2017年度内部质量审核报告

1、 2019年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表 填报单位（地区）： 填表人： 联系方式： 序号 审核类型 审核事项 审核要求 数据 审核结果 情况说明 1 上下年数据核对 报送户数变化 此项由主管部门和财政部门汇总填报，单户表不用填报。上下年度数据衔接一致，两年报送的单户数量变化合理，差异过大应当说明。 2018年户数（户） 差异在5%以内/差异较大需要说明 2019年户数（户） 2 。

2、淮北市杜集区中等专业学校 2017 年度质量年度报告1.学校情况1.1 学校概况。淮北市朔里高级职业中学，创建于 80 年代，90 年代由普通高中改为职业高中，2017 年改为淮北市杜集区中等专业学校是杜集区唯一一所公办中职学校，位于杜集区朔里镇，龙河西侧，环境优雅，另在矿山集淮北市第九中学原高中部设立分校区。学校占地面积近 100 亩，其中：建筑面积 23436 平方米，绿化面积 8000 平方米，运动场地面积 14000 平方米。现有多媒体教室 6 间，计算机174 台，行政办公用房 492 平方米，教室 7817 平方米，图书室、阅览室 6990 平方米，学生。

3、国家林业局计财司关于布置编报 2016 年度行政事业单位内部控制报告及推进 2017 年度内部控制建设工作的通知规会函2017 56 号国家林业局局本级，各直属事业单位：为指导我局机关事业单位做好 2016 年度行政事业单位内部控制报告编报工作，进一步推进 2017 年度各单位内部控制建设工作，根据财政部关于印发行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知（财会2017 1 号，以下 简称管理制度，见附件 1）、财政部关于开展 2016 年度政事业单位内部控制报告编制工作的通知（财会函 20173 号）、财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设。

4、贵州省 20162017 年度质量工作考核自我评价报告20162017 年，全省上下深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是对贵州工作的重要指示精神，自觉践行五大发展理念，牢牢守住发展和生态两条底线，坚持以供给侧结构性改革为主线，以开局就是决战、起步就要冲刺的劲头，狠抓经济发展质量和效益提升，全面提高质量发展和品牌建设能力，目标更加明确、措施更加精准、保障更加有力、工作更加有效。按照质检总局办公厅关于开展 20162017 年度质量工作考核的通知 （质检办质函20171023 号）要求，现就贵州省 20162017 年度质量工作自我评价。

5、1叶县中医院 2017 年度药品质量管理自查报告根据县局领导下发的 2017 年医疗机构药品质量安全专项整治工作的通知，医院按照文件的各项内容逐条、逐项进行了自查，现将自查结果汇报如下： 一、领导重视，管理组织健全医院成立了医院药事管理与药物治疗学委员会及药品、医疗器械质量安全管理领导小组，负责监督、指导单位科学管理药品和合理用药。药剂科设立了 药 品 质 量 管 理 员 具 体 负 责 药 品 质 量 管 理 的 管理 工 作 ， 确 定 各 岗 位 职 能 ， 并 建 立 健 全 药 品 质 量 管 理 各 环 节 制 度 。二、药品的管理1、医院积极。

6、12017 年度行政事业单位内部控制报告单位公章单 位 名 称： 南昌县水务局（本级） 单 位 负 责 人： 袁军(签章)分管内控负责人: 章志新(签章) 牵头部门负责人: 周国彪(签章)填 表 人: 章志新(签章) 电 话 号 码: 079185735273 单 位 地 址: 南昌县莲塘镇 邮 政 编 码: 330200 报 送 日 期： 2018-3-6 组织机构代码：014532374 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：南昌县水利部单位预算级次：二级预算单位 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：南昌县单位基本性质：行政单位 预算管理级次：县级支出功能分类：水利内设机构。

7、*有限公司2016年度内部质量审核计划SS/QR028项 目 内 容计划审核时间 2016.1.15-2016.1.16审 核 目 的质量管理体系是否符合标准要求，质量管理体系运行是否有效从而确保体系的持续性、适应性，充分性，并迎接 ISO9001：2008 标准质量管理体系的首次外部审核。审核组成员 组长： 组员： 审 核 依 据 GB/T19001-2008质量管理体系要求、质量手册、程序文件、作业文件审 核 范 围 质量手册覆盖的所有部门及过程。受 审 部 门 涉及 ISO9001：2008 标准除 7.3条款管 理 层 4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1/4.2.1/4.2.2技 术 部 4.2.3/4.2.4/6.2。

8、- 1 -中铁四局商合杭铁路站前 13 标2017 年度安全质量总结报告我部在京福公司、和局的辛勤指导与各监理单位的殷切帮助下，通过商合杭铁路站前 13 标全体参建人员的共同努力，2017 年度商合杭铁路站前 13 标未发生任何安全、质量、环水保、职业健康事故，实现了京福公司“安全年”和局“零事故”目标。现就一年来我部的安全质量工作做简要汇报：一、2017 年获得的荣誉及取得的效果2017 年度商合杭铁路站前 13 标未发生任何安全、质量、环水保、职业健康事故，实现了京福公司“安全年”和局“零事故”目标。截止到 2017 年 12 月 24 日，商。

9、 安徽*医药有限公司 2017 年度质量风险管理评估报告报告编制部门：质管部编制：2017 年 3 月 30 日目 录1.风险评估小组成员：2.概述2.1 公司基本经营情况简介2.2 评估原则2.3 本次风险评估的目的2.4 本次风险评估的范围3.内容3.1 风险的评价3.2 风险的控制3.3 风险的分析评价结果4. 做好整改、控制风险5.风险回顾6.评估总结与建议1.风险评估小组成员：质量风险管理评估小组成员职务 姓名 职 责组长 XXX组织成立风险评估小组，参与风险的识别、分析、制定控制措施及确认执行，负责对风险评估报告的进行审核批准。执行组长 XXX起草风险评估。

10、2017 年中内部质量管理体系审核报告审核原因：企业变更了企业负责人，审核目的：为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求，推进质量管理体系持续有效地运行，经公司研究决定，于二一七年七月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核，现将审核情况报告如下：一、检查与考核目的: 通过内部审核，评价本公司医疗器械质量管理体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价，找出不符合项，提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施，不断完善质量管理。二、审核范围：全公司所有部门及岗位三、审核。

11、1 / 222017 年 度 质 量 报 告清苑区职教中心2017 年 12 月 27 日清苑区职教中心2017 年度质量报告1.学校情况1.1 学校概况。清苑区职教中心于 1984 年建校，是一所培养专业技能型人才的公办中等职业学校，是 1996 年国家教委首批确立、2004 年教育部重新认定的“国家级重点中等职业学校”，学校全称河北省保定市清苑区职业技术教育中心，校园占地面积 95038 平方米，建筑面积 35600 平方米。多年来，在国家大力发展职业教育的政策扶持下，在上级有关部门的亲切关怀和大力支持下，清苑职教中心以“培养合格人才，服务当地经济”为办学宗旨。

12、 审核目的 对本公司IATF16949质量体系试运行进行全面审核 通过审核了解本公司的质量体系是否按照IATF16949技术规范建立并有效运行 审核范围 IATF16949技术规范所涉及的全部要素及本公司各有关职能部门 岗位和设施 覆盖所有班次 审核依据 1 IATF16949技术规范要求 2 本公司的质量体系文件 3 质量计划及有关的法律 法规 4 顾客特殊要求等 审核组成员 详见每次审核活动前。

13、12010 年度内部审核报告审核编号：LN10审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性，评价公司方针和目标的实现程度，验证管理体系是否适宜、充分、运行有效，是否满足法律法规和其他要求，质量、环境、职业健康安全管理体系复评换证后的第二次监督审核前的内部审核。审核性质：例行内部审核。审核范围：公司领导、职能部门：科技质量部、安全生产部、项目管理部、人力资源部、法律合约部、经营公司、办公室、工会、客户服务中心、企业发展部、道桥分公司、网络分公司、机电分公司、钢构分公司、广西分公司及 14 个项目经。

14、2016 年度内部审核报告编写： 审核： 批准： 2015 年 12 月 26 日12016 年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要，2016 年 12 月 12 日至 2016 年 12月 23 日，进行了 2015 年度 QHSE 内部审核检查。通过内部审核检查发现：QHSE 管理体系在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全、职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多不足，需全体员工共同努力、持续改进。一、制定内部审核计划，安排审核日程12 月 7 日，公司召。

15、2017年度三体系内部审核报告,质量体系审核报告内容,体系审核尺寸报告全尺寸都必须合格,学校质量体系审核报告,体系审核不符合项报告,质量体系审核报告,体系审核不符合报告,体系审核报告,质量管理体系审核计划,安环体系审核报告。

16、2017年度质量管理体系内部审核报告,质量管理体系内部审核报告,学校质量管理体系内部审核报告,iso9001质量管理体系,质量管理体系审核报告,什么是质量管理体系审核,质量管理体系审核工作报告,质量管理体系几个过程?,质量管理体系认证 机构,质量管理体系要求2016。

17、2017 年度内部审核报告编写_审核_批准_2017 年 12 月 26 日2017 年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要，2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 23日，进行了 2016 年度 QHSE 内部审核检查。通过内部审核检查发现：HACCP 管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多不足，需全体员工共同努力，持续改进。一、制定内部审核计划，安排审核日程12 月 7 日，公司召开了班。

18、 2017年度内部审核报告 编写 审核 批准 2017年 12 月 26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要 2017年12月12日至2017年12月23日 进行了2016年度QHSE内部审核检查 通过内部审核检查发现 HACCP管理提醒在公司得到有效运行 符合法律法规要求 较好地满足了业主方和相关方对质量 安全 职业健康和环境保护的需要 提高了公司的科学管理水平 为公司的生产。

19、2017 年度内部质量审核报告二一七年十一月内部审核报告JPD/CX11-1 编号：01审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围：公司最高管理者及各职能部门审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015受审部门：管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部审核组长 审核组员审核过程综述：在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。不合格项统计与分析：本次内审共 2 项不合格对质量管理体系的评价：通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。结论：通过这次内。