1、 1 / 5 采购申请及物 资领用管理办法 1. 目的 规范物资 管 理及 申购领 用流程 ，明 确公 司涉及 物资使用 的部 门及人员 工作内 容； 使各 部门及人员加强协调、提高工作效率。 2. 采购申请 操作说 明 2.1 采购流程 图 办公物 资采 购流 程图 开始 填写采购申请单 审核 签字确认 签字确认 结束 审核 前往市场进行采 购 是 根据已审 批请购单 所列明细 逐一核对 填写入库单 并签字 入库 将已签字的入库 单交给采购 核对物资 材料/规格/价格 对比 核对请购单是 否经过审批 择优购买 否 采购员将已 签收的单据 留底，准备 财务核销 单据留底 2 / 5 餐厅物资
2、采购 流程 图 开始 填写采购申请单 审核 签字确认 核对数量并 签字确认 监管 否 结束 单据留底 交付餐厅 采购物资 价格对比并采购 是否需要备存 登记入库 是 核对物资 根据已审 批请购单 所列明细 逐一核对 入库 申购人按照 已审批的请 购单逐一核 对，准确无 误后，在请 购单上写 明：已签收 并签字 采购员将已 签收的单据 留底，准备 财务核销 填写入库单 并签字 将已签字的入库 单交给采购2.2 申请流程 描述 2.2.1 由申购人填写请购单/ 食寮厨房日采购表 。 2.2.2 将 请 购单 交 由部 门负责人 及 采购 总监 审 核，签字 ；餐厅 采购 将食寮厨 房日 采购表由店
3、长或餐厅负责人审核。 2.2.3 审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。 2.2.4 采购员根据已签请购单/ 食寮厨房日采购表前往市场货指定地点采购。 2.2.5 采购后，按照以下流程处理： 餐厅物资 需要备存物资 （干货/ 当天不使用的 物资） ， 交仓库入库， 由仓库保 管员负责清 点并签字验收； 3 / 5 不需要备存物 资（新鲜 蔬菜/ 当天使用 的物资） ，由采购员直 接交由餐 厅验收， 餐厅申领人须在食寮厨房日采购表上签收。 2.2.6 其他物资 采购后直接入库， 由仓管员验收， 验收合格， 入库规整并开具 入库单 ； 验收不合格， 退货、换货或重新采购。 2.2.7
4、 采购员需要流程完结的 请购单 、 食寮厨房 日采购表 和 入库单 留存， 进行 财务核算。 2.3 采购申请 管理 2.3.1 申请单须明确列出所需物资名称、规格、数量以及用途（写在备注栏） 。 2.3.2 未经批准的申请单，无特殊情况，公司不予报销。 2.3.3 采购人员须严格控制物资价格（货比三家） 、质量，保证优质采购。 2.3.4 大宗物资由公司指定供应商采购。 2.3.5 所采购物资如验收不合格，及时进行退货、换货处理，避免造成工作延误。 具体票据归属： 请 购单 和食 寮厨 房日采 购表 为 一式 一联 ， 由采 购 员保 管； 入库单 为一式 三联，一联存根，二联采购员保管并登
5、帐，三联交付财务记账。 3. 物资领用 操作说明 3.1 领用流程 图 4 / 5 开始 填写领用单 审核 签字确认 有 出库/ 登记 领取物资 结束 查询库存 申请采购 采购申请流程 无 使用并保管3.2 领用流程 描述 3.2.1 由领用人填写物资领用单 ，并签字； 3.2.2 将领用单交由部门负责人审核，签字； 3.2.3 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用完结； 3.2.4 仓库管理员根据已签物资领用单查询仓库物资，是否有库存； 3.2.5 仓库中没有库存，进行物资采购申请； 3.2.6 仓库中有，将物资发放，并登记在库。 3.3 领用管理 3.3.1 领用人按需申领，领用单须
6、说明物料用途、数量以及规格。 3.3.2 领用人须保管好所领物料，因遗失再次领用的，追究其责任。 3.3.3 使用过程中造成物资损坏， 需说明损坏原因， 经上级领导签字确认后方能再次 领用。 3.3.4 领用部门负责人须严格控制物资使用及去向，避免出现因人为原因造成报废、 丢失等现象。如有发生此类事件，将追究领用人及上级领导责任。 3.3.5 仓管人员做好出库备案工作，对于同一人多次领用现象及时上报上级领导。 5 / 5 具体票据归属： 物资领用单为一式一联，由仓管员保管；仓库管理员开具领用单 ，一联存根， 二联交付物资领用人，三联交付财务入账。 4. 监督机制 本办法 涉及到 的各 职能 部门必 须对本 办法 充分 了解并 严格按 照本 办法 的规定 执行；业 务流转出现异常应及时与综合管理部联系，修订本办法。 各职能 部门相 互监 督， 如发现 采购人 员不 按正 常价格 采购， 有弄 虚作 假， 损害 公司利 益的员工，经公司经核实后，对违反者做出处罚，情节严重的送司法机关处理。 物资领 用人应 妥善 保管 好所领 用的物 资， 如因 保管不 善而造 成公 司不 必要的 损失，公 司有权追究其责任并根据实际情况做相应处罚。 5. 生效时间 本办法至下发之日起生效，解释及调整权归属综合管理部。 深圳市乐施美天健康文化有限公司 2016-03-10
