1、广东派尔富科技有限公司DVR 部物料采购入库流程批准： 审核： 编制： 文件编号：LC-DN-002广东派尔富科技有限公司流 程 文 件 第 1 版 生 效 日 期 ：2005 年 1 月 1 日文件名称 DVR 物料采购入库流程第 1 次修订 第 2 页 ，共 4 页DVR 物料采购入库流程DVR 仓管 员根据安全 库存及物料出库状况，填写 申购单并注明：品名、型号、数量、现有库存量等。DVR 生 产主管确 认签名采购部长签名一万元以下一万元以上（含）总经理审批DVR 部长审核 签名采购部长委托采购员下单采购采购员填写采购订单采购员跟踪到货信息，确认到货明细、数量、日期等采购部长审批采购员通
2、知 DVR 仓管备仓DVR 仓 管员凭订单 及送货单核实收货相符与采购员联系不符DVR 仓 管文员凭送货单打电脑单一式三联（黄联交 DVR 仓管、白联自留、红联与送货单交财务）DVR 仓管文员 将电脑单红、白 联交 DVR 部长签名DVR 仓管文员 将电脑单交 DVR 仓储管签名， 仓管留黄联DVR 仓管文员 自留白联，将 红联、送货单交财务DVR 仓管员将送货单交 DVR 仓管文员文件编号：LC-DN-002广东派尔富科技有限公司流 程 文 件 第 1 版 生 效 日 期 ：2005 年 1 月 1 日文件名称 DVR 物料采购入库流程第 1 次修订 第 3 页 ，共 4 页DVR 物料采购
3、入库流程管理规定一、流程说明：1、 DVR 仓管根据安全 库存量及物料出库 状况等填写申购单，并注明：产品品名、型号、数量、 现有库存量等；2、 DVR 仓管将单呈生 产主管、直属部长、采购部长审核签名；3、 采购金额在一万元（含）以上，经相关负责人签名后呈总经理签名；4、 采购部长委托采购员下单采购，采购员填写采购订单,经采购部长审批后进行对外采购;5、 采购员确认到货明细、数量及时间等，并通知 DVR 仓管备仓，仓管根据仓库内配设备、产品类别及包装方式、性能、数量、出库顺序及需要的空间库位面积合理设置库位，合理备仓；6、 DVR 仓管凭订单及送货单清点核对，拒收三无 产品（无规范中文、生产
4、厂商名称及地址），核对货物规格、型号、数量是否正确，如 发现破损、数量不符、型号不符、规格不符、无 订单未处 理货物等情况，30 分钟内通知采购员处理；7、 验收完毕后，DVR 仓管将送货单交 DVR 仓管文员；8、 DVR 仓管文员凭送 货单打印电脑单一式三 联（黄联交 DVR 仓管、白联自留、红联及送货单交财务）；9、 DVR 仓管文员将 电脑单交 DVR 仓管签 名，DVR 仓管留黄联；10、DVR 仓管签名后，将电脑单白、红联交 DVR 部长签名；11、DVR 部长签名后，DVR 仓管文员自留白 联，并将红联、送货单交财务。文件编号：LC-DN-002广东派尔富科技有限公司流 程 文
5、件 第 2 版 生 效 日 期 ：2005 年 1 月 1 日文件名称 DVR 物料采购入库流程第 1 次修订 第 4 页 ，共 4 页二、相关规定：1、 DVR 仓管员必须每天核对仓库库存量，根据安全库存量下申购单；2、 DVR 仓管员在货物入库时，要认真核对数量、型号、规格、品名是否相符，如发现 不符、坏件等任何异常情况，必须立即通知采购员处理，否则， 仓管员 将承担全部经济责任；3、 DVR 仓管员根据本月订单与送货单数量差异情况月底编制差异表及无订单未处理货物一览表交财务部。三、奖惩规定：1、 违反流程管理规定中的任何一条（累计处罚），第一次罚款 20 元；第二次罚款 50 元，直属上司罚款 20 元；三次以上（含），按公司人事管理制度，予以行政记过处分；2、 奖励标准：（按部门人数计算，如部门人数不足 10 人，按 10 人计算，超过 10 人采取四舍五入的方法计算），部门人数为 10 人，每月违反流程不得超过一次，以此类推，连续三个月均未超过规定次数，奖励 100元；部门人数为 20 人，每月违反流程不得超过二次，以此类推，连续三个月均未超过规定次数，奖励 200 元；部门人数为 30 人或以上，每月违反流程不得超过三次，以此类推，连续三个月均未超过规定次数，奖励 300 元。此 奖励纳入部门活动基金（注：其中违反流程事件仍按流程处罚规定处罚）。四、支持表格
