商会费用报销管理办法

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2、关于规范公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规范管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规范、安全可控运行，特规范如下：1、各类费用的界限划分。各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采。

3、员工车辆费用报销及交通补贴管理办法为了提高工作效率，解决公司员工的车辆交通问题，特制定本办法。一、 适用范围本办法的实行范围仅限于公司正式聘用员工，有驾驶执照并经公司审批通过，符合享受本办法的员工。二、补贴标准2.1、凡属本办法实行范围的人员，报销及补助标准由公司根据不同职务分别确定。2.2、公司根据不同职务分别给予车辆每月使用定额报销标准，费用报销以发票报销形式按月发放。如需合并到工资中发放者，可向人事行政部提出书面申请，并由个人承担相应的个税。2.3、报销费用超过标准定额的，如无特殊批准，超过部分费用。

4、*保险公司 2012 年财务费用报销管理办法机关各部门、各支公司、营销服务部：为进一步配合*分公司财务管理中心账务处理的实效性，根据*分公司的预算指导意见以及结合各公司业务经营情况，*分公司对 2012 年费用报销管理做如下安排：一、费用报销时间安排：*支公司：每月 8 日至 25 日期间的星期一；*支公司：每月 8 日至 25 日期间的星期二；*支公司：每月 8 日至 25 日期间的星期三；*支公司：每月 8 日至 25 日期间的星期四；*支公司：每月 8 日至 25 日期间的星期五。城区各家支公司及机关各部门： 每月 15 日25 日（如与县级公司在同一。

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6、费用报销、借款及权限审批划分的管理办法第一章 总则第一条 为进一步规范公司的报销费用管理，明确每个岗位在报销费用中作用，特制订该办法，第二条 填写报销单应将部门、日期、报销项目、摘要填写清楚。第三条 要填写附件的单据数，不含报销填写单。 第四条 大、小写金额必须相符。第五条 不同项目的费用应分别填写报销单；如水电费、电话费、汽车费用等。第六条 没有原始凭证的费用应单独填写。第七条 报销单必须用签字笔或钢笔填写。第八条 粘贴凭证时，应将有字的一面朝向报销单的背面，并沿着报销单的左边缘粘贴；原始凭证不能超出报。

7、61文件修订记录表序号 修订前 内容 修订后内容 修订日期 修订人 审批人13.3.3 驻外人员因工作需要被公司改派到其他地方工作的，所发生的差旅费按公司规定的差旅费标准报销。所发生的行李邮寄托运费由公司报销，每人每次不超过 100 公斤，超过部份由个人承担，报销时提供有效邮寄托运票据。2006-5-25 唐君 刘梅萍2QG/GD 12.11-0262QG珠海格力电器股份有限公司管理标准QG/GD 12.11-02财务成本管理标准驻外人员费用报销管理办法2005-11-29 发布 2005-11-29 实施珠海格力电器股份有限公司 发布QG/GD 12.11-0263驻外人员费用报销管理办法1 主题。

8、艾滋病医疗费用报销管理办法为了保障艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的医疗需求，扩大医疗机构途径，方便病人就近购药及自主选择适合自身需求的用药。根据艾滋病防治条例（中华人民共和国国务院令第 457 号）、国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知（国发20047 号）、关于落实艾滋病抗病毒治疗政策的通知（劳社部发200417 号）的精神，结合我市实际，制定本办法。 第一条 本办法适用的对象为参加我市基本医疗保险的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人。 第二条 艾滋病病毒感染者和艾滋病病人实行病种准入制和自行选择就近的医疗机构就诊制。第。

9、关于交通费用报销管理办法一、目的为了加强公司的账务管理工作，规范财务动作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督、降低不合理费用支出，特制定本办法。二、报销标准及要求： 1、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。2、交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实。

10、1因公出国费用报销管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范*集团因公出国费用管理，推进集团转型发展，拓展对俄农业投资等国际业务，参照黑龙江省因公临时出国经费管理办法的有关内容，结合集团公司实际情况，制定本管理办法。第二条 本办法适用于集团公司，各直属单位和下属单位可参照执行或制定相应管理办法。第三条 出国费用包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。住宿。

11、1财务借支与费用报销管理办法第一章 总则第一条 为加强公司内部管理，规范公司财务借支与报销行为，提高工作效率，合理控制费用支出，特制定本规定。第二条 本制度结合国家相关财经法规与公司实际情况，明确借支流程、费用报销的规范、要求与流程。第二章 财务借支第一条 借支流程借款人按规定填写借款单据，注明借款时间，借款事由，借款金额，支付方式等，按借款审批流程审批后到财务部领款。借支审核审批流程参照本公司审批审批程序。第二条 借支规定（一）出差借款：出差人员按差旅费的相关规定，预估借款金额，按借款审批流程审批后。

12、第 0 页 共 4 页成都某集团股份有限公司制药厂某大学某药业有限责任公司通讯费用报销管理办法起 草： 财务部、人事行政部日期：2009.5.26审 核： 孙斌 日期：2009.5.26会 签：伯建平 日期：2009.5.26 批 准： 万方 日期：2009.5.26编 号： HSYY2009-02-00 生效日期：2009 年 5 月 26 日变更记载：修订号 批准日期 生效日期00 2009-5-26 2009-5-260102变更原因及目的：总经理 1 份 副总 4 份 采购部 1 份人事行政部 1 份 质量部 1 份 销售区域 3 份商务部 1 份 市场部 1 份 财务部 2 份技术研发部 1 份 生产部 1 份 内勤部 1 份分发部门工。

13、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方销售公司费用报销管理办法一、目的 销售公司为规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。特制订本管理办法，适用于本公司各项报销费用的管控二、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、销售公司各部门、区域依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。三、程序要点 1、费用报销的标准 (1)行政管理费用报销的标准（见下表）：项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 。

14、采购及费用报销管理办法,费用报销管理办法,日常费用报销管理办法,费用报销制度管理办法,公司费用报销管理办法,公务交通费用报销管理办法,成本费用报销管理办法,项目费用报销管理办法,报销制度管理办法,费用报销发票要求。

15、关于印发公司费用报销管理办法的通知各部门、分公司：为加强内部管理，满足正常生产经营需要的同时降低成本，经公司研究，决定将公司费用报销管理办法印发给你们，希遵照执行。特此通知费用报销管理办法一、目的：为加强内部管理，满足正常生产经营需要的同时减低成本，特制定本办法。二、范围及具体内容一）办公用品管理1） 购买帮用品前，应填写请购单，经部门领导审核，分管经理同意后，由供应部实施采购（电脑、办公桌椅等大宗用品由集团领导签批） 。2） 后勤保卫科应建立办公用品的台账，落实办公用品领用制度，对各办公室非低值易。

16、费用报销管理办法_如何有效的管理报销费用1、写在费用报销管理办法确立之前的话我们都知道财务管理对于一个企业至关重要，财务中资产负债表、利润表以及现金流量表能给企业战略层做出正确的决提供数据支持，而财务部门除了要处理日常经营过程中的现金流通之外，还应该有效的管控相关现金的使用。这也是财务管理的真谛所在，而费用报销这一环节则是财务管理中最不透明的环节，但同时也占据着巨额的费用，对于一个业务支持型的公司而言更是如此，因为在拜访用户的过程当中必然会产生各类各样的差旅费用、报销费用。那费用报销中有哪些风险呢。

17、费用报销支付管理办法为了加强财务内控制度建设，规范公司费用报销支付行为，提高财务数据真实性，确保业务及管理费用据实列支，根据国家财税法规和行业监管政策，制定本办法。一、报销支付的原始凭证。（一）用于费用报销支付的原始凭证（指发票或收据），必须真实、合法，确属本公司的经济业务事项，且来源途径正当。（二）发票或收据须印有各地税务机关监制的“全国统一发票监制章”。纸张应有防伪底纹和水印，使用防伪油墨。判别发票真伪时，应通过当地税务网站进行查询。（三）发票内容应真实、完整，包括：填制单位、填制人、填制日。

18、费用报销管理办法为规范本公司报销程序，落实内部控制制度,提升费用报销流转速度，充分发挥会计核算及监督职能，特制定本办法。一、各项费用开支坚持总经理“一支笔”审批的制度。总经理“一支笔”审批是指所有需要报销的费用由总经理签字后,财务部方能报销的原则。费用开支分为：借款、日常费用报销、货款或费用转账支付。二、借款及核销借款流程：按备用金管理办法执行。三、日常费用报销流程。1、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制“费用报销单” 。 “费用报销单”上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、。

19、1商会费用报销管理办法第一章 总则第一条 为严格商会行政办公费用管理、规范财务管理行为，特制定本办法。第二条 本办法中费用是指商会各部门在日常工作中发生的办公经费，不包括年度预算中单列的重点工作项目、活动费用。各部门应在年度费用预算批准的额度内节省控制使用各项费用。第二章 差旅费报销规定第三条 出差报销程序：1、出差人员在出差之前，必须提交出差申请单，说明出差理由，出差时间，出差目的地，出差人数及费用预算，经部门负责人审核，报驻会执行副会长（秘书长）签字同意后，有办公室同意负责订票，特殊情况也可自行订。