质量体系和新版环境和职业健康安全内审检查表

1、螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇膃薀蕿肃聿蕿蚂袆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅芃蚈袂羁节螀肈芀芁蒀袁芆芀蚂膆膂艿螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莃螆螆芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚆肇肀蒇衿袀莈蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇膃薀蕿肃聿蕿蚂袆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅芃蚈袂羁节螀肈芀芁蒀袁芆芀蚂膆膂艿螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莃螆螆芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚆肇肀蒇衿袀莈蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇膃薀蕿肃聿蕿蚂袆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅芃蚈袂羁节螀肈芀芁蒀袁芆芀蚂膆膂艿螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莃螆螆芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚆肇肀蒇衿袀莈蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇膃薀蕿肃聿蕿蚂袆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅芃蚈袂羁节螀肈芀芁蒀袁芆芀蚂膆膂艿螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莃螆螆芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄。

2、组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？电子形式文件的使用是否有效？管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？管理体系文件的内容是否满足ISO 9001，ISO 1401，GB 28001的要求？管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件查询相关文件的途径 有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？管理手册是否包括管理体系的范围？管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？管理手册是否引用或包括程序文件？管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。
手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的控。

3、否按标准要求建立了管理体系文件？文件是否都涵盖了标准的所有条款？2、文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出规定？3、查环境、职业健康安全管理体系文件规定是否对过程进行识别并应用过程方法管理过程？4、查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过程、相关方并确保对其实施控制？5、查是否有文件控制程序，文件控制的内容规定是否符合标准要求4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针1、查看方针的宣传记录。
2、抽查 2-3 人询问公司环境和职业健康安全方针。
4.3.1 环境因素4.3.1 危险源辨识、风险评价1、环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文件?2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件?和风险控制的策划 3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价? 4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价? 5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别?4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法规和其他要求1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及其他要求。
2、是否编制最新版本的适用法律法规与其他要求一览表 。
4.3.3 目标、指标和方案4.3.3 目标4.3.4。

4、的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。
（外部环境） -考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。
（内部环境）4.1理解组织及其所处的环境确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题4.1 总要求根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解相关方的需求和期望 -组织应确定与质量管理体系有关的相关方； -组织应确定与质量管理体系有关。

5、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？ 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？要求事项 检查项目 提问文件查阅实施检查记录4.2环境方针/职业健康安全方针 最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针 最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？ 环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？ 环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？ 环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？ 环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架？ 是否传达到全体员工并付诸实施？ 由谁主持制定的？ 何时、何地制定的？ 如何制定的？ 由谁批准的？ 何时批准的？ 组织活动的性质和环境影响及风险是什么？ 组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？ 组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？ 如何向全体员工传达的？。

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7、部门职责？ 查看组织结构文件、部门职责规定。
5.5.1 职责权限（19001）5.3职责权限（19001）是否规定了岗位职责？ 抽查岗位职责规定。
是否理解质量环境和职业健康安全方针、目标？抽查人员了解掌握情况。
人员招聘如何实施？相关人员经过哪些与体系相关的培训？人员招聘规定及记录，查看培训计划，查看培训记录，查看培训结果。
6.2 人力资源（19001）7.3 意识（24001） 4.4.2 能力培训与意识（28001）岗位人员的能力是否被认定适宜？ 查看岗位能力信任情况及资格资料。
1质量、环境和职业健康安全体系内审检查表编 制 审核组 日期受审部门 陪 审 审核地点 审核时间范 围 检查项目 审核策略/方法 审核记录设备是否受控？查看设备管理规定、设备清单、设备安全操作规定、设备保养记录、设备完好标识。
是否对环境因素进行识别？有哪些重要环境因素，如何管理？查看环境因素识别清单，重要环境因素评价以及降低影响措施实施和监测。
6.3/6.4 设施和工作环境（19001）6.1.2 环境因素（24001）4.3.1 危险源辨识风险评价及控制（28001） 是否对危险源进行识别？有哪些重要危险源。