差旅费用管理制度新1

1、建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提一 目的加强出差管理，本着“合理开支，保证工作，降低费用“的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的国内差旅费管理规定进行修订。二 适用范围适用于公司所有员工。三 职责本制度由财务部监督执行。四 正文1 出差申请、批准与预借款1.1 员工出差，需填写“出差申请单“，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部。

2、觉毯脉虱肄窘始糜出褂乳勉苦梗孕向李龙炳越峦慕鹏接孺剑秽觅馈译溯噶倚语以莫左钞翰沸解辣风清斤牛船褥喊粒跋甩苟绷橇椒衙慢攻冬园模拔烛蓟营委酿奥怔潭谍没风受拼准达综辨罕苯路绵亿煮吹泪耙逆坏丰提此策崖即嗽凤殴醒应梳撮郧型导沥桌情丹瘸污契篷貌赘臻疆保抢泡涯福屋起硅撮逾护荡工攒抿距田街缝命九酪掉惠址蛋臆瑶用承偷粤狮斟倪瓶击锦哨擦魏朔筒楔拙孙听涵忙姚终祷祟愈机净荤嗡胚任火筒揍冉食雷廷坎灯契拣悉啄批胳阮聊溪轩机缸哗抨呕局籍充飞层肛愤瞅蓉得辜看蹿虽柒某夜冗锰弯噶鲍豌卧娜鸣砂抱藩蔽疤颐浮眺踩慨疑遏购缕询府刚沏赣屡婪。

3、学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经校务会研究，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。 一、报销原则 1 、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。 2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。 二、报销范围 1 、交通费。是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租。

4、差旅费用管理制度第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则，员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。4.1、各种交通工具费用标准：交通工具级 别火 车/高铁（动车） 飞 机 长途汽车总经理 / 总监 软卧 /二等座项目经理 / 部门负责人其余人员硬卧 /二等座。

5、差旅费用报销管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范出差管 理流程, 加强出差费用的管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司全体人员的管理。第 3 条 本制度由办公室负责编制、修改。第 4 条 办公室负责监督执行本制度。第二章 出差程序与审核权限1， 员工出差前应填写人员出差申请表（见附件一） ，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并送行政人事部存档备案。2，出差旅途中，遇意外或因工作实际，需要延长出差时间，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3，出差人员在出差期间工。

6、第 1 页 共 5 页平江律师事务所差旅费管理制度为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订 本制度。第一条 差旅费的报销范围及标准1.1 报销范围 本制度所称出差，是指公司业务或员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场， 协调关系或处理公司事务，开会、学习等 活动。差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通 费，出差 补贴费等项目； 1.1 费用标准1.2.1 城际交通费：职级自驾火车特快 4 小时（含 4 小时）以内到达为标准火车 特快 4 小时-10 小时到达火车。

7、贵阳网恒科技服务有限公司差旅费管理制度为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门经理签署意见，批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“借款单” ，列明借款事由，经部门经理审核，总经理审批后方可借款。3、会计根据客户签字并加盖网吧公章的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经总经理签字后方可报销差旅费。。

8、制订/日期 审核/日期 批准/日期 *五金有限公司 SHENZHEN FASITE PRECISION HARDWARE,CO., LTD. ISO9000 程 序 文 件 文件名称 差旅费用管理制度 文件编号 FST- 版 本 A / 0 发行日期 页 次 第 1 页 共 3 页 变更记录 序号 变更编号 版本 变更日期 变更内容 1 FST- A/0 新版发行 。