采购入库流程

1、广东省广裕集团英德工贸实业有限公司企业采购供应商入库基本情况 一、基本信息 供应商名称 组织机构代码 经济性质 有限责任公司 股份有限公司 合伙企业 全民所有制企业 个人独资企业 上级单位 营业地址 省（自治区、直辖市） 地区（市、州） 县（区、市） 街（路、道、巷、乡、镇） 号 营业执照 注册地址 注册号码 注册资金 发证机关 发证日期 法人代表 联系电话 营业范围。

2、编号：IT-001版次：V2015 生效日期：2015-09-10采购类第 1 页 共 1 页采购入库验收单年 月 日 NO.供货单位： 电话：费用所属公司： 类别：办公用品 电子产品 其他： 序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价 合计1 2345678910111213141516总计 金额（大写）：陆拾元整制表人 采购人 验收人。

3、键入文字山东纳科重工科技有限公司管 理 制 度 外包过程控制程序NCZG/CG004-2012 修订号 0 实施日期 2012年 5 月 29 日 第 1 页 共 3 页更 改 记 录编制人 王飞标 记 处 数 更 改 依 据 更 改 人审核人 卢利军批准人 宣佳节签字决裁程序编制人 部门经理 总经理其它相关部门签字确认质量中心 物流管理部键入文字山东纳科重工科技有限公司管 理 制 度 外包过程控制程序NCZG/CG004-2012 修订号 0 实施日期 2012年 5 月 29 日 第 2 页 共 3 页更 改 记 录编制人 王飞标 记 处 数 更 改 依 据 更 改 人审核人 卢利军批准人 宣佳节1 目的对采购。

4、 金蝶 KIS 采购入库单拆分和合并操作流程（KIS 各版本 采购入库单 拆分和合并） 本文档适用金蝶 KIS 专业版采购管理、仓存管理。 学习完本文档以后，您将了解 KIS 专业版中采购入库单的拆分和合并流程。 2012 年 3 月 31 日 V1.0 编写人：孙工对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。 比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几。

5、采购入库暂估处理1、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。2、单到回冲在软件中操作流程：当月发票未到，直接在存货核算进行记帐，然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单（暂估）生成凭证。下月当发票到时，在采购中进行发票与入库单进行结算，结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估。在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单（金额为入库单原来的金额）和蓝字回冲单（金。

6、精致 EXACTEFFECTIVE DATE生效日期 2003.7.1NO.编 号 E-RDW-02SUBJECT主 题 采购入库作业规范 REVISION修订版次 00PAGE第 1 页共 4 页E-RDW-021、 目的为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求条件。2、 适用范围适用于本公司原物料、生产辅料、仪器设备、办公用品等有形物之采购及承运、外包加工等劳务管理。3、 权责3.1 仓库管理人员：、负责物料之管理；、生产物料的短缺数量统计与请购；、物料出入库的管理。3.2 采购人员：负责各种请购物料的购买，与采购成本、采购。

7、 单 号： 采购入库单日期： 年 月 日序号 物 资 名 称 品 牌 型 号 数量 单位 单 价（元） 合 计（元） 备 注小写金额：总 计：大写金额：采购员（姓名&日期） 库房管理员（姓名&日期） 财务主管（姓名&日期）。

8、成品仓采购入库作业流程,制定:商品部成品仓 制定时间：2007年 3月20日,流程目标及关键改善点,成品仓采购入库作业流程,成品仓仓管员,成品仓入库帐务员,采购部跟单,商品部,提供每一个 系列的资料 表单,提供每一个 系列的回货 计划,跟进每一个 系列的回货 情况,回货通知，随货传送装箱单,品控QC,接收回货 并清点大数,核对明细 是否相符？,货品检测,在装箱单上 签注检验结果,按检验结果。

9、U8 采购入库操作流程：1、 增加存货档案路径：基础设置基础档案存货档案A、根据存货分类，点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位路径：基础设置基础档案存货计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：2、 录入采购合同路径：业务工作供应链合同合同工作台A、 按合同类型增加合同，B、 完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、 完善付款计划，D、 保存，生效3、 录入采购订单路径：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单增加，增加合同，。

10、采购合同,付款,联系货物情况,收货,验收,发票,入库单,财务报销,采购入库流程,传财务,三日一次,出库流程,使用单位,领用人需求材料,库管制单,注明用途，使用单位，规格，数量，领用人,负责人审核,出库单,登记账簿,财务,成本核算,日清月结,三日一次,。

11、 药品采购入库流程图库房/药房根据用药编制采购计划按临时进药审批单编制计划采购计划报医务药剂科审核分管药品院长审批药品采购员在药品集中招标采购平台发送采购计划至供应商供应商送货至医院药房/药库（供应商随货同行单要求一式 2 联）药品采购人员审查供应商随货同行单药房/药库保管人员凭采购人员签字的随货同行单进行收货验收。药品专职会计根据药房/药库保管人员签收的送货单进行办理入库药房/药库保管人员审核计算机确认入库验收合格 验收不合格通知药品采购人员退回供应商责任人：药房/药库保管人员工作要求：1.采购计划不得超。

12、项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。三、工作流程（1）材料进场，收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第联留做存根备查，登记物资进场流水账第联交采购员，作为入库依据第联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。材料验收单签字人：供货商、采购员。

13、原料采购入库流程 开始采购部 经理3、询价、比价采购部 内务6、到货预告录入采购订单6、签定合同后，采购部及时通知客户发货，客户对采购订单确认后，及时预告发货时间及相应的到货时间，采购内务录入采购订单，主要内容：供应商代码、车船号，品名，件数、重量、合同号、到货日期采购部 经理1、制定采购计划1、采购部根据生产计划及原料库存，制定周采购计划。总经理2、审批采购计划2、由子公司总经理(大区采购专员 )审核月、周原料采购计划。4、采购部与供应商谈妥采购的数量、价格后，合同由大区采购专员审核、总经理签字，然后到财务。

14、广东派尔富科技有限公司DVR 部物料采购入库流程批准： 审核： 编制： 文件编号：LC-DN-002广东派尔富科技有限公司流 程 文 件 第 1 版 生 效 日 期 ：2005 年 1 月 1 日文件名称 DVR 物料采购入库流程第 1 次修订 第 2 页 ，共 4 页DVR 物料采购入库流程DVR 仓管 员根据安全 库存及物料出库状况，填写 申购单并注明：品名、型号、数量、现有库存量等。DVR 生 产主管确 认签名采购部长签名一万元以下一万元以上（含）总经理审批DVR 部长审核 签名采购部长委托采购员下单采购采购员填写采购订单采购员跟踪到货信息，确认到货明细、数量、日。

15、 金蝶采购入库操作流程 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 海 能 有 限 公 司 财务软件 : 金碟 ERP 软件 金碟模块 : 采购管理采购管理操作 制 作 人 : 王宏 制作时期 : 11 月 4 日 。

16、采购入库流程及标准流程：1、到货卸货2、清点、质检，异常情况处理3、签收、支付运费4、ERP 入库、记录存档、发布5、归位上架操作方法：1、卸货当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提） ，收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货卸货注意事项：轻拿轻放，防止人为损坏；产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架；根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上；卸货时发现破损产品，立即通知送货人2、清点、质检对产品数量、包装、日期、质量做检验。

17、物资采购入库、成品入库一：采购入库流程对于银鸽公司的采购业务，在新中大系统中有两种方案：一是物资供应部下面的各部门根据各自采购计划形成各自的采购定单，通过对供应商询价以及供应商的信用度，选定出具体的物资供应商，发出相应的采购定单。通过定单的发出，来形成相应的入库通知单，库房根据实际到货情况，以及由物资供应部形成的到货通知单电子单据、传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库。二是供应商供货到库房后，库房人员根据实际到货数进行验收入库。目前实施采取的方案是第二种，信息化建设整体拓开后，采购业务流。

18、流程名称：采购入库流程采购质检合格入库流程 版本：V1.0流程编号：PUR-003 修订日期：2010/02/10 修订者：XXX 页次： 1 OF 1采购质检合格入库流程备注采购部Q C仓库操作说明质检需求检验是否合格生成合格检验单 ，并审核出具合格报告 ， 发放合格证生成外购入库单 ，并审核其它流程 否是签字后入库单结束签字后入库单签字后入库单1 、 质检需求仓库提出质检申请单 。2 、 检验Q C 部门作实际检验 。3 、 是否合格如不合格 ， 走其它流程 。4 、 合格检验单处理如合格 ， Q C 生成合格检验单 ， 并审核 。5 、 出合格报告及合格证Q C 部门。

19、1采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。4、仓库管理员将签字完毕的采购单。