物资流程规则

1、中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司物资有效入库管理流程第一节 物资入库岗位职责一、入库主管岗位职责入库主管的主要职责是负责物资入库的管理，并编制相关库房报表。其具体工作职责如图 3-1 所示。职责1负责审核物料、产品的入库手续，并组织办理相应的入库事宜定期编制入库物资的入库台账根据库存以及物资情况对库房布局进行合理规划与调整定期编制相关库房报表完成上级交办的其他工作事项职责2职责3职责4职责5图 3-1 入库主管岗位职责二、入库专员岗位职责入库专员的主要职责是协助入库主管核对相关入库凭证。

2、曲阜圣馨家园人力资源公司物资采购管理办法1 目的根据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资采购的管理，特制定本办法。2 范围公司行政办公室办公用品采购管理，各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。3 职责3.1 公司行政管理部负责本办法的监督。3.2 公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作。4 管理要求4.1 采购流程4.1.1 项目定单物资采购流程。各部门主管，根据物料情况，填写物料。

3、经费执行部门初步调价、论证并签署意见招标公告在校园网、公示栏公示 7-10 天，接受投标单位报名举行招标会，有关部门和专家评标确定并宣布中标单位（详见招标程序）与中标单位或单一来源采购供货商家签订合同；与询价中选商家达成采购协议1、采购项目成批校务公开2、督促按合同约定购建或供货国资处审核调价或组织专家论证，送审计处审核，制作邀标书，与使用单位核对技术参数计财处签署资金安排意见使用单位点击国资处网页下载申报表填写并经领导签署意见有关院领导签署意见并呈院长审批询价 采购物资设备申报、采购流程表使用单位点击。

4、1物资采购标准管理流程一、采购控制流程询价，比价、议价，评估，索样NG 不合格合格催交不合格合格备注：1、相关的单据有：物资采购申请单、询价单、订购记录表、进料验收单、收货单等。 2、采购的基本原则 成 本 效 益 原 则 质量原则 进度配合原则 公 平 竞 争 原 则选择供应商合格供应商发出订单供应商确认订购单供应商交货进料检验付款、入库采购需求供应商评定辅导退货淘汰确定为合格供应商2二、采购部岗位职责1、根据生产计划安排，按消耗定额和采购程序，编制采购计划；并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；2、按时按量按质完成。

5、 竞拍程序和注意事项1、下发报价表2、宣读竞拍内容：回丝类：回丝 1.5 吨、长浆回丝 1 吨、边纱 2.5 吨、混纺回丝 1.2 吨、机尾纱 1.5 吨、短浆回丝 2 吨、彩回丝 1.2 吨、竹炭回丝 1吨。废棉类：白破籽 45 吨、白斩刀 20 吨、白落棉 25 吨、彩落棉 10 吨、油棉 5.5 吨。废品类：包皮布 1 吨、零布头 0.5 吨、铁丝 2.5 吨、钢条 1 吨、乱铁塑丝 1.5 吨、塑经 0.5 吨、塑皮 0.5 吨、钢皮经/刺拉 0.5 吨、纸管/纸片 0.8 吨、氨纶丝、风箱花 1 吨、废铁吨、塑料桶（大中小） 。废毛类：毛下脚料 6 吨。服装类；裤子、童装、工作服、T 恤衫、。

6、 施工管理工作流程之 设备物资管理 中交隧道局北京分工程公司 二零一三年一月 目 录 1设备物资管理业务流程暂行管理办法 1 2物资管理业务流程 4 3设备管理业务流程 13 4物资管理相关附表 19 5设备管理相关附表 61 6钢材采购合同范本 89 7水泥采购合同范本 94 8砂 石料采购合同范本 99 9钢模板加工合同范本 104 10机械设备租赁合同范本 110 11周转材料租赁合同范本 。

7、兴盛路基材料有限公司物资领用、采购流程一、各种物资在购进厂后，应当立即办理物资入库手续，由物资保管人员登记物资明细，建立台账。二、急用物资购入后可以立即使用，但必须在 3 天内按正常程序办理入库和出库手续。 三、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息。非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。 四、物料管理部门应定期或不定期安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘点表。 五、物资管理人事调整工作岗位或离职。

8、 1 / 7中 铁 十 八 局 集 团 隧 道 工 程 有 限 公 司渝 黔 铁 路 土 建 2 标 项 目 经 理 部物 资 管 理 工 作 规 范项 目 部 物 资 管 理 主 要 包 括 计 划 管 理 、 采 购 管 理 、 供 应 管 理 、仓 储 管 理 、 现 场 管 理 、 统 计 分 析 及 成 本 核 算 等 几 大 业 务 板 块 。一 、 计 划 统 筹 （ 需 求 计 划 、 采 购 计 划 、 供 应 计 划 ）1、 计 划 统 筹 是 物 资 管 理 的 基 础 ， 是 采 购 和 供 应 的 依 据 。2、 物 资 计 划 统 筹 由 物 资 部 牵 头 ， 工 程 部 、 计 划 部 配 合 编 制 。工程 部 提 供 基 。

9、项目物资管理流程项目物资管理是工程成本管理中重要环节，也是现场文明施工中的重要内容，物资管理的好坏直接影响到工程成本、工程进度、工程质量和文明施工。制定严格合理的物资管理办法，是降低工程成本、杜绝浪费、保证施工生产和提高企业经济效益的重要途径之一。根据万达广场项目的实际情况，现合肥天鹅湖万达广场项目物资管理办法，望物资部与各部门相互协调、遵照执行。物资系统人员设置：人员 8 人，人员分工如下：物资经理：全面负责物资系统管理工作。组织大型物资的招标采购、进行合同的谈判、参与施工现场的平面布置（大型机。

10、 山 东 安 途 制 动 材 料 有 限 公 司ShanDong Alltour Automotive Co., Ltd.1 / 2公司物资入库流程为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。1. 设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员） 、设备管理员根据采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。2. 原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、。

11、物资领用申请流程1、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交物资采购申请单或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。3.报经行政负责人审批。获批后的物资采购申请单交由人事行政部采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写物品领取单 。2、活动用品领用申请（一）活动用品需要采购1.部。

12、工程物资采购流程1. 目的为加强公司的工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。2. 范围适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。3. 原则3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。3.2. 在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。3.3 职责分明，手续完备，建档备案。4. 内容4.1. 工程物资采购工作要求：4.1.1 分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。4.1.2 加强。

13、亚非集团材料物资盘点流程材料物资盘点是指对实有库存数量及其金额进行全部或部分清点，以确实掌握该期间内货品状况，并因此加以改善，加强管理。盘点流程大致可分为 3个部分，即盘前准备，盘点过程及盘后工作。目 录盘前准备 盘点过程 盘后工作 一 、 盘 前 准 备（ 一 ） 综 述1、 库 存 盘 点 的 意 义 A.库 存 盘 点 是 指 对 公 司 的 材 料 物 资 进 行 清 查 ， 材 料 的 实 物 盘 点 只 是 全 部库 存 管 理 的 一 部 分 。 B.实 物 盘 点 对 加 强 门 诊 材 料 库 存 管 理 有 十 分 重 要 的 作 用 。 C 盘 点 范 围 ： 库 房 。

14、流程编号：流程名称：行政物资控制流程 生效日期：2011 年 12 月 1 日 第一部分：流程说明1 目的: 为加强与完善消耗品、低值易耗品和固定资产的使用管理，有效降低采购成本，根据费用管理制度 、 固定资产及低值易耗品管理制度 ，特制定本流程。2 适用范围: 太平洋字号、九龙字号各自营门店及公司各部门。3 流程描述：详见第二至第五部分。第二部分 办公和门店消耗品1、适用范围：1.2 办公用品：包括传真纸、A4 纸、收银纸等；1.2 印刷品： 包括罚款单、特价标签、POP 纸等；1.3 售后费用：包括缝纫剪刀、大线、打包针等；1.4 企划费用：。

15、 废 旧 物 资 竞 标 规 则 为了保证本公司的废旧物资面向社会公平、公正、公开竞标，把废旧物资尽快推向市场，规范招标管理人员和参标单位或个人的行为十分必要，为此特制定本竞标规则。 1、总公司各类大宗废旧物资均采取竞标处置方法，不得以任何理由擅自处理，否则以违犯总公司规定严肃处理部门、个人。对于批量小，无法竞标的废旧物资，采用比价方式进行处理。 2、物资管理中心应对参加本公司竞标废旧物资的单位或。

16、中铝物流集团中部国际陆港有限公司材料备件采购流程一、目的为有效降低采购成本，确保采购计划在质量、数量和时间上及时满足生产经营的需求。二、适用范围适用于公司所有的原材料、辅材、备品备件、劳保用品等物料计划的编制、审核和采购。三、流程说明1、部室、车间根据经营需要、生产计划、实际库存等情况每月 25日前采用书面（单位领导签字）及电子版形式上报次月的物资需求计划。2、技术装备部在 2 个工作日内汇总、编制成中部陆港公司次月物资需求计划，上报公司专题会议审核。3、技术装备部 2 个工作日内依据审核后的物资需求计划编。

17、/第一章 总 则一、为健全和完善物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资管理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加工件的质量、降低生产成本，现结合实际，特制订本制度。二、物资管理的目的在确保物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本，促进整体效益的提升。三、物资管理的基本任务按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政策，严格执行各项规章制度。

18、文档编号：xx-ERP-JTSH-001版 本 号：V1.0瑞普生物 ERP 项目基本档案编码方案瑞普集团静态数据编码方案第 2 页 共 4 页 1 瑞普各公司编码规则建议1.1 客商编码1.1.1 供应商编码各公司建议汇总如下：公司 编码规则 分类规则 实例瑞普股份、天津 2/2/3 地区+供应商类别（原料、包材等）+序列号BJ-01-001瑞普中岸、高科 3/2/3 省级编码+地级编码+流水号 HUN-01-001瑞普保定 2/2/3 地域+物料+流水号 TJ-01-001湖北龙翔 2/2/2/4 国内外+大区+省份+流水号 01-01-01-00011.1.2 客户编码各公司建议汇总如下：公司 编码规则 分类规则 实例瑞普股份。

19、九、物资管理规定及流转程序附则：（物资指原材料、成品、备件和生产流程用品）1. 物资验收1.1 物资入厂后保管必须做到两人接货，联系供应、确认厂家、物资规格价位、核对采购数量，并对其外观进行初步检验。如不能自行检验外观质量，须即时协调有关部门验收。1.2 外观初验收合格后再进行实际数（质）量验收，验收不得少于两人，以重量单位计量的必须做到称和量算相互对比，两者取小数入账，对需要质检的物资要及时通知质监部门检验。1.3 物资入库必须做到分批、定置存放，并做好标识（物资名称、规格、数量、入厂时间等）对容易混乱的两。