1、1蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈
2、芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿
3、罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃
4、膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄
5、芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇
6、罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈
7、腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀
8、芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃
9、肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄
10、膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈
11、艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂袄膈蒇袈螀膇薀蚀聿膇艿袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂节蒈蚅羈芁薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅莅薁螈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒅蚀蝿罿薈袅肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂肃芈薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅 第八章 物资信息化（ERP）管理第一节 原 则第一百三十二条 为加强物资管理，提高公司物资管理信息化水平，使信息化管理成为日常工作的手段，成为物资管理的辅助工具。使公司的物资管理
12、实现标准化、规范化、透明化。提高工作效率，实现物资资源共享。第二节 软件应用要求第一百三十三条 操作人员的素质要求：软件操作人员应会使用Windows 操作系统，熟悉即时通讯软件应用，能进行数据和简单的文字录入。第一百三十四条 计算机配置要求（一）计算机最低配置要求为Pentium 1.40GHz、内存256M 以上、磁盘剩余空间不小于1G ；（二）软件环境为Microsoft Windows XP Professional sp2；（三）打印机选择：针式打印机。第三节 软件使用方法及应用规则第一百三十五条 具备上网条件的项目可直接登录公司端服务器的OA平台办公系统进行在线操作。对不能正常上网
13、或上网条件差的项目，由分公司组织安装项目端，实现在线操作。第一百三十六条 用户名和密码：公司统一管理，一人一用户名，2密码由自己修改和保存，如密码遗忘报公司信息中心进行设置。第一百三十七条 物资编码（名称）管理：公司总部统一管理物资编码，供全公司使用；如遇OA 系统没有的物资名称，填好物料新增表格后，上报公司物资部，由公司物资部统一添加。第一百三十八条 供应商管理：公司总部统一管理物资供应商，供对应的分公司使用；如遇新增的供应商，分公司填写好供应商名称新增表格后，发起流程，审批完成后，进入合格供应商名录，分公司完成相应的后续工作。第一百三十九条 各分公司、项目部必须采取切实的保护措施，保证OA
14、平台系统数据库和个人用户密码的安全，杜绝信息随意泄漏和垃圾数据产生。第一百四十条 对于项目发生的物资采购、出库、等数据必须录入OA平台系统，物资现场的盘点必须与OA 平台系统的剩余物资相一致，录入程序及要求按照公司采购管理系统运行管理规范执行。第一百四十一条 项目物资管理人员完成OA平台系统内录入相关单据后打印出采购单据（验收单），此单据必须有物资负责人、财务、采购员的签字，至少打印三份，财务一份，物资负责人一份，自留一份备公司的检查考核。第一百四十二条 系统物资转帐：因ERP物资采购系统无法通过3对分包单位的转账来实现和财务系统的衔接，材料出库才能达到归集成本的目的，所以物资子库转移单不再通
15、过财务部门转账到分包单位，财务部门接收子库转移单作为对分包单位转账的原始凭证。第一百四十三条 出、入库管理(领料单)打印及保存：属于分包单位领用的耗料单在系统打印后必须有分包单位材料接收人员签字确认；属于项目自耗打印出库单据（限额领料单）的由项目相关部门领用人员签字确认；此单据将作为与分包单位核算节超的依据，至少打印四份，财务一份，物资主管一份，分包商一份，自留一份以备局和公司检查和考核。第一百四十四条 发票匹配：一个采购订单必须对应一个采购接收单据（验收单）。每个采购接收单据可以对应一份发票，对于每月数量或金额较少的物资，可以数份采购接收单据匹配一份发票，在开具发票时要说明哪几个采购订单号。
16、第一百四十五条 物资退货：如有材料不合格，需退回给供应商的，按采购订单进行退货，并打印退货接收单据，上交财务核销；第一百四十六条 工程及材料盘点：项目施工员、商务人员、物资管理人员每月进行工程及材料盘点（要求盘点口径一致），由项目物资管理人员填写收、发、存盘点数量报表，物资管理人员根据实际进货数，项目在每月25日完成实际盘点数，物资4管理人员根据盘点情况进行系统外分析；根据盘点情况，通过OA平台盘点数量报表把此数据及金额反映到财务部门。第一百四十七条 物资采购发票及相关单据的接收：物资管理人员及时把发票及接收单据交与财务部门，作为实际债务的凭证附件；每月26日前，物资管理人员把OA平台物资出库
17、单、入库单、收发存报表，月度盘点数量报表送交财务，作为财务库存及进入成本的凭证附件。第四节 OA平台物资模块业务流程第一百四十八条 对于非项目自耗（材料转分包商）：需求计划（计划提出）材料合同签订供货计划（通知供应商送货）接收（验收）出库转移（发料：即转给分包商）出库（用于工程实体，归集项目成本）第一百四十九条 项目自耗（材料不转分包商）：需求计划（计划提出）材料合同签订供货计划（通知供应商送货）接收（验收）出库（用于工程实体，归集项目成本）第一百五十条 对甲供材、零星材料：需求计划（提计划）供货计划（通知供应商送货）（自动创建：只引用需求计划，不引用合同）接收（验收）子库转移（根据耗料情况选
18、择是否做此步骤）出库（用于工程实体，归集项目成本）第一百五十一条 周转工具租赁费：供货计划（采购订单：选租赁供应商，数量要写我们所请求的租赁费用。接收第一百五十二条 自购周转摊销材料：需求计划（计划提出）5材料合同签订供货计划（通知供应商送货）接收（接收到自购周转材料仓库，等材料完全报废后，用非项目出库进行出库处理，由财务来做摊销）第一百五十三条 项目间的材料调拨：第一步将要调拨的材料全部转移到项目货位（一）原价调拨：直接进入项目间调拨（调出调入项目要分清楚）（二）折价调拨：先将要调拨的材料出库，再做做退入库（点击“新建其他”），入库到项目货位后，再做原价调拨的相同步骤第一百五十四条 对于废旧
19、物资：先填写废旧物资处理表（点击“账册管理-废旧物资处理-新建”），废旧物资处理信息填写完整后，发起流程后，流程审批完成后，再做废旧物资出库处理。第一百五十五条 出库转移（一）从项目仓库调给分包商货位的操作：材料出库-录入：选择领料班组（劳务分包队）-审批材料出库-接收：选择要调给的分包队的货位（二）从分包队调回给我们货位的操作：材料退库-录入：选择退库班组（劳务分包队）审批退库转移-接收：选择我们的仓库6第一百五十六条 出库管理（按实际消耗进行出库）：（一）项目自用（打印出库单是限额领料单）：出库时选择项目部名称（二）已做子材料出库（即已把材料调给分包队）：出库时选择分包队名称。（三）对于出
20、库后出库数量输多的情况需做退料入库处理。原价退用“退库-新建” 。第五节 考 核第一百五十七条 公司物资部负责本公司所属分公司的OA平台 物资模块的考核工作。考核结果和具体责任人和物资经理挂钩，公司对项目的考核重点放在项目数据的真实、时效和全面性方面。考核结果将在即使通平台进行通报。第一百五十八条 公司的OA 平台物资系统应用考核工作每月不少于两次。第九章 奖 惩物资部根据日常物资管理检查情况、下属单位物资管理工作中暴露的问题、日常报表、检查评分结果等情况，确定奖罚对象，报公司分管领导批准后执行奖惩，并在全公司范围内通报。第一百五十九条 奖励根据公司工程项目风险抵押责任承包实施办法中有关条款进
21、行奖励。第一百六十条 惩罚7（一）在物资基础管理工作中，公司对相关责任人以下行为予以惩罚：1项目物资主管不按物资计划采购，按采购额2-10%予以处罚；项目经理未审批，项目物资管理人员擅自超计划采购，给企业造成损失的，按照公司相关规定处理；2自购物资、业主提供物资未在规定时间内办理转账结算、验收入库、领料出库手续或未按本办法规定办理的，每发现一笔罚项目物资管理人员100 元；造成工程成本虚盈实亏、给企业造成损失的，按照公司相关规定处理；3在周转工具租赁、管理过程中，项目物资管理人员不按规定办理进场验收手续、不按规定办理租退手续，每发现一笔罚物资管理人员200 元，给企业造成损失的，按照公司相关规
22、定处理；5公司物资管理部门，对本单位的物资管理工作管理不善、把关不严、甚至失控，按照公司管理人员失职处理暂行规定处理；6在公司物资管理专项检查工作中，按照“物资管理检查评分表”检查结果对被检查单位执行奖罚，90-100 分（含90 分）奖励300-500 元，80 分（含80 分）以下罚款300-500 元；7对报表工作不认真，出现虚、假、瞒报等现象时，视情节轻重，予以罚款或其它处理，对拒报、迟报或报表已失去效用的，8对相关责任人予以50-500 元罚款。（二）在物资采购过程中，公司对相关责任人员的以下行为按采购价款的5-10% 进行处罚，对造成经济损失的相关责任人员按公司管理人员失职处理暂行
23、规定处理；1符合招（议）标集中采购的物资，物资管理部门无特殊原因没有执行招（议）标集中采购的；2物资采购过程中弄虚作假以及在招标过程中泄露标底的；3零散物资采购工作中弄虚作假，没有进行比价，伪造物资询价情况调查表的；4项目部将本该一次采购的物资化整为零，或以各种不实借口规避招（议）标集中采购的；5物资采购合同签订没有评审或评审不完整的；6物资采购合同签订没有执行本办法审核、审批程序的；7物资合同没有加盖公司物资采购专用章的；8物资采购、供应不及时，对价格、质量、数量把关不严的。（三）在租赁过程中，如发现以下行为，公司将对责任人处以200-20000 元不等的经济处罚：1项目部未经公司同意擅自对
24、外租赁本办法规定范围以外的周转工具的；2租赁招标过程中弄虚作假、伪造租赁招（议）标评审记录以及在招标过程中泄露关键信息的；3在租赁和退还过程中弄虚作假，造成数量、损坏扣款不实的；94对外租赁合同签订没有评审记录或评审记录不完整的；5对外租赁合同签订没有执行审核、审批程序的；6租赁劣质产品，不符合安全使用质量要求或降低招投标约定质量标准的。（四）项目工程产生的废旧物资必须经上级物资管理部门组织实施招标，任何项目及个人不通过上级物资管理部门私自处理的，对有关责任人按剩余物资出售收入的2 倍进行经济处罚，同时移交公司纪检监察部门处理。（五）在应用物资管理系统ERP 过程中，对下列行为将对责任人予以惩
25、罚：1对信息传递不及时、数据不完整的项目，公司将先发出整改通知，对不及时整改的项目进行通报，屡教不改者将对项目经理和公司下属单位物资负责人进行处罚，处罚金额50-500 元/次。2各项目部不得以任何理由不使用物资管理系统，否则，视为该项目拒绝上级管理和监督，严重的将处理相关的责任人。3公司物资部将每季度对各个项目进行一次评价。对连续三个月排名最后的项目予以通报。第十章 附 则第一百六十一条 本办法自颁布之日起执行，由公司物资部负责解释。蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蒇螀肃莂螃蚆肃蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇蚂腿聿薂薈膈膁莅袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅虿蚅膅芈蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅节膂蚅蚁衿芄蒈薇袈莆
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