ISO9001-2015内审检查表汇编

1、 第 1 页 共 1 页内部审核检查表审核部门： 研发部 审核员： 日 期： 相关标准条文 相关程序 审 核 内 容 现 场 记 录设计开发管理程序1. 新产品开发是如何立项的,是否填写开发任务书?2. 新产品开发是如何策划,是否填写新产品设计输入/评审表?3. 开发项目分几个阶段,是如何管理的?4. 开发过程是否填写新产品开发进度表?5. 是否对新产品开发项目进行评审，是否填写设计评审记录表?6.开发样机的制作是如何管理的?是否填写电路板打样记录表？申购物料是否有请购单？7.对开发样机是否进行检测？是否填写样品测试报告?8.研发部是否组织相关人员。

2、 ISO9001-2015 ISO14001-2015 OHSAS18001 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时。

3、ISO9001:2015版内审检查表标准条款 审核要点 审核记录范围 1、组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2、组织QMS对标准条款是否有剪裁？如有,所剪裁条款中过程确凿没有？4 组织环境4.1理解组织及其环境 1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望 1、组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量管理体系的范围 1、组织是否确定了质量管理体系的范围？是否。

4、 第 1 页 共 1 页 内部审核检查表审核部门：文控 审核员： 日 期：相关标准条文 相关程序 审 核 内 容 现 场 记 录1. 文件制订和审批1) 内部质量管理体系文件均按文件要求进行编号。2) 质量手册、方针、组织结构由总经理组织编制、审核，质量管理体系文件还需由部门负责人、管理者代表及总经理审核、批准。3) 系统程序由相关部门制作，管理者代表批准，作业指导书和记录表格格式由相关部门负责人或其指定人员制订，负责人批准。4) 外来文件如何发放，外来文件和资料不重新编号。2. 文件与资料的发放1) 主本文件标识2) 控制文件清单(所有受。

5、审 核 查 检 表 1/4受审部门 管理层/管代 审核条款/文件 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1.6.2.6.3 7.1.1 9.2.9.3 10.1 日期序号 审核项目/内容 审核状况描述 判定 备 注1.2.3456789组织现在内外环境状况如何，主要有哪些风险和机遇组织生产有服务过程中，如何识别这些分险及采取应对措施。最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺提供了哪些证据?最高管理者采取了哪些相应措施来满足顾客和法律法规要求,并将重要性传达给组织成员?组织如何确定顾客的需求和期望?顾客的需求和期望转化为组织的要求是什么?最高管理者是否制定了质量方针、目标？并定。

6、ISO9001:2015 内审检查表 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001-2015 标准、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现范围 1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体。

7、XXXXX有限公司ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录） 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现范围 1.组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 2.组织 QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响。

8、 内审检查表SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门标准条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？ 合格不合格建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？ 合格不合格建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ 合格不合格建议项4.1 是否对公司及其环境进行了评估以上是否有文件信息证据？ 合格不合格建议项是否策划了识别利益相关方？ 合格不合格建议项4.2 对相关方的需求和期望了解利益相关方的要求如何体现？ 合格不合格建议项4.3 确定质量管理体系。

9、ISO9001:2015 版内审检查表受审核部门/过程/责任人 生产部/车间 日期 2016/09/20 审核员 李浙东标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 （ 符 合 打 ） 不符合打并记录11.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ 1.是否识别和控制本部门过程风险？ 2.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺,是否一致？3.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致,是否相互保证？ 6.1应对风险和机遇的。

10、ISO9001:2015 版内审检查表受审核部门/过程/责任人 技术部 日期 2016/12/13 审核员 王丁华标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 （ 符 合 打 ） 不符合打,并记录11.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ 5.3组织的岗位、职责和权限 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ 6 策划1. 是否识别控制本部门过程风险？ 2. 在各层次和过程上是否已建立质量目标？是否完成？ 3. 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ 6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划4.目标不。

11、.内审检查表SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门标准条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？ 合格不合格建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？ 合格不合格建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ 合格不合格建议项4.1 是否对公司及其环境进行了评估以上是否有文件信息证据？ 合格不合格建议项是否策划了识别利益相关方？ 合格不合格建议项4.2 对相关方的需求和期望了解利益相关方的要求如何体现？ 合格不合格建议项4.3 确定质量管理体系。

12、ISO9001:2015内审检查表 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现范围 1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果。

13、ISO9001-2015技术部-内审检查表,技术部内审检查表,内审检查表技术部怎么写,生产技术部内审检查表,ISO45001内审检查表,ISO13485内审检查表,技术部三标体系内部审核检查表,设备技术部 14001 内审,技术部内审计划表,内审检查表。

14、审核检查表审核员： 被审核部门： 审核日期：2016 年 6 月 15 日 接待人： 过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ X 做什么？ X 是否已对过程加以定义？ X 谁做？ X 过程是否已文件化？ X 用哪些指标衡量？ X 是否已对过程的接口加以定义？ X 在哪里做？ X 过程是否监控？ X 记录是否保存？ X2） 与顾客相关的主要过程和支持性程 3） 输入 /输出 4） 绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的 条款7）审核记录 8）结果QR-HR-018 第 1 页 / 共 16 页C1 订单评审输入：1)顾客交。

15、LEADER ISO9001:2015 最新版内部质量审核检查表 Page 1 of 26Document No. Internal quality audit checklist Version:A00L/Q3-PZ-030 Date:2018-03-101受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现范围 1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 2.组织 QMS 对标准条款是否删减？如有，所删减条款中过程确凿没有？无删减 4.1理解组织及其环境1.组织是否。

16、1ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录） 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现范围 1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量。

17、ISO9001:2015 版内审检查表受审核部门/过程/责任人 质量部 日期 2016/9/21 审核员 倪土根标准条款 审 核 要 点 审核记录（符合打 ） 不符合打并描述11.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ 5.3组织的岗位、职责和权限 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ 1. 是否识别和控制本部门的风险？ 2. 是否在各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？ 3. 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ 4. 所建立的质量目标是否包括满足。

18、0ISO9001:2015 版内审检查表受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现范围 1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系。

19、1ISO9001：2015 内审检查表检查内容4.1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包。

20、1ISO9001:2015 版内审检查表 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录1.组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？范围 2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4 组织环境4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？。