工资发放管理流程

1、项目部农民工工资发放管理办法为规范鲲鹏建设集团第一建筑工程公司各项目部农民工工资支付行为，预防和解决劳务协作队伍拖欠或克扣农民工工资问题，根据中华人民共和国劳动法 、 工资支付暂行规定以及一建公司签订的承包合同等法律法规、文件等的有关规定，制定本制度。适用范围：本制度适用于鲲鹏一建各项目部的各劳务协作队伍和与之形成劳动关系的农民工。具体操作流程：1、项目部各劳务班组签订合同后，入场时必须依法与所有劳务人员签订劳动合同。由劳务班组长带领民工到项目部安全后勤科报到，签订安全生产责任制；并签订劳务用工合。

2、 劳务工资发放规定及流程 为维护农民工合法权益 规范劳务工资支付行为 促进社会稳定和企业健持续发展 切实保障民工工资有序发放 制定本制度 1 项目部成立农民工工资发放监督小组 负责各子项目民工工资管理的监督 宣传 协调和查处工作 小组下设办公室 配备相应的专项监管人员 由财务经理为组长 办公室主任为副组长 财务部 办公室 成控部三个部门各派一名人员担任成员 二 各子项目部负责人为民工工资发放监督管。

3、违规发放津补贴工资管理,违规发放津补贴,违规发放津补贴违反了什么,违规发放津补贴检讨书,违规发放津补贴的认识,违规发放津补贴情况的通报,违规发放津补贴发放存在问题,违规发放津补贴自查报告,会计违规发放津补贴,违规发放津补贴被处分。

4、1仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管。

5、工资发放管理制度一、目的为了规范公司薪酬发放程序和操作流程，充分调动员工的积极性、创造性，发挥激励与约束相结合的作用，保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。2、职责1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。2、行政人事部负责监督并执行此制度。三、适用范围适用于公司员工。四、工资结构1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工。

6、工程项目民工工资发放管理措施为规范劳务分包（专业分包）单位对民工工资支付行为，预防劳务分包（专业分包）单位拖欠或克扣民工工资问题，确保民工能拿到应得的劳务报酬，根据中华人民共和国劳动法 、 工资支付暂行规定等有关规定，结合实际操作的具体问题，制定本措施。一、 总则：1.本措施适用集团所有承建项目的劳务分包（专业分包），以及与项目形成劳动关系的民工。2.总包项目负责人及项目财务人员负责本措施的执行和监督。3.本项目劳务分包单位以及专业分包单位，必须严格按照本措施支付民工的劳务工资。4.本措施应告知在本项目务。

7、工资发放内控流程一、 工资发放流程图总裁助理财务部人力资源部行政部各职能部门开始绩效考核表 、 考勤表 、 水电气费用表 、房补房租费用表 、 转正审批表 、 异动审批表 、 薪资调整表 、 社保公积金明细表绩效考核根据基础数据制作工资表统计当月考勤查抄当月水电气数据 ， 计算费用核算当月住房补贴及房租费用审核工资表（ 电子档 ）打印工资表签核工资表签核工资表审批工资表审批银行支票银行支票加盖公章根据工资表 ， 制作银行发放信息并填写银行支票到银行发放工资并打印回执单复核存档签核完整的工资表及工资发放的银行回执单审。

8、 工资发放管理办法及流程规定一、本公司员工工资，按月依据国家最低工资标准，实行标准工时制度，由银行 25 日代发工资。工资包括基本工资（国家最低工资标准） 、绩效工资（按岗位发放） 、加班工资（延时、节假日） 、补贴及特殊情况下支付的工资。1、加班加点工资以最低工资标准按国家规定计算。2、年休假、婚丧假、女职工孕期产前检查、产假、哺乳期内的哺乳时间、工伤职工留薪期等期间，按国家规定实行。3、事假，扣发请假当天员工工资。4、病假，按国家最低标准的 80%支付；社保个人部分由公司代扣代缴。5、迟到或早退，按本公司考。

9、 员工工资核算程序一.目的：为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。二.职责：3.1. 各店长、主任负责本部门员工计算工资报表的汇总、计算、呈报；3.2.财务部负责工资的核算、呈报；3.3.分管财务经理负责审核，并监督执行；3.4.财务部负责员工工资的复核、发放。三.薪资核算流程：3.1.核算流程表：3.2. 员工薪资核算程序：部门负责人呈报工资核算资料工资核算员核算总经理审核财务部复核总经理签批财务部发放。3.3.员工薪资发放日期：每月 18 日（遇节假日活动顺延活动天数）。3.4.员工工。

10、薪酬审核及发放流程为了进一步规范公司工资发放流程，加强公司基础管理，特制定本流程。财务部门是发放工资的唯一合法机构一、 工资核算审批流程及发放时间：（以下时间如遇节假日顺延）1. 每月 5 日前，人事行政部提交员工上月考勤及人事变动至行政副总裁审核后移交财务部。2. 每月 8 日前，业务部门提交经审批后的上月绩效考核及业绩提成统计表至财务部。3. 每月 10 日前，财务部核算上月员工工资，并提交行政副总裁审批。4. 每月 15 日，财务部根据公司管理层审批后的工资表发放工资。5. 每月 16 日，财务部给各位员工发工资清单到各自。

11、 第 1 页工资审核发放流程一、目的为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。二、审核流程工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。（一）考勤汇总审核流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间（二）绩效核算及审批流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间部门绩效部门考勤数据统计审核统计各部门 报送部门上月考勤考勤汇总表每月 1 日15:00 前行政人事部审核行政部根据打卡记录、请假调休记录、各部门考勤记录等原始资料审核编制考勤汇总表后经副总经理审核签字后行。

12、如 家工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。一、 职责1. 各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理；2. 公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行；3. 财务部负责工资的复核、发放。二、 工资发放流程：流程 涉及内容1. 各部门在每月 2 日前汇总纸版考勤表并上报人事专员；2. 各部门各负责人每月 3 日前将部门员工工资表中浮动工资制作，上报人事专员；3. 销售部负责人每月 5 日前将各部门负责人主管绩效考核月报上报人事专员；4. 财务。

13、 流程企业工资发放流程流程 执行要点 执行人工资调整人事主管依据人员薪级，出勤、社会保险、公积金、缴纳情况，进行工资造册。 人事主管主办会计财务总监总 裁1、财务出纳进行现金发放。2、基础人事专员向员工发放工资条。财务出纳基础人事员绩效考核小 组总 裁人事主管1、 财务总监进行审核；2、总裁进行批准。财务主管对人事主管的工资造册表进行预审，并进行个人所得税的计算，再将工资表反馈给人事主管进行签字确认。附相关依据：1、依据绩效考核，考核小组意见；2、总裁指令；3、上月工资计算错误，须在下月调整的依据。工资发放工。

14、XX 集团工资发放流程制度一、 目的 规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。三、归口管理原则1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表部门主管审核签字工厂负责人审核签。

15、附表二工资发放流程图公 司 各 部 门 将 人 员 考 勤 汇 总 表 于 每 月 1日 17：30前 送 交 人 力 资 源 部 。备注：1、 考勤等信息统计时间为：当月 1 日至当月 30 日；2、 遇休息日应提前送交报表；3、 各部门报表是否按时送交将作为日常考核管理中的考核项目之一。财务部 8 日9 日审核、核算、整理、最终确定员工工资。备注：财务部核算工资依据有：1、 员 工 考 勤 汇 总 表 ，如 有 请 假 情 况 ，需 有 休 假 申 请 表 、病 休 证 明 等 相 关 联 材 料 。2、 员 工 转 正 申 请 表 3、 员 工 变 动 申 请 表 4、 奖 励 申 请 单 。

16、工资发放管理流程 工资发放管理工作流程图单位名称 行政及人力资源部流程名称 薪资发放管理工作流程层 次 2 任务概要 员工工资发放管理工作单位 总经理/分管领导计划财务部行政及人力资源部各职能部门 外部信息节点 A B C D E 工资发放管理工作标准开始岗位评价建立公司薪酬体系银行转帐结束123456789当地工资水平/最低工资标准确定薪酬制度存档发放工资职位说明书薪酬调查审批确定薪资标准拟定工资表及说明绩效考核表(每月 3 日前)相关业务数据(每月 5 日前)审批1011审核审核任务名称节点任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C3行政及。