OHSAS18001三体系审核通用检查表

1、检 查结果记录职业健康安全方针的制定 是否制定了文件化的职业健康安全方针?职业健康安全方针是否经最高管理者批准?职业健康安全方针的内容 职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标？职业健康安全方针的传达与管理如何向全休员工传达的？采取了哪些方式？询问员工，看员工是否了解职业健康安全方针？为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便？公众如何获得职业健康安全方针？4.2职业健康安全方针职业健康安全方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？注： “检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：标准要素 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查结果记录提问 文 件 查 阅 现 场 检 查职业健康安全方针的评审与修订是 否 有。

2、适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程) 之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4 文件查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。
管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
管理手册是否引用或包括程序文件。
管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
手册和程序。

3、适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程) 之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4 文件查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。
管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
管理手册是否引用或包括程序文件。
管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
手册和程序。

4、是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程) 之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4 文件查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。
管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
管理手册是否引用或包括程序文件。
管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
注 1：文件查阅含记。

5、适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程) 之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4 文件查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。
管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
管理手册是否引用或包括程序文件。
管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
手册和程序。

6、是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程) 之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4 文件查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。
管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
管理手册是否引用或包括程序文件。
管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
注 1：文件查阅含记。