物资 领用管理办法

1、1蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈。

2、关于下发物资采购管理制度的通知各部门（分厂）：涞水冀东水泥有限责任公司物资采购管理制度已经制定，现予以下发，请按办法规定认真贯彻落实：1、 总则 为了实现高效廉价质优的采购目标，进一步适应市场经济条件下水泥行业日益激烈的竞争环境，建立统一集中有序的采购市场，完善物资采购机制，形成批量优势，降低采购成本，规范采购行为，维护企业利益，确保供应质量，提高经济效益，特制定本办法。2、适用范围 本办法适用于涞水冀东水泥有限责任公司大宗原材料及相关物资的采购全过程管理。3、释义3.1 物资需求(采购)计划的分类3.1.1 月。

3、物资管理办法第一章 固定资产管理第一条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在 2000 元以上（含2000 元）均列入公司的固定资产范围。第二条 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的 4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。第三条 公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各。

4、机关物资管理办法为进一步规范公司机关物资管理，严格机关物资计划审批制度，提高集中招标采购覆盖面，降低物资购置成本，根据公司实际情况，特制定本管理办法：一、管理的范围1、机关固定资产。包括固定资产的文印设备、电风扇、电视机、录放机、照相器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜） 、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。3、办公。

5、物资库存管理办法一 目的细化物资库存管理，合理控制库存，在保证生产的基础上，减少库存资金占用，减小不必要的仓储成本。二 适用范围常规车箱使用的生产物料，不包含特定车箱订单要求的特定物料 三管理细则1各种库存的定义 安 全 库 存 ： 为 应。

6、1库存物资管理办法一一一 总则第一条 为加强物资仓储管理，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所属各单位库存物资的管理。第二章 库房及货区设置第三条 物资仓库分为封闭库、料棚、料场，按类别编号管理，确保标识明显、循规有序。1、仓库编号规则：仓库类别代号（1 位）+同类别仓库编号（2 位）封闭库：1 料棚：2 料场：3同类别仓库编号：00-99 按顺序编写。第四条 按照存放物资的属性及质量状态，结合各单位特点，在仓库内设置待验收区、合格品区、不合格品区、备料区。1、待验收区设置在固定区域。

7、1 目的和适用范围为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。本办法适用于羊曲工程项目部所用钢材的管理。2 职责2.1 设备物资办公室负责组织进厂钢材的全过程管理工作。2.2 项目部质量部门负责进厂钢材的质量检验。2.3 试验室负责对进厂钢材的试验。3 管理内容3.1 钢材的入库验收3.1.1 钢材到达钢材库后，设备物资办公室管理人员依据采购单、合同对钢材的名称、规格、型号、材质、钢材的制造标准、数量进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据) 查验。

8、物资退库管理办法1、 目的为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。2、 适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。3、 职责3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并。

9、物资出门管理办法第一章 总 则 第一条 为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为， 结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的物资出门证（格式见附件一） ，是指经公司制定或认可，并根据规定办理的相应手续，是公司物资出门的唯一有效凭证。 第三条 公司各部门在办理各种物资出门证手续时，适用本办法。 第四条 公司各部门在办理物资出门证手续时应当遵循专人管理、责任部门（单位）领导审核、部门（单位）负责、专业监督的原则。 第五条 行政部对出门证的执行进行日常监督管理。 第二章 部。

10、 1物 资 管 理 办 法第 一 章 总 则第 一 条 为 保 证 全 段 运 输 生 产 所 需 物 资 的 供 应 和 物 资 质量 ，确 保 运 输 生 产 安 全 ，降 低 运 输 成 本 ，维 护 全 段 整 体 利 益 ，根 据 部 、局 有 关 物 资 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ，结 合 我 段 物资 管 理 实 际 需 要 ，特 制 定 本 办 法 。第 二 条 物 资 管 理 是 企 业 经 营 管 理 工 作 的 重 要 组 成 部 分 。段 物 资 管 理 是 对 全 段 运 输 生 产 所 需 物 资 的 计 划 、采 购 、供 应 、储 备 、质 量 、价 格 、信 息 及 使 用 过 程 进 行 。

11、第 1 页 共 5 页烟酒、礼品领用管理办法一、目的为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。二、适用范围适用于公司所属各部门。三、烟酒、礼品的管理1.申购、入库、结算（1采购员应在烟酒最低库存量时填写物资采购申请审批单报总经理审批后采购。（2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。（3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。2.领用及使用（1）各部门因工作需要对外。

12、精品文档 煤矿材料领用管理办法 为了规范材料物资的计划、领用、考核管理，保证安全 生产之需要，保证基本建设进度的快速推进，为避免造成超 概和不必要的浪费或丢失，强化修旧利废和现场材料回收复 用工作的推进，特制定本办法。 一、材料物资的计划管理 1、在基建期间，各单位应结合安全生产及建设进度需 要的实际计划安排；设备应根据初步设计并结合公司实际情 况，提前 4-5 个月提出计划，如初步设。

13、限量领用物料管理办法一、 目的为控制生产车间随意领用物料，防止浪费，降低生产成本。同时对节约的资源实行公司与员工分享，特制定本办法。二、 适用范围本办法适用于木制事业部各分厂三、 适用物料类别规定劳保用品、刀片、砂纸、砂带、钻头、锣刀、工具、502 胶水为限量领用的物料。四、 权责4.1 PMC 部是本制度的管理部门，负责制定本管理制度，视情况修订本制度，对本制度的执行情况进行管理稽核。4.2 行政部负责按照本方案要求进行奖罚。五、 具体标准与控制办法5.1 限量领用类物料必须由各车间组长以上人员领取。5.2 刀片领用必须。

14、维修材料领用管理办法一、目的为了规范管理维修材料，合理使用材料，减少公司成本支出，制定如下管理办法。二、职责物资中心负责维修材料的统一采购、管理。市场部负责办理材料的领用、核销、结算。三、程序和内容1维保中心领用材料一律按公司有关规定办理领料出库手续，不得私自购进。2正常维修领料2.1 由维修经办人向材料管理员提出领料申请，由材料管理员填写领料单，维修经办人在领料单上签字，确保料领单填写正确。2.2 材料管理员凭领料单从仓库统一领取材料，交维修经办人。经办人必须当场核对实物，确保材料领用正确。2.3 维修或安。

15、物资管理办法第一章 固定资产管理第一条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在 2000元以上（含 2000元）均列入公司的固定资产范围。第二条 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的 4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。第三条 公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执。

16、1物资管理办法第一章 总则第一条为使物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资工作在集团公司中的作用，指导项目物资部门的物资计划、采购供应、仓储、定额管理、物资核算核销、统计分析等管理工作。确保项目物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应工作符合工程质量、社会环保和职业健康安全管理的要求，维护集团的整体利益。依据上级文件精神，结合集团公司实际情况，制定本办法。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和办法，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为集团施工。

17、 山推日工建设机械有限公司 文 件 编 号 第一版修改码 A/0礼品采购及领用管理办法页 码 第 1 页 共 3 页1 目的为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。2 适用范围本标准适用于礼品领用赠送的全过程。3 权责公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。4 定义本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。5 礼品的购置或定制5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相。

18、 1 / 5 采购申请及物 资领用管理办法 1. 目的 规范物资 管 理及 申购领 用流程 ，明 确公 司涉及 物资使用 的部 门及人员 工作内 容； 使各 部门及人员加强协调、提高工作效率。 2. 采购申请 操作说 明 2.1 采购流程 图 办公物 资采 购流 程图 开始 填写采购申请单 审核 签字确认 签字确认 结束 审核 前往市场进行采 购 是 根据已审 批请购单 所列明细 逐一核对 填写入库单 并签字 入库 将已签字的入库 单交给采购 核对物资 材料/规格/价格 对比 核对请购单是 否经过审批 择优购买 否 采购员将已 签收的单据 留底，准备 财务核销 单据留底。

19、JJMGS 物资领用管理办法1、目 的：为了加强公司物资管理工作，加速存货周转、减少库存资金占用、提高存货资金占用效益、结合公司实际情况，特制定本管理办法。2、指导思想：在保证公司运转正常的前提下，使库存资金占用无限趋近于“零库存” ， 规范物资领用程序，确保物资领用准确、及时。3、具体规定：3.1 物资领用坚持以需定用原则，各使用部门必须按照本部门物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经分管物资领导审批同意后，方可持领料单领取物料。3.2 为有效降低库存，坚决杜绝过量提报物资需。

20、物资领用管理办法为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。一、物资分类 1.公司物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。 2.低值易耗品：双面胶、笔、纸、橡皮擦、订书钉、胶水等。 3.管制品：钥匙、文件座、订书机、笔筒、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。4.实物资产：物资价格达 300 元及以上，如：电脑、摄像机、投影仪、录音设备、音响、文件柜，保险柜。 5.个人保管物品：个人使用保管的三百元及以上并涉及今后的费用开销的物资 （如：固定电话） 。 二、物资领用管理 1.公司根据物资分类，进行不同的领。