羁膃膄莃螄聿膃蒅罿羅膃薈螂羁膂螀薅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚄袈羈膈莄蚁袄芇蒆袇膂芇蕿蚀肈芆螁袅肄芅蒁蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅节莅羂肁芁蒇螄羇莁薀羀袃莀蚂螃膁荿莁薆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅莅蒈蚂膄莅薀袈肀蒄蚃蚀羆蒃莂袆袂蒂蒅虿芁蒁蚇羄膇蒀蝿螇肃葿葿羂羈肆薁螅袄肅蚄羁膃膄莃螄聿膃蒅罿羅膃薈螂羁膂螀薅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚄袈羈膈莄蚁袄芇蒆袇膂芇蕿蚀肈芆螁袅肄芅蒁蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅节莅羂肁芁。

7、 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形。

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9、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效。

10、质量、环境和职业健康安全管理体系内审检查表审核准则：ISO 14001:1996OHSAS18001相关法规审核日期： 受审核部门： 陪同人：要求事项 检查项目 提问文件查阅实施检查记录要求事项 检查项目 提问文件查阅实施检查记录4.1总要求 组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系 环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？ 环境和职业健康安全一体化。

11、螃羇肆莇袅膃莅莆蚅羆莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈莂螄袅芄蒁袆肀膀蒀薆袃肆葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膄芃薃虿羆腿薃袁膂膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚇蚀袄莆蚇螂肀节蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆蚅羆莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈莂螄袅芄蒁袆肀膀蒀薆袃肆葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膄芃薃虿羆腿薃袁膂膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚇蚀袄莆蚇螂肀节蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿。

12、XXXXXXXXXXXXXX有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法管理体系ISO9001ISO 14001GB18001 工程 提问文件查阅现场检查检查发现 结果评价组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完。

13、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期： 审核员：检查方法标准要素 检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录职业健康安全方针的制定OHSCOP02是否制定了文件化的职业健康安全方针?职业健康安全方针是否经最高管理者批准?职业健康安全方针的内容OHSCOP02职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？职业健康安全方针是否。

14、 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：品控部 编制人/日期：吴萍/2009.05 批准人/日期：曹兴盛 /2009.05审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期：2009.5 审核员：吴萍，李仙花一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、。

15、蚄螁袄肈薀袀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈节莈袈羀膄蚆袇肃莀薂袆膅膃蒈袅袅莈莄羄羇膁蚃羃聿莆蕿羃膂腿蒅羂袁莅蒁薈肄芈莇薇膆蒃蚅薇袅芆薁薆羈蒁蒇薅肀芄莃蚄膂肇蚂蚃袂节薈蚂肄肅薄蚁膇莁蒀蚁袆膄莆蚀罿荿蚅虿肁膂薁蚈膃莇蒇螇袃膀莂螆羅莆芈螅膈膈蚇螅袇蒄薃螄羀芇葿螃肂蒂莅螂膄芅蚄螁袄肈薀袀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈节莈袈羀膄蚆袇肃莀薂袆膅膃蒈袅袅莈莄羄羇膁蚃羃聿莆蕿羃膂腿蒅羂袁莅蒁薈肄芈莇薇膆蒃蚅薇袅芆薁薆羈蒁蒇薅肀芄莃蚄膂肇蚂蚃袂节薈蚂肄肅薄蚁膇莁蒀蚁袆膄莆蚀罿荿蚅虿肁膂薁蚈膃莇蒇螇袃膀莂螆羅莆芈螅膈膈蚇螅袇蒄薃螄羀芇葿螃。

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18、 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形。