审计廉政风险点和防控措施表

1、XXXXXXXX工程建设部廉政风险点及防控措施一览表编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程建设部1、质量控制工作1)流程图 1.1 质量检查工作施工过程检查或计划性检查开始根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目现场检查、检测通报检查结果1.2 分项工程验收评定 继续施工返工整改、反馈复检发现问题不合格合格未发现问题施工单位提出申请交工意向监理单位初步审查验收评定是否具备交工条件监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作否2）廉政风险点及防控措施一览表 质量控制工作所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体流程 所。

2、学校廉政风险点梳理及预警措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：总务处、班主任。（二）干部人事任免1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人。

3、廉政风险点及防控措施一、 财政分局廉政风险点及防控措施权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉政风险防控措施1预算、决算编制及资金核算工作没有按照预算法等相关政策法规开展高新区年度预算、决算编制工作，以及预算资金核算。橙色预算组行财组基建组严格按照预算法等相关政策法规，按照预算编制“二上二下”的步骤，通过细化项目、完善信息平台一体化等手段，推动预算管理精细化、科学化、自动化，高效、实事求是地开展高新区年度预算编制工作；及时做好财政资金核算、统计工作。2财政资金审核和拨付工作没有按照资金审。

4、1廉政风险点及防范措施目录表县统计局二 0 一二年八月2序号 权力名称 风险点 风险等级 表现形式 防范措施1、故意刁难申请人； 1、对现场核查过程进行全程监控；2、细化检查标准；2、接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准； 3、建立举报制度申请3、无故超期办理。 4、采取定期抽查制度。1、故意刁难申请人。 1、做到一次性告知材料齐全。2、不按规定程序受理 。 2、按照项目核准规定程序办理。审查3、无原因超时办理。 3、工作时限、标准要明确规定。1、受申请人请托，违反程序审核审批。1、严格执行听证程序，重大项目必须集体讨论。。

5、 个 人 廉 政 风 险 点 登 记 表填 表 日 期 ： 年 月 日姓 名 职 务 （ 岗 位 ） 岗 位 主 要 职责风 险 点 及 表 现 形 式 风 险 等 级审 核 意 见 ：备 注 ： 1 、 本 表 一 式 三 份 ， 一 份 本 单 位 留 存 ， 一 份 用 于 公 示 ， 一 份 留 电子 文 档 报 上 级 单 位 审 核 备 案 ； 2 、 填 写 内 容 如 需 要 ， 可 另 附 纸 。 个 人 廉 政 风 险 点 及 防 范 措 施 登 记 表 （ 范例 ）单 位 ： 市 城 乡 建 设 委 员 会 填 表 日 期 ： 2 0 1 1 年 8 月 1 8姓 名 职 务 （ 岗位 ） 岗 位 主 要 职责 ×。

6、工程廉政风险点及其防控措施 表1 计量管理 流 程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 计量 管理 施工单位提出计量申请 项目经理部项目经理 计量工作人员 1 计量资料造假 利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报 冒领工程量 2 重复计量或计量错误 1 强化履约考核 与优质优价 劳动竞赛考核 信用评价相挂钩 2 隐蔽工程和关键的分项工程由监理。

7、个人廉政风险点登记表单位： 填表 日期： 年 月 日姓 名 职 务（岗 位）岗位主要职责风险点及表现形式 风险等级审核意见：备注：1、本表一式三份，一份本单位留存，一份用于公示，一份留电子文档报上级单位审核备案；2、填写内容如需要，可另附纸。 个人廉政风险点及防范措施登记表（范例）单位：市城乡建设委员会 填表日期：2011 年 8 月 18 日姓 名 职 务（岗 位） 岗位主要职责 风险类别 风险点及表现形式 防控措施 风险等级思想道德风险1、 政治理论学习不够，产生理想信念不坚定，对自己。

8、党员干部廉政风险点及防控措施一览表单 位 中医院 姓 名 职 务 填报日期岗位职责1主持医院工作。全面领导医院行政、医疗、 预防保健、各项体检、人民计划免疫、传染病防治、医 疗保险、计划生育等各项工作。2定期检查医院的各 项工作及规章制度的落实情况，奖优罚劣，从严治院、 协调各科室的工作。4教育 职工树立全心全意 为人民服务的思想和良好的医德医风，改善服 务态度， 严防差错事故的发生。3抓好全院的思想政治工作和精神文明建设。一岗双责廉政职责1、根据上级有关规定，对本院的党风廉政建设和反腐败工作负总责， 对中医院党支。

9、岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名 朱金陵 职务 局党组书记、局长 岗位主要职责 （分工事项） 主持全局工作；贯彻执行价格的法律、法规和方针政策；负责省及省以上政府、价格行政主管部门和有关部门制定的行政事业 性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施，规范收费和价格行为；研究制定全市价格总水平年度调控目标和中期价格调控计划 及措施，建立和完善价格监测和价格管理体系；负责研究制定市管商品、经营性服务收费的管理办法、作价原则和作价水平。 负责审定和调整省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经。

10、 单位廉政风险点与防控措施 单位名称 菏泽市安全生产监督管理局 单位主要领导 闫传银 单位职能 负责对全市安全生产工作的综合监管 履行安委会办公室职责 风险类别 风险点 防控措施 重大 事项 决策 1 不按照规定程序讨论决策 导致决策失误 2 不按照民主集中制原则办事 造成重大损失或影响 1 按照民主集中制原则集体讨论决定 2 严格按规定程序办事 发挥党员群众监督作用 重要 人事 任免 1 不按照。

11、 WORD 完美格式编辑 专业资料整理 岗 位 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。2、不按组织程序。

12、1道真自治县公路管理所岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7 月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。一、 深入学习，提高认识组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排。

13、xx 烟草专卖局（分公司）卷烟客户服务部廉政风险点及防控措施表填表日期：2017/6/15部 门职 责1、贯彻执行上级各项政策规定，组织制定并监督执行局（分公司）机关政务管理的工作制度和工作规范，维护机关工作秩序。2、负责局（分公司）党组会议、局长（经理）办公会议及全市行业性会议的组织筹备工作，对局（分公司）决定、会议贯彻、领导指示和交办事项进行督察督办。3、负责起草全市行业综合性会议领导讲话，负责编发局（分公司）局长（经理）办公会议纪要和决策参考， 负责起草局（分公司）向上级的综合性报告，负责起草上级领导在全市。

14、岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：新晃中兴总公司留守处办公室 填表日期：2015 年 3 月 18 日姓名 黄蓉 职务（岗位） 办公室主任岗位职责一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当好参谋、助手；二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全留守处保密工作及行政事务管理；六、负责全留守处信、函管理。

15、 区教育系统学校廉政风险点和防控措施表 科室 项目 表现形式 乱收费 风险等级 C级 防 控 风 险 点 1 巧立名目乱收费 如向学生收取资料费 考试费 补课费等 2 以学生自愿项目为借口的变相收费 如校服费 作业本费 保险费等 防 控 措 施 1 全面绘制学校工作流程图和风险流程图 推进学校权力运行公开 2 建立廉正风险教育防范机制 筑牢思想道德防线 3 完善教育收费管理制度 分管领导 防控 领。

16、审计廉政风险点及防控措施表风险点 环节 风险点内容 防控措施 防控责任人 责任追究1在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。2为照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，甚至故意误导审计重点内容执行审计实施方案与工作方案的匹配审定制度；实行审计实施方案集体讨论制度：实行重大事项汇报制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计。

17、 专业资料整理分享 完美 WORD 格式编辑 审计廉政风险点及防控措施表风险点 环节 风险点内容 防控措施 防控责任人 责任追究1在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。2审计计划阶段 为照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，甚至故意误导审计重点内容执行审计实施方案与工作方案的匹配审定制度；实行审计实施方案集体讨论制度：实行重大事。