决算C岗位工作流程

1、百乐汇会所各岗位工作流程一、 会所管理职责1、在公司的领导下全面负责会所的经营管理及日常管理工作。2、负责对即将投入使用的会所进行全面考察，从装修格局、设备合理配置、后期经营管理方面等提供详尽的方案。3、负责制定会所管理相关的一切规章制度，包括会员制章程、经营管理制度、员工岗位职责等。4、完成公司领导安排的其他各项工作。二、 会所经理岗位职责1、统筹安排会所的日常经营管理工作。2、结合日常工作状况，分析在服务中体现出来的管理制度弊端及不完善处，并及时向主管领导反映，以不断提高管理水平。3、处理顾客日常投。

2、第 1 页 共 4 页法务专员 岗位标准化工作流程 一、职务基本信息职务名称 法务 所属部门 职务编号直接上级 直接下属 职务编制岗位类别 工资等级 制作日期二、职务位置工作概述：完成公司日常法律事务工作，并协助处理各部门、公司及领导交办的其他部分工作；项目 职责描述法律文书、合同草拟、审查、会签、协助洽谈等草拟、审查、修改、会签公司各类合同、协议、章程等法律文书和规章制度，协助总经办督促公司对重大合同的履行，协助审核各个部门的盖章文件。1、各部门送审的合同、协议及盖章文件须内容明确、条理清晰，并由部门主管签字确。

3、煤矿各岗位工作流程- 0 -安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图矿长、分管领导指令信息反馈隐完患善消流除程作业现场存在问题各工作流程执行情况隐患整改“四定表”或电话通知筛选分类、整理记录隐患责任单位落实整治问题施工单位、负责人、制定措施落实人员指导、监督检查、复查合格不合格反馈处罚整改过程检查人员（值带班领导、安全员、瓦检员）值班领导、工程技术人员、安全员、瓦检员现场可落实整改的- 1 -各岗位工作流程1、矿长工作流程序号 工作流程1 负责全矿行政工作2 定期召开安全生产工作例会和矿长安全办公会议，研究。

4、前台收银员岗位操作流程一、班前准备工作：A、收银员上班必须提前 15 分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。D、阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、 所交押金、用餐及住宿标准、有效签。

5、 169前厅经理工作流程一、签到(8：55；15：55)整理好仪容仪表（妆容、头花、工装及工牌的佩带） ，提前 5 分钟到岗，准时至四楼宴会厅召开大例会并签到 ，以饱满的精神状态迎接一天工作的开始。四楼如有宴会，签到地点则为三楼观光电梯口二、准备工作（9：00-10：25；16：00-17：00）（1）9：00-9：40 批示前日各项检查记录本，值班记录本、服务检查本、宾客信息反馈本、总值本、质检记录本、前日录音电话监听记录及预订单明细。（2）9：4010：30 巡视楼层公区卫生及餐前准备情况，并抽检前日问题的整改情况。（3）10：3010：50 根据当日。

6、办理教职工退休工作流程组织人事处提前二至三个月发放退休通知单（部门、个人）本人于退休前一个月到组织人事处办理有关退休事宜具有独生子女证的教工到户口所在地街道办理一次性独生子女补贴申请具有高级技术职务的教师可提出提高退休工资比例书面申请（提前二个月报人事处转报上级管理部门审批）组织人事处与区社保局办理本单位教工退休申报事宜退休教工于退休次月 10 日到校组织人事处上交离校通知单，领取退休工资卡及退休证。

7、财务部岗位工作流程XXX 年 XXX 月目录1、现金出纳岗位工作流程2、财务主管工作流程3、会计 费用岗工作流程4、会计 往来岗工作流程5、会计 签单岗工作流程6、会计 回付岗工作流程7、财务主管 放款及转帐工作流程8、出纳 转帐工作流程9、出纳 放款及核票员工作流程10、出纳放款及原返员工作流程11、接线员工作流程现金出纳工作流程1、 目的：为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。2、 范围：现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的。

8、秘书岗位部分工作流程会议纪要：1、清晰会议召开的时间、要求到会的人员；2、协助前台文员通知、落实所有要求到会的人员；3、做好开会前准备（会议签到、录音器材、会议制定资料及会议用餐等） ；4、做好会议记录；5、根据会上记录统编好会议纪要，并于会后三日内完成；6、如会议上有布置工作任务的，则须在任务限期前做好跟踪工作，并及时向总经理反馈信息。文件审批：一般文件（除材设部人员的支票申请表、发票及分包联营单位的请款单外的所有文件）审批流程1、各部门呈批文件按接收日期、时间、呈批人员、呈批文件内容分类记录在制定的。

9、咸亨泰和茶楼 岗位工作流程咸亨泰和茶楼，设有四个职能部门（前厅部、后厨部、财务部、后勤部） 。共有员工54 人。总经办（总经理 1 名、企划顾问 1 名）前厅部（前厅经理 1 名、主管 1 名、部长2 名、吧台长 1 名、吧员 2 名、迎宾 3 名、收银员 3 名、传管部长 1 名、传菜员 2 名、保洁 3 名、服务员 14 名）共计 33 人；后厨部共计 13 人；财务部（财务经理会计1 名、出纳 1 名、库管 1 名、采购 1 名）共计 4 人；后勤部（后勤经理驻店工程1 名、保安 1名）共计 2 人。为确保茶楼，人员科学统筹的应用、茶楼正常快速的运营自 2013 年 。

10、厨 师 岗 位 工 作 流 程-作息时间与工作标准作息时间 工作流程 工作标准与步骤8：30 前 早晨上班打卡 遵守酒店【考勤制度】8：30-8：55 员工早餐、仪容仪表1、15 分钟用完早餐。2、个人仪容仪表合格： 头发梳理整齐，不留大鬓角、胡须、前不遮眉后不盖衣领侧不盖耳 厨师帽佩戴端正，帽子清洁无破损 工服清洁、无异味、无破损、扭扣全部扣齐8：55-9：00 餐前例会 1、准时列队，按自己位置站好，等待厨师长点到。2、对厨师长的工作总结和工作布置进行登记。9：00-11：30 监督、指导本组砧板、荷台工作一、 砧板1、检查菜品的摆档工作，从菜。

11、煤矿各岗位工作流程- 1 -安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图矿长、分管领导指令信息反馈隐完患善消流除程作业现场存在问题各工作流程执行情况隐患整改“四定表”或电话通知筛选分类、整理记录隐患责任单位落实整治问题施工单位、负责人、制定措施落实人员指导、监督检查、复查合格不合格反馈处罚整改过程检查人员（值带班领导、安全员、瓦检员）值班领导、工程技术人员、安全员、瓦检员现场可落实整改的- 2 -各岗位工作流程1、矿长工作流程序号 工作流程1 负责全矿行政工作2 定期召开安全生产工作例会和矿长安全办公会议，研究。

12、出纳岗位工作流程（一）2008-7-9 16:9 【大中小】【打印】【我要纠错】一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到。

13、调配岗位工作流程一 热情接待门诊取药患者，唱收唱付，接到处方先审核处方书写是否规范、有无配伍禁忌，不规范的处方请处方医师修改后方可调配，调配发药后在发药栏内签名，签字栏内不能有空格。二 病区取药调配时按顺序摆放整齐，便于复核，一人在岗时加强自我复核，所有在岗人员负责核对，调配人复核人需签字，调配完毕请护士取药，请护士在取药单上签字，提醒护士不要用红笔签字。三 各项工作记录按照分工保证记录及时、准确。四 每天早上上班后核对常用药品、贵重药品，不对的品种及时查找做到账物相符。核对完毕后及时将药品上架。五。

14、目录1、护理质量部分1、护理部护理质量管理控制流程2、护理单元质控流程3、护士长护理质量控制流程4、护士应检、受检操作流程5、突发事件护理急救流程6、护理人员紧急调配流程7、配合科主任、医生查房流程8、护理教学查房流程9、临床操作带教流程10、护理临床小讲课流程11、护理行政查房流程12、护理业务查房流程13、上级医生、护师查房，责任护士报告病人病情流程14、责任护士向检查、参观者报告病情流程15、临床日间查房责任护士报告病情流程16、护理人员法律意识培养流程17、接待新闻单位来访流程2、门、急诊部分18、门诊护士长工作流。

15、KTV 岗位工作流程店长/经理工作流程：1. 每天提前 30 分钟到岗，更换工服、自查仪容仪表，打卡上班，召开管理干部会议，安排部署工作安排和各项指示。2. 召开干部会议，部署各项目工作任务，听取各部门下属的工作计划及总结，掌控并保障人员及各项物资，以达营运现场的正常运行。3. 核对前一日接待日报表、营业报表、主管工作日志，做好核实处理，并安排人员做好建档、归档、分析工作。4. 签署各岗位上报的行政及营运方面单据，在审批范围内及时做好批复，并跟进进度和处理结果。5. 认真听取上级下达的指令及工作重点，并详细记录、认真贯。

16、一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程.16-20六、成本核算岗工作流程.20-24七、销售核算岗工作流程24-26八、工资福利岗工作流程26-31九、税务岗工作流程.31-33十、内部审计岗工作流程.34-38十一、主管岗工作流程.39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名。

17、工程决算工作流程 序号 流程 内容及要求 经办人 1 资料收集 初步审核 1 工程竣工验收合格后2个月内 由施工单位按单位工程编制工程决算资料 送工程部及监理进行初审 初审内容 工程竣工图纸 工程设计变更单及工程联系单 签证单 涉及费用的甲供材料设备供应情况 水电费及其他和工程有关的资料 工程竣工图纸要求工程人员签字确认无误后 填好初审意见表 签署意见 送稽核部审核 工程竣工决算资料包括 工程竣工。

18、财务决算 C 岗位工作流程、 岗位的主要职责1、负责公司职工福利费用的核算及管理2、负责配合完成中介机构对公司的审计工作3、负责配合完成财务报表、财务快报的编报工作4、负责会计账簿的打印及会计凭证的装订工作、 岗位的工作流程1、福利费用的核算及管理职工福利费是公司对职工在卫生保健、生活困难补助、集体福利设施、以及不列入工资发放范围的各项物价补贴等方面享受的待遇和权益。按照受益对象分别在成本、费用中列支，其费用实际开支金额不得超过工资总额的 14%。 1.1 职工生活困难补助：指对生活困难的职工实际支付的定期补助和。