费用报销单粘贴单填写规范

1、 关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时。

2、费用报销填写规范及审批流程,财务管理部 2017-4-3,日常报销费用的种类,目 录,一、费用报销四大原则,让我们来看看几个原则分别是什么意思,审批流程,发生费用填写费用报销单,部门 经理签字,财务审核票据是否有误,总经理 审核签字,到财务部 报销,1,2,3,4,4,审核无误,审核未通过,返回报销人,借款流程,二、报销凭证填写规范,差旅费报销单,必填,填单日期,按票据实际张数填,必填,根据出差申请单填,根据票据分类填,财务,必填,必填,部门经理财务,总经理,财务,费用报销单,必填,填单日期,按票据实际张数填,根据票据实际内容填写,实际发生金额,必填,财。

3、 报销单整理、分类、粘贴及注意事项1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼） 、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两。

4、费用报销及粘贴规范,财务部,目录,一、报销管理规定二、正确填写报销凭证三、报销凭证票据粘贴方法四、常见错误五、我们的目的,一、报销管理规定,1、差旅费报销管理制度(1) 、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。 (2) 、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。 (3) 、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (4) 、到达目的地后，乘坐出租车，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 (5) 、住宿费。

5、费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火。

6、费用报销单填写要求和规范 2011-06-30 13:59:40| 分类： 会计实务 | 标签： |字号大中小 订阅 费用报销操作规范1、总则1.1 目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。1.2 范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。1.3 本制度自总经理签批之日起实施。2、职责与权限：2.1 财务部：2.2.1 负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2。

7、费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。2. 日期如实填写3. “用途” 此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。4. “金额”此处填写实际发生金额。5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。 “合计”此行上方有空栏的，划线注销6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。。

8、. 费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、 规范地 填写报销单及票据粘贴， 快捷地报销各种费用， 特制定此规范与要求， 请各位同事 遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销。

9、东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。4、日期如实填。

10、 费用报销单填写及粘贴办法第一部分：填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据：支付证明单的张数。3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥” ，大写的后面如为零也必须填“零” ，不能为空白。5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。7、原借款：如有借支请填写。8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。9、。

11、 -专注于智能化事业的建设与发展 1 / 6 费用报销单填写规范及单据粘贴要求 前言 财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行： 1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代； 2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点； 3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销； 1.费用报销单填写样例 -专注于智。

12、 费用报销单管理规范 1 填报单位 须填写清楚所在项目名称 2 报销内容 根据实际发生业务 归类填写相应大类名称 大类名称后不需备注明细摘要 相应摘要在粘贴单中体现 1 餐饮费 除公司内部员工聚餐外所有餐饮费 2 招待费 送礼和接待所购的烟酒等费用 3 住宿费 4 交通费 除交通补助外所有的火车票 打车费 过路费 代驾费等 5 加油费 如使用加油充值卡后此项作废 6 车辆费 含日常的保养 清洗 维。