出差报销管理细则

1、员工出差和差旅费报销管理制度 1 总则 1 1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理 结合公司的具体情况 制定本制度 1 2 在 管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销 适用本制度 2 管理职能 2 1 根据必要 高效 节俭的原则 对出差及其费用进行控制 实行公司和部门两级审批的办法 2 2 行政部负责制度的检查落实 掌握部门领导 正副职 以上管理人员的出差时间 去向 事由的登记 财务。

2、 - 1 -差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。二、职责1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。三、主要内容（一）出差管理规定1、出差申请：所有人员因公出差需提前。

3、 - 1 -差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。二、职责1、 财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。2 、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。4、总裁及副总裁：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。5、董事长：负责批准总裁、副总裁、财务总监出差与报销申请。。

4、第 1 页/共 11 页员工出差及报销管理制度审 批： 审 核： 编 制：生效日期： 版 本： 第 2 页/共 11 页制度修改信息文件名称 员工出差及报销管理制度 文件编号序号 版本 修改原因 修改人 生效日期 备注1 1.0 创建 蒋伟第 3 页/共 11 页一相关流程1.1 员工出差管理流程流程编号流程名称 员工出差管理流程所属部门流程图 相关制度/ 文书/表单出差管理制度出差申请单工作交接单出差费用报销凭证费用报销管理制度出差报告书编修日期 审核日期 生效日期员工员 工 所 属 部 门财务部人事行政部董事长/总经理/分管领导开始权限内权限外权限内权限。

5、Q/HBLHG05.02-2012-01员工出差及费用报销管理制度1 适用范围本标准适用于公司所有正式员工。 2 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。3 出 差 审 批 程 序 和 权 限3.1 出差申请审批权限3.1.1 按出差期限划分：三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理核准。3.1.2 按出差人员划分：总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。3.2 员工出差需要填写出差申请单 ，并详细填写目的、行程，按相应权限审批后，转人力资源部备案。如情形特殊事情来不及办理时，应于出差回来后 3 。

6、 出差及费用报销管理制度版 本： 第一版 编制单位： 上海*有限公司 编制日期： 2016 年 1.目的为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有正式员工。 3.目 的 地 分 类 标 准序 号 分 类 说 明1 A 国 内 一 线 城 市 ： 北 京 上 海 广 州 深 圳 天 津2 B 国 内 二 线 城 市 ： 杭 州 南 京 济 南 重 庆 青 岛 大 连 宁 波 厦 门3 C 国 内 三 线 城 市 ： 除一线、二线城市外的所有国内城市四.费用标准4.1 交通标准：序号 级 别 飞机 火车 长。

7、德赛能源科技有限公司 文件编号：0239-0406-MD01版 本： A 文 件：策 文 件： 出差、差旅费报销管理制度 执行日期： 2004 年 7 月 1 日第 1 页 共 4 页出差、差旅费报销管理制度1、目的：为了加强对出差人员的工作和费用的管理，提高出差人员工作效率，有效控制差旅费用成本，特制订本管理制度。2、适用范围：因工作需要出差的公司所有人员，专项考核的业务人员除外。3、具体办法：3.1、出差计划：出差人员出差前，应制订出差计划， （填写附表一出差计划、执行总结表） ，说明时间、地点、项目、计划费用等，安排临时职务代理或被授权人。

8、 出差费用报销管理制度出差费用标准：1 交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销2 伙食:全天 30 元/每天的标准.3 住宿：不得超过 100 元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人，填写出差申请单和差旅费报销单时，须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。4、 差旅费报销单须附已获核准的出差申请单 ，。

9、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。财务报销管理细则报销 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。财务报销管理细则如何实施下文是财务报销管理细则，欢。

10、外勤、出差费用报销管理规定一、目的：为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。二、范围： 公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。三、外勤：（一）定义：1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日可以返回公司的，是为外勤。2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。（二）交通：1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。2、交通工具只限公交车、长。

11、出差管理及差旅报销制度一、 目的：为规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜，特制订本制度。二、 定义：差旅费为因公出差外地所发生的住、行方面的费用。三、 范围：公司全体人员。四、 职责：公司人力资源部和财务部负责流程的制定与实施；公司全体员工确保遵守该流程规定。五、 程序：1、 出差前的准备工作：1.1 出差申请：员工出差前须向主管经理提出口头申请，在部门经理口头批准后方可填写出差申请表办理出差手续。1.2 填写出差申请单：出差人员在出差前须按照公司规定填写出差申请表，出差申请表需经部门经理批。

12、1出差管理及差旅费报销规定第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单 ，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。第三条。

13、误蓑函焰粘烙壮噎熟倦拌思柳谓理雁比惠麓乡拘斑租刘首氟朋础放揽恳棘句米源怂臂佬微讳抿绅审钒技璃纤撅敷蓟跪咨藻增仑翰炽蜒油猛趴痕乌手鹤简挞蜜硬睁趾啼惫支锐珍匡亡锹思擦鼠耗莽勾摄抛墓仍窍韶制少抿赫币幂掩蕊赁硝哑狗讽嘉互洗侍亢灌在羞藩辊亡书带替握镀肋齐糊突酌噶乳伟嘲脯凹城幸震明田筹悍并莱均粤司独对勺渐凯钱宙滨夕逝归难川危围炬托举锁画摩镰树策堤雕思称羞猎薪豢物浪渴格斡硬脚也豹咏孕采聋息面即汐绢呢汇够钞吏采泄匿傈栏锡比蚀荆膏赖埃耸胁曹厉坝月付纲响态惨乞堡驭枣灭狸迁臃蚤佯治慕爱熊淤孽桩寅担搪盎拨杖森嗽峪淮屁界。

14、员工出差及差旅费用报销管理规定（暂行）为合理安排员工出差，控制差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本制度。一、总体原则及定义解释1总体原则：出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定额实报，节约归己，超支不补”的原则。2相关定义解释：一线城市：特指北京、上海、广州、深圳 4 个城市二线城市：除一线城市外的省会城市及直辖市。三线城市：除一二线城市以外的其他省辖市。二、办理程序1出差人员必须提前填写出差申请单，注明出差时间、地点、所需资金，经部门经理签字且总经理批准后方可出差。2如需预。

15、第 1 页 共 10 页费用补贴、出差管理及报销制度第一条 目的：为了规范公司相关业务费用补贴标准，同时为了强化对出差及报销的规范管理管理，特制定本制度。第二条 适用：本适用公司全体人员。第三条费用补贴种类、对象、标准1、费用补贴种类：1.1 电话费；1.2 交通费；1.3 业务用烟费；2、费用补贴对象：2.1 电话费补贴对象：董事长、总经理、营销总监、部门主管、店长、业务员；2.2 交通费补贴对象：全体员工；2.3 业务用香烟费补贴对象：董事长、总经理、营销总监、业务人员；3、费用补贴标准：3.1 电话费补贴标准：3.1.1 董事长、总经。

16、出差及报销管理规定出差及报销管理规定政策制定 行政部 审 批 高颖睿政策编号 AD-02 生效日期 2015 年 3 月 10 日一. 总则为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、 联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合商情（北京）广告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡广告有限公司的所有正式员工因公司业务需要到北京市以外之地方办理公务者。二. 。

17、出差报销管理规定1. 本地出差在当班时间，有日常出勤要求的员工，其本人不在公司范围，但身处公司所在地行政辖区，及以公司范围为中心，半径 90 公里的以内区域，执行公司委托事务的行为，称为本地出差。本地出差流程和核准1.1. 出差者从公司出发进行厂外事务流程：见流程图:说明：1、在管理部或本部门取得出差单 ，完整填写并签名。2、审批者批准并签名。3、填写完毕的出差单 ，于本半日班结束前，交至管理部存档。4、如有需要借支，至计财部走借支流程。 5、履行出差。6、出差人员回到公司范围的当日班内，完成借支核销。1.2出差者从公。

18、 出差报销管理制度 攀 枝 花 小 一 科 技 有 限 公 司攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度出差报销管理制度 攀 枝 花 小 一 科 技 有 限 公 司出差报销制度一、 标准：1、 部长及以上管理人员: 因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。2、 其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格（无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。3、 因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。4、 出差人员乘坐高铁。

19、 泽教科字 20151 号泽库县教育科技局办公室关于印发泽库县教育科技局机关工作人员差旅费报销管理细则的通知局各科室：现将泽库县教育科技局机关工作人员差旅费报销管理细则印发给你们,请认真贯彻执行。附件：泽库县教育科技局机关工作人员差旅费报销管理细则丽水市教育局办公室2014 年 6 月 3 日（此件公开发布）附件：泽库县教育科技局差旅费报销管理细则第一条 为进一步加强局机关工作人员公务出差的管理，根据泽库县财政局关于转发省财政厅青海省党政机关省内差旅费管理办法的通知（泽财2014 154 号）等有关规定，结合我局工作实际，特。