物料管理操作流程

1、目 录1、物料购入标准操作规程（QF/SOP-WL-001-01） 12、物料接收标准操作规程（QF/SOP-WL-002-01） 43、中药材验收标准操作规程（QF/SOP-WL-003-01） 54、原辅料验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-004-01） 85、内包装材料验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-005-01） 96、 标 签 、 说 明 书 、 印 有 与 标 签 内 容 相 同 的 药 品 包 装 验 收 、 储 存 标 签 操 作 规 程（QF/SOP-WL-006-01）107、成品验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-007-01） 118、原辅料发放标准操作规程（QF/SOP-WL-008-01） 139、内包装材料发放标准操作规。

2、生产和物料控制管理流程1 / 3生产及物料控制管理流程工作流程 部门 责任人 记录 作业内容业务 业务员 预销售单 业务员与客户洽谈有关产品销售及各个细节，并做成预销售单。业务 业务员 订单评审报告由销售、计划（厂部） 、研发、采购对产品及产品所需的模具、工装等相关准备工作做细节讨论。业务 业务员 PI/销售合同客户订单记录表 业务员与客户签订 PI 或销售合同，并收回预付款或信用证。业务 主管 生产订单生产订单由业务员制作，经业务负责人，总经理签字后下发至计划，经计划确认后下发至各部门。计划 计划员 会议记录 由计划负责组。

3、甲供物料入场管理流程编号：RH-SD-GC-LC003版号：A/1页码：第 1 页 共 11 页1甲供物料入场管理流程甲供物料入场管理流程编号：RH-SD-GC-LC003版号：A/1页码：第 2 页 共 11 页21、 流程图甲供物料入场验收流程选型定版阶段出厂前测试验收阶段现场验收交接阶段索赔支持文件总经理分管领导 /常务副总成本管理部工程管理部设计研发部 / 景观精装部施工单位 监理单位 项目管理部 采购管理部供应商材料设备选型定版流程组织编制材料设备进场计划发供货通知给供应商参与编制材料设备进场计划按订单和样品组织生产 、 供货参与编制材料设备进场计。

4、1目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。2适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4相关文件4.1客户提供物资管理办法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制办法4.4试产料跟踪流程4.5散件出货流程4.6退换料控制办法4.7仓储部管理制度5物料管理的流程/职责和工作要求流 程 职 责 工作要求 相关文件/ 记录N Y收料员/电脑员/业务部门1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；2.核对无。

5、 物料管理业务流程物料基本资料在丽晶系统中，还有与物料相关的基本资料，在物料基本资料里建立，分为生产部分和物料部分两个部分。物料部分在物料部分建立与物料相关的基本资料，其中物料描述、物料单位是在建立使用物料档案前必须建立的。物料描述：定义某种物料在丽晶系统是如何描述的。例如：某种物料需要用成份、颜色、布封、克重、产地、供应商等信息描述，则需要在物料描述中建立一项包括成份、颜色、布封、克重、产地、供应商信息的物料描述，在建立此种物料时就选用这种物料描述。物料单位：建立计量物料所使用的计量单位，分为。

6、库存呆滞物料管理流程,物料管理与库存控制教程,物料管理与库存控制感想,呆滞库存处理方案,物料管理与库存控制,库存物料管理年终总结,物料管理和库存控制,库存物料管理与库存控制 心得,呆滞库存,呆滞库存 英语。

7、仓库物料卡管理规定 1. 仓库物资物料卡管理责任区域划分： （1） 一楼包装区、成品区、T区物资责任人为马超负责。 （2） 未入库暂存区X区、故障暂存区W区、入办公室过道货架区、2P区、2Q、2A区物资责任人为陈金喜负责。 （3） 包装材料区、E区、外围车棚物资区、F区、焊机仓库门口货架物资区物资责任人陈龙负责。 （4） A区、B区物资责任人为张晓燕负责。 （5） C区、AB区末端区物资责任人为周。

8、目 录1 文档保存及批准 31.1 文档保存31.2 修改记录31.3 批准记录32 图示解释 43 业务流程设计 53.1 未来业务子流程模式说明53.2 未来业务子流程模式 流程图 73.3 其它说明 91 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为： fzsap03 业务蓝图。

9、物料需求计划 物料需求计划1. 总则1.1. 制定目的规范物料分析作业，制定计算物料需求数量交期的作业流程，使之有章可循。1.2. 适用范围本公司用于产品生产使用的原物料的分析，并提出需求计划的作业。1.3. 权责单位1 生管部负责本规章制。

10、1. 目的确定物料管理的流程、职责和工作要求。2. 适用范围适用于对公司的物料管理。3. 产品成本核算的流程/职责和工作要求流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录开 始确定不合理库存标准物料查询反映超期库存物料、呆料超期库存物料、呆料处理报告说明公司管理部门成本核算员成本核算员公司相关部门成本核算员要求明确物料合理库存时间。查询物料系统，查看物料库存时间；确定不合理物料库存范围；统计超期库存材料、呆料数量；计算超期库存材料、呆料金额。将超期库存物料、呆料分别反映管理处及主管。

11、物料报废管理流程1.目的建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。2 .范围适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。3. 责任3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。4. 内容4.1 物料申请报废范围：4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。4.1.2 因产品更新换代、研发。

12、深圳市必联电子有限公司文件编号 QW-EN-099 文件名称 SMT 物料管理规范制订单位 制造部 发行日期 2015-07-13 页次 1 / 4 版次 1.0受控文件 不准影印分 发 部 门1.管理中心： 总经办， 人力资源部， 财务部， 总务部2.研发中心： 硬件部， 软件部， 测试部， 结构平面部， 产品数据管理部3.营销中心： 国内业务部， 代工 /国际业务部， 模块 1/2部， 电商 1/2部4.供应链中心：制造部 (SMT 部 / 制造装配部 )， 工程部， 品质部， 客服返修部供应链管理部 (PMC 部 / 采购部 / 仓库 / 物流 ) 注：方框内打勾为文件所分发部门。 （打勾为会审。

13、仓库物料管理流程，仓库收料、发料、退料、盘点工作流程原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排） 。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。=全文目录 =一、范围1二、目的1三、管理流程13.1 收料13.2 发料23.3 成品33.4 管理33.5 退料43.6 仓库单据管理 43.7 盘点53.8 仓库对特殊物品的管理53.9 仓库的六防工作 5四、最低库存量与安全库存量管理5=正文节选 =一、范围适用于全公司全体员工。二、目的为了。

14、物料采购管理流程是否是需 求请购单核 准库存资料供应商开发供应商调查询 价比价、议价订购单核准是订购单 订购单订购单材 料 验收单否不合格单 入 库不合格单入 库 入库处理情况退 货退 货申请特采核准特采折价否厂商 请购单位 采购部 品管部 财务部仓储管理部点 收请 款检验协 调 订购单。

15、1仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管。

16、物料管理流程1、 物料的接受2、 物料投入生产3、 物料在库保存4、 散料的收集5、 散料的分类保存6、 物料损坏7、 物料损耗8、 物料丢失关于 SMT 物料管理的几点建议SMT 生产线对 BGA 等元器件的包装形式、引脚共面性、可焊性等有严格的规定，这就造成了 SMT 装配的可靠性、可制造性与元器件可靠性检查之间的矛盾；并对元器件、PCB、模板、生产用的辅料检查、运输、贮存有较高的或者特殊的要求。现就 SMT 物料管理提出以下建议：1 元器件1.1 元器件合格供货方的确定根据各类元器件检验要求、程序文件的生产线使用元器件包装形式、可焊性要。

17、 三六五娱乐投资酒店管理有限公司 采购部文件 文件编号 365A HR 13012701 版本号 01 文件名称 规范申购单操作流程 抄送部门 财务部 人力资源部 总裁办 365KTV 365商务酒店 编制 谭 华 审核 审批 申购 采购 验收 付款流程 为了加强管理各部门对物品申购流程清晰而明确化 经总办决定 对于申购物品的流程 特修订以下流程规范 一 各部门物品申购单据金额不超出500元 申购。

18、物料管理操作流程为了各网点顺利领取物料，避免各网点申购物料数量不正确，领用物料时放生网点串领现象，以及库房可以更好的管控物料，提高工作效率，特制定物料管理流程。1、物料仓库管理职能1、 及时、准确维护库存量，确保仓库物品的台帐、系统、物料三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，台账记录连续、字迹清晰；2、 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料；3、 与总部物料密切配合，做好物料的调度工作，切实履行物料发放职能，并及时向上级反映物料的短缺或过量采购等异常情况；4、 做好仓库各种原始单据的传递。