廉政风险点及防控措施

1、加强廉政风险防控、规范权力运行个人岗位廉政风险点自查表 单位（科室）：河源镇中心校 2012 年 03 月 23 日,填表人： XXX 单位主要领导签字：XXX,加强廉政风险防控、规范权力运行个人岗位廉政风险防控措施表 单位（科室）：河源镇中心校 2012年 3 月 23 日,填报人：XXX 单位主要领导签字：XXX,。

2、1某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施风险点 风险情形 风险等级 主要负责人相关责任人 防控措施 防控制度学校财务预算制度不能按规定完整编制学校预算，不能按批复预算严格执行 高严格按规定完整编制学校预算；经学校党委会审定，严格按批复预算执行某某某大学财务管理办法收支管理各项收支是否按规定不能严格纳入学校财务部门统一管理和核算；存在“小金库”问题。高各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；严格按要求查处“小金库”问题某某某大学收费及票据管理办法、某某某大学财政直接支付实施意见、某某某大学差旅。

3、个人廉政风险点登记表单位： 填表 日期： 年 月 日姓 名 职 务（岗 位）岗位主要职责风险点及表现形式 风险等级审核意见：备注：1、本表一式三份，一份本单位留存，一份用于公示，一份留电子文档报上级单位审核备案；2、填写内容如需要，可另附纸。 个人廉政风险点及防范措施登记表（范例）单位：市城乡建设委员会 填表日期：2011 年 8 月 18 日姓 名 职 务（岗 位） 岗位主要职责 风险类别 风险点及表现形式 防控措施 风险等级思想道德风险1、 政治理论学习不够，产生理想信念不坚定，对自己。

4、 个 人 廉 政 风 险 点 登 记 表填 表 日 期 ： 年 月 日姓 名 职 务 （ 岗 位 ） 岗 位 主 要 职责风 险 点 及 表 现 形 式 风 险 等 级审 核 意 见 ：备 注 ： 1 、 本 表 一 式 三 份 ， 一 份 本 单 位 留 存 ， 一 份 用 于 公 示 ， 一 份 留 电子 文 档 报 上 级 单 位 审 核 备 案 ； 2 、 填 写 内 容 如 需 要 ， 可 另 附 纸 。 个 人 廉 政 风 险 点 及 防 范 措 施 登 记 表 （ 范例 ）单 位 ： 市 城 乡 建 设 委 员 会 填 表 日 期 ： 2 0 1 1 年 8 月 1 8姓 名 职 务 （ 岗位 ） 岗 位 主 要 职责 ×。

5、党员干部廉政风险点及防控措施一览表单 位 中医院 姓 名 职 务 填报日期岗位职责1主持医院工作。全面领导医院行政、医疗、 预防保健、各项体检、人民计划免疫、传染病防治、医 疗保险、计划生育等各项工作。2定期检查医院的各 项工作及规章制度的落实情况，奖优罚劣，从严治院、 协调各科室的工作。4教育 职工树立全心全意 为人民服务的思想和良好的医德医风，改善服 务态度， 严防差错事故的发生。3抓好全院的思想政治工作和精神文明建设。一岗双责廉政职责1、根据上级有关规定，对本院的党风廉政建设和反腐败工作负总责， 对中医院党支。

6、审计廉政风险点及防控措施表风险点 环节 风险点内容 防控措施 防控责任人 责任追究1在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。2为照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，甚至故意误导审计重点内容执行审计实施方案与工作方案的匹配审定制度；实行审计实施方案集体讨论制度：实行重大事项汇报制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计。

7、廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各工程资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；8、在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工。

8、工程计划部廉政风险点及防控措施风险点1、在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多2、不按项目完成的实际工程量办理结算资料3、对工程项目结算手续不全的办理结算4、工程结算时随意变动单价或弄虚作假5、在对内对外结算时，不讲程序、不完善相关手续6、利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息7、在起草合同、文件时粗略不细化8、对施工单位进行吃、拿、卡、要9、从事对单位利益有损、对自身有利的行为10、在对外联系业务时不坚持原则，假公济私11、在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收防控措施1、按照工程项目承包施工合同及计。

9、- 1 -海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施韩璐岗位职责：韩璐负责的企业：一、 岗位及负责的企业存在的廉政风险点：1、业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。2、制度机制风险内容及形式容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。3、外部环境。

10、岗 位 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。3。

11、xx 烟草专卖局（分公司）卷烟客户服务部廉政风险点及防控措施表填表日期：2017/6/15部 门职 责1、贯彻执行上级各项政策规定，组织制定并监督执行局（分公司）机关政务管理的工作制度和工作规范，维护机关工作秩序。2、负责局（分公司）党组会议、局长（经理）办公会议及全市行业性会议的组织筹备工作，对局（分公司）决定、会议贯彻、领导指示和交办事项进行督察督办。3、负责起草全市行业综合性会议领导讲话，负责编发局（分公司）局长（经理）办公会议纪要和决策参考， 负责起草局（分公司）向上级的综合性报告，负责起草上级领导在全市。

12、小学各岗位廉政风险点及防控措施校长风险点：1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度教务主任风险点：1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公。

13、公司廉政风险点及防控措施一、思想道德风险及防控措施风险：日常工作中，重业务学习轻政治理论学习，导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降，在贯彻落实中央方针政策上可能产生偏差。拜金主义思想严重、业绩观、权力观不正确。防控：加强政治思想学习，系统地学习学习党的十九大精神及十九届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。引导党员群众坚持正确的人生价值导向，树立正确的金钱观，加强廉政风险法制教育、警示和防范教育，不断强化干部职工的风险意识和防范意识。以科学发展观为指导，把个人业绩与公司利益和长远发。

14、实用文案文案大全廉政风险点及防控措施一、 财政分局廉政风险点及防控措施权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉政风险防控措施1 预算、决算编制及资金核算工作没有按照预算法等相关政策法规开展高新区年度预算、决算编制工作，以及预算资金核算。橙色预算组行财组基建组严格按照预算法等相关政策法规，按照预算编制“二上二下”的步骤，通过细化项目、完善信息平台一体化等手段，推动预算管理精细化、科学化、自动化，高效、实事求是地开展高新区年度预算编制工作；及时做好财政资金核算、统计工作。2 财政资金审核和拨付。

15、 完美 WORD 格式 专业整理分享 单位廉政风险点与防控措施单位名称 菏泽市安全生产监督管理局 单位主要领导 闫传银单位职能 负责对全市安全生产工作的综合监管，履行安委会办公室职责。风险类别 风险点 防控措施重大事项决策1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响。1、按照民主集中制原则集体讨论决定;2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用。重要人事任免1、不按照干部任免程序办行汇票事，导致用人失察。2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。3、在干部任免过。

16、1道真自治县公路管理所岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7 月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。一、 深入学习，提高认识组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排。

17、1廉政风险点及防范措施目录表县统计局二 0 一二年八月2序号 权力名称 风险点 风险等级 表现形式 防范措施1、故意刁难申请人； 1、对现场核查过程进行全程监控；2、细化检查标准；2、接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低检查标准； 3、建立举报制度申请3、无故超期办理。 4、采取定期抽查制度。1、故意刁难申请人。 1、做到一次性告知材料齐全。2、不按规定程序受理 。 2、按照项目核准规定程序办理。审查3、无原因超时办理。 3、工作时限、标准要明确规定。1、受申请人请托，违反程序审核审批。1、严格执行听证程序，重大项目必须集体讨论。。

18、廉政风险点及防控措施一、 财政分局廉政风险点及防控措施权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉政风险防控措施1预算、决算编制及资金核算工作没有按照预算法等相关政策法规开展高新区年度预算、决算编制工作，以及预算资金核算。橙色预算组行财组基建组严格按照预算法等相关政策法规，按照预算编制“二上二下”的步骤，通过细化项目、完善信息平台一体化等手段，推动预算管理精细化、科学化、自动化，高效、实事求是地开展高新区年度预算编制工作；及时做好财政资金核算、统计工作。2财政资金审核和拨付工作没有按照资金审。