企业差旅费报销制度

1、合肥XXXX公司差旅费报销制度目录一、 目的1二、 适用范围1三、 定义1四、 出差申请审批1五、 差旅费支出限额2六、 开车出差费用支出限额3七、 出国人员经费规定4八、 费用相关说明5九、 借款和报销6十、 其他6十一、附件7第 1 页 共 7 页合肥XXXX公司差旅费报销制度一、 目的 为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。 二、 适用范围 本办法适用于合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司。三、 定义3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。。

2、甜水园差旅费报销管理制度及流程为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。一、借款1、出差借款申请人到财务部领用出差申请单及借款单，按要求填写后至部门领导审核签字、财务部签字、上级领导签字，出差申请表交予财务部，借款单交予财务部出纳汇款或领取现金，申请人查收，出差回来后及时平账。2、差旅费：因公司埠外业务活动而产生的交通费、住宿费、补助等费用。（1）远途出差：当天不能返回出发地的，按规定报销往返交通费、餐费及住宿费。（2）员工因公出差：必须办理审批手续，由出。

3、差旅费报销制度第一条 目的为有效控制和压缩差旅费、业务费的支出，降低成本，节约开支，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。第二条、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。2、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的时间、地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变时间、路线、天数、人数、交。

4、E:wenkufile2019-4294e1a469d-d817-4ed7-a968-26f880428e7e153fdba981eafa158ba4f2a32d95a2c7.pdf Page 1 of 4厦门 ECOSUN有限公司财务制度 F02：差旅费借款及报销程序本制度的目的，是建立统一的差旅费预支款项及报销程序。差旅费包括本地差旅费及外地差旅费。 “本地”指泉州、厦门、漳州地区，出差至莆田、福州等地区并当天往返的视同市内出差办理。 “外地”是指泉州、厦门、漳州地区以外的其他地区，包括香港、澳门及中国境外的地方。出差至莆田、福州、漳州、泉州等地区并且不能当天往返的也属于外地出差。一、本地差旅费1) 报销市。

5、差旅费报销管理制度第一条 为了保证公司正常 经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之合理、节约 的原则下，同 时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所称出差，是指 员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）。

6、1际华三五四三针织服饰有限公司文件公司财（2010）113 号差旅费报销管理规定公司所属各单位：为规范公司差旅费开支范围和报销手续，加强费用管理，完善内部控制制度，根据企业财务通则、 会计基础工作规范、 企业内部控制基本规范和集团公司有关财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。第一条 报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、会务费以及探亲路费等。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用账目。第二条 报销标准一。

7、各项费用及差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后予以报销。所有业务费用票据须开正式发票，经手人须在票据背面签字。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。 原材料包装物购进业务属于比较大的资金开支，须持原材料包装物。

8、 1 前 言为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 理解和明确公司的战略发展方向，积极的 团结在总经理为首的领导班子周围，对公司业务流程清晰， 领会上级领导意图明确，非常积 极而热诚的配合和协助领导工作，有责任心， 顾大局，识大体 。恪守职业守则，用心做事。及时准确的提供公司经营情况，真实、正确、清晰的 记录经济业务（记帐凭证、各 类明细帐薄、货款往来帐务、经营成果等） 帐务做到帐实相符 库存商品与实物相符、现金日记帐（银行存款日记帐）与实际库存现金（银行对帐单）相符等、帐帐相符（。

9、米高时尚集团差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、 报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写出差申请单（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有总经理考核意见的出差申请单和有效原始凭证，按差旅费报。

10、2018 年差旅费报销制度(试行 )2018-1-1差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出, 完善报销制度,本着合理、节约的原则, 根据公司实际情况,制定本制度。二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据 ,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见。2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是。

11、SG/ZY 36-2006差旅费报销制度（草案）一、出差派遣流程员工出差依办理 :出差派遣流程部门负责人根据合同、工作需要、计划费用确定派遣人员工作完成通知派遣人员、填写借款单向派遣上级汇报出差情况部门负责人、行政部长、总经理审核签字填写出差旅费报销单并附清单，部门负责人核定出差日程、开支费用，根据部门工程资金分配使用情况签批意见出纳处理办理借款行政部长根据部门资金使用情况审核签字出纳审核单据、发票的合法性、要素填写是否齐全、规范、合规，与所报费用是否相符出纳进行报账、冲销，退还借款单二、差旅费报销规定1.填写。

12、辽宁宝源化工装备制造有限公司 差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出 提高各类业务人员的办事效率 特制定本制度 一 办理程序 1 出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差地点 事由 天数 所需资金 经部门负责人签署意见 分管领导批准后方可出差 2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写 用款申请单 列明用款计划 3000元由主管副总经理领导签字后 经财务总监批准 3000元以上由。

13、柘沟镇李家村小学差旅费报销制度为了使差旅费报销有章可依，有规可行，结合我校实际，本着节约不浪费，少花钱多办事的原则，凡学校指定派出教师出公差、办事、学习、培训、开会、考察、参赛等，可以根据实际情况，申请差旅费报销。具体原则如下：一、公务出差审批制度。 1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。 2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。 二、报销程序先由报销本人填写差旅费报销单，校长审核签字后交由财务处领钱。三、报销。

14、差旅费报销制度为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）1使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、深圳、海南；二档指除一类地区以。

15、差旅费报销制度为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本制度：一、报销制度（一）因公出差的办理程序1、因公出差人员须先在“报销系统”按系统要求填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，由部门副总签署意见，总经理批准后方可出差。2、借款时出差申请人需持批准后的“出差申请单”（附件一），填制“支款单”，由部门副总签字担保，经总经理签批，财务部负责人核准后，方可借款。发生借款时财务部要严格遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。3、出差人员回公司后。

16、第 1 页 共 7 页差旅费报销标准表（正常出差）交通费费用职务 飞机 船 火车 长途 汽车住宿费补助 伙食费补助 董事长 实支 实支 实支一类消费区 元/天 一类消费区 元/天二类消费区 元/天 二类消费区 元/天三类消费区 元/天 三类消费区 元/天总监实支二等舱软卧实支外县 元/天 外县 元/天一类消费区 元/天 一类消费区 元/天二类消费区 元/天 二类消费区 元/天三类消费区 元/天 三类消费区 元/天经理三等舱硬卧实支外县 元/天 外县 元/天一类消费区 元/天 一类消费区 元/天二类消费区 元/天 二类消费区 元/天三类消费区 元/天 三类消费区 元/。

17、公司差旅费报销制度 山东楷益塑业科技有限公司差旅费报销制度 一总则 1为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订差旅费报销制度。 2本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

18、*科工贸有限公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在合法、合理、合规、节约的原则下，保障出差人员的合法利益，结合公司实际情况，制定本制度。 一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用） 、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。1、住宿标准（单位：元/天）：地区/人员 省内 省外 国外经 理助 理其他人员（1）员工出差住宿费在规定。

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20、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方公司差旅费报销制度第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条 人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控。