审计人员廉政风险点及防控措施

1、 个 人 廉 政 风 险 点 登 记 表填 表 日 期 ： 年 月 日姓 名 职 务 岗 位 岗 位 主 要 职责风 险 点 及 表 现 形 式 风 险 等 级审 核 意 见 ：备 注 ： 1 本 表 一 式 三 份 ， 一 份 本 单 位。

2、1某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施风险点 风险情形 风险等级 主要负责人相关责任人 防控措施 防控制度学校财务预算制度不能按规定完整编制学校预算，不能按批复预算严格执行 高严格按规定完整编制学校预算；经学校党委会审定，严格按批复预算执。

3、个人廉政风险点登记表单位： 填表 日期： 年 月 日姓 名 职 务岗 位岗位主要职责风险点及表现形式 风险等级审核意见：备注：1本表一式三份，一份本单位留存，一份用于公示，一份留电子文档报上级单位审核备案；2填写内容如需要，可另附纸。 个人。

4、党员干部廉政风险点及防控措施一览表单 位 中医院 姓 名 职 务 填报日期岗位职责1主持医院工作。全面领导医院行政医疗 预防保健各项体检人民计划免疫传染病防治医 疗保险计划生育等各项工作。2定期检查医院的各 项工作及规章制度的落实情况，奖优。

5、工程计划部廉政风险点及防控措施风险点1在工程计量及变更上弄虚作假以少报多2不按项目完成的实际工程量办理结算资料3对工程项目结算手续不全的办理结算4工程结算时随意变动单价或弄虚作假5在对内对外结算时，不讲程序不完善相关手续6利用职权透漏合同管。

6、廉政风险点及防控措施一行政领导干部风险点：风险等级一级1在人力资源安排上不按人事制度办理；2在人员安排或干部任用上，以权谋私；3在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；5在物资采购中，以劣。

7、 1 海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施韩璐岗位职责：韩璐负责的企业：一 岗位及负责的企业存在的廉政风险点：1业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，。

8、岗 位 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。一廉政风险点及涉及处室一学校收费1巧立名目乱收费：如向学生收取资料费考试费饮水费早餐费补课费等。2以学生自愿项目为。

9、xx 烟草专卖局分公司卷烟客户服务部廉政风险点及防控措施表填表日期：2017615部 门职 责1贯彻执行上级各项政策规定，组织制定并监督执行局分公司机关政务管理的工作制度和工作规范，维护机关工作秩序。2负责局分公司党组会议局长经理办公会议及。

10、公司廉政风险点及防控措施一思想道德风险及防控措施风险：日常工作中，重业务学习轻政治理论学习，导致干部职工理想信念淡薄政治素质下降，在贯彻落实中央方针政策上可能产生偏差。拜金主义思想严重业绩观权力观不正确。防控：加强政治思想学习，系统地学习学。

11、小学各岗位廉政风险点及防控措施校长风险点：1不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：1坚持依法治校；2.坚持三重一大事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全。

12、实用文案文案大全廉政风险点及防控措施一 财政分局廉政风险点及防控措施权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉政风险防控措施1 预算决算编制及资金核算工作没有按照预算法等相关政策法规开展高新区年度预算决算编制工作，以及预算资金。

13、 完美 WORD 格式 专业整理分享 单位廉政风险点与防控措施单位名称 菏泽市安全生产监督管理局 单位主要领导 闫传银单位职能 负责对全市安全生产工作的综合监管，履行安委会办公室职责。风险类别 风险点 防控措施重大事项决策1不按照规定程序讨。

14、1道真自治县公路管理所岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化法制化和规范化轨道运行，7 。

15、 专业资料整理分享 完美 WORD 格式编辑 审计廉政风险点及防控措施表风险点 环节 风险点内容 防控措施 防控责任人 责任追究1在编制和审核审计工作方案审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度建立审计实施内容与审。

16、1廉政风险点及防范措施目录表县统计局二 0 一二年八月2序号 权力名称 风险点 风险等级 表现形式 防范措施1故意刁难申请人； 1对现场核查过程进行全程监控；2细化检查标准；2接受申请人的宴请贿赂擅自降低检查标准； 3建立举报制度申请3无故。

17、廉政风险点及防控措施一 财政分局廉政风险点及防控措施权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉政风险防控措施1预算决算编制及资金核算工作没有按照预算法等相关政策法规开展高新区年度预算决算编制工作，以及预算资金核算。橙色预算组行。

18、审计廉政风险点及防控措施表风险点 环节 风险点内容 防控措施 防控责任人 责任追究1在编制和审核审计工作方案审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度审计组长审计组成员根据中。