风险和机遇清单

1、修订状态：10XXX 科技有限公司文件编号：XXXCX312018程序文件 风险和机遇管理程序 文件页码：第 1 页 第 5 页颁布日期：2018 年 XX 月 01 日 修订日期： 2018 年 00 月 00 日 实施日期：2018 年。

2、风险和机遇识别评价表更新日期：20180212风险类别下级风险类别 要求描述 相关过程 风险机遇描述风险分析 运行控制措施措施有效性 风险沟通 备注严重程度发生概率风险系数风险级别目标 控制措施方案 责任单位组织风险技术电子无纸化信息平台普。

3、a顾客导向过程Cop：输入来源于顾客要求 ,输出满足顾客要求的过程. b管理过程MP ：支持管理服务于顾客导向过程和支持过程的过程. c支持过程 SP：支持顾客导向过程实现的过程.风险和机遇评估分析表 类别： 质量 过程 风险分析序号 风险。

4、 浙江川洋家私有限公司风险和机遇的控制措施 QC6.101 风险和机遇分析一识别主要风险：1政策风险，如国家对行业的政策调控行业资质管理新规则的出台和实施可能会带来企业成本的提高等；2市场风险，当前经济形势低迷导致建筑业整体投资下降企业资质。

5、风险和机遇管理办法1 范围本文件规定了公司对风险的识别确定评价，采取应对风险和机遇的措施的方法。本文件适用于公司及各部门进行风险分析和采取对风险和机遇的措施。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的。

6、应对风险和机遇措施报告风险和机遇 来自哪里 序号 应对措施 责任部门职责 具体实施情况 应对措施的有效性1. 经营过程：设备购买及使用，关注低噪声及环保产品管理层 对产品实现的策划充分考虑公司的设备设备均能达到要求适宜2. 减少废弃物的排放。

7、 1 附录 A风险和机遇评估表： JL6.301F风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况类型内部外部因素 类别 风险和机遇内容 发生频率风险严重度风险等级应对方法 应对措施 执行部门完成时间外部因素 市场开发 机遇：某一规格产品市场份。

8、 风险和机遇清单及应对措施一览表 序号 风险类型 风险内容 应对措施 责任部门 备注 1 政策风险 1 政策有利因素带来的发展机遇 及时搜集 识别和评估与行业 企业相关的 政 管理层 2 政策不利因素带来的负面影响。 策，做出响应。 1 原。

9、风险和机遇清单及应对措施一览表序号 风险类型 风险内容 应对措施 责任部门 备注1 政策风险 1 政策有利因素带来的发展机遇2 政策不利因素带来的负面影响。 及时搜集识别和评估与行业企业相关的政策，做出响应。 管理层2 经济风险1 原材料价。

10、类别： 质量 环境 过程严重程度风险级别1 客户开发，合同评审过程1. 对市场需要产品的发展趋势判断失误。2. 客户要求识别不完整。3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同。4 一般风险1. 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 。

11、风险和机遇识别与评估分析表 编号： 类型 风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 完成情况 类别 内外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限。

12、风险和机遇清单及应对措施一览表序号 风险机遇 来源 风险机遇内容 应对措施 责任部门 备注1 政策导向政策有利因素：国家产业振兴政策陆续出台，振兴加大制造业的战略部署，为制造业未来510 年的高速发展提供了强有力的支持。政策带来的不利因素：。

13、 新版标准加入风险的概念，是希望组织在建立和运行管理体系时，考虑内外部环境和相关方需求的变化，从而不断的调整和应对，以实现长久稳健的经营。旧版标准中针对潜在的不合格采取预防措施，事实上就是一种风险的应对。如果一个组织，在建立和运行管理体系时。

14、涂料科技上海有限公司风险和机遇评估分析表类别： 质量 环境 过程序号 风险和机遇来源内部外部 风险和机遇内容风险分析管理措施 责任部门人 实施时间开始完成 评价措施有效性严重程度发生概率可探测性 RPN风险级别1 内部 财务状况良好，资金充。

15、风险和机遇清单及管理措施,风险和机遇识别清单,环境风险和机遇识别清单,环境的风险和机遇清单,风险和机遇清单,风险与机遇清单,风险和机遇措施清单,技术部风险和机遇识别清单,釆购部风险机遇识别控制清单,风险与机遇清单财务。

16、风险和机遇清单序号 影响因素 风险机遇影响范围涉及的过程或活动 应对措施 控制目标责任部门1 政策影响国家环保政策逐步更加严格，雾霾治理污水防尘降噪等法规对公司生产带来成本上升风险公司生产条件受限，成本升高，收益受损公司 公司决策1.变原有。

17、管理体系需要应对风险和机遇清单及评审表QM公司所处环境及利益相关方 质量食品风险和机遇或相关方需求和期望 应对风险和机遇的措施 措施有效性的监视和评审结果 提出部门外部环境相关法律法规标准规范相关法律法规标准规范更新。公司重视程度加大针对变。

18、最新 料推荐 风险和机遇清单 序 影响 涉及的过 影响因素 风险 机遇 程或活动 号 范围 国家环保政策逐步更 加严格，雾霾治理 污水防尘降噪等 1 政策影响 法规对公司生产带来 公司决策 公司 成本上升风险 公司生产条件受限， 成本升高，。