1、第 1 页 共 7 页差旅费报销标准表（正常出差）交通费费用职务 飞机 船 火车 长途 汽车住宿费补助 伙食费补助 董事长 实支 实支 实支一类消费区 元/天 一类消费区 元/天二类消费区 元/天 二类消费区 元/天三类消费区 元/天 三类消费区 元/天总监实支二等舱软卧实支外县 元/天 外县 元/天一类消费区 元/天 一类消费区 元/天二类消费区 元/天 二类消费区 元/天三类消费区 元/天 三类消费区 元/天经理三等舱硬卧实支外县 元/天 外县 元/天一类消费区 元/天 一类消费区 元/天二类消费区 元/天 二类消费区 元/天三类消费区 元/天 三类消费区 元/天助理 三等舱硬卧实支外县
2、元/天 外县 元/天第 2 页 共 7 页差旅报销表规定第 3 页 共 7 页 交通费 乘火车出差，列车运行时间为夜间超过 6 小时以上，白天超过 10 小时以上可 乘坐卧席，否则应乘坐席。出差所发生的飞机、船、火车、长途汽车费用实报实销不享有补助报销内容的一天，对市内交通费可实报实销,交通费报销必须以实际费用为准，杜绝按票面报销。 住宿费 本住宿费规定为最高限额，超出部分自负同性别的员工多人共同出差，无特殊情况下必须同住一多人间（总经理除外） 补 助 有招待费的一天不享有补助。 电话费 副总及以上实报；部门经理每月 100 元，员工指业务员 50 元每月，报销以每月发票中计费金额报销，超出标准部分自负 其 它 出差人员在出差期间因工作需要所发生电传费或托运文件、物品时发生的运费，应于报销时按凭证实数报支 备注： 特殊情况需总经理批准第 4 页 共 7 页第 5 页 共 7 页出差人 部门 职位职别同行人 部门 职位职别同行人 部门 职位职别同行人 部门 职位职别出差时间 年 月 日起至 年 月 日 共计 天联系电话及方法123行程计划 4乘坐的交通工具去 回旅费预算 元 预支 元出差类型 正常出差 培训出差 补助标准 元/天出差事由申请人本部门经理相关部门经理总经理第 7 页 共 7 页
