1、- 1 -流程开始流程名称办公设备购买管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理管理行为流程结束审核 审批办公设备购买管理工作流程总裁办公设备购置清单汇总申请购买（ 采购部 ）否 否验收登记入库发放使用- 2 -开始提出设备维修申请审批协调修理确定费用签字验收结束流程名称办公设备管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理办公设备管理工作流程图管理行为填制设备维修申请单审查记录存档否否- 3 -开始填写办公用品领用单审核审批发放办公用品记录相关信息签字领用办公用品结束否是否是流程名称办公用品领用管理流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门
2、 行政部 行政经理办公用品领用管理工作流程图管理行为- 4 -开始流程名称办公用品申请管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理办公用品申请管理工作流程图管理行为填制办公用品需求单统计编制办公用品购买单审批采购（ 采购部 ）流程结束否是- 5 -流程开始确定节假日休息方案审核安全检查登记备案流程结束否流程名称节假日管理工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 行政部 行政部经理 总裁节假日管理工作流程图管理行为制定休息值班方案安排值班审批通知放假否- 6 -流程开始填写员工考勤表或打卡审批编制员工出勤报告报绩效专员流程结束否流程名称考勤管理工作流程图编码执行者 监控
3、者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理考勤管理工作流程图管理行为出勤记录汇总处理考勤结果- 7 -流程开始流程名称办公室文件管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理办公室发文管理工作流程图管理行为起草文件审核流程结束审查编号文件打印文件下发文件存储定期整理汇总文件总裁审批文件执行文件落实否否是 是是- 8 -流程开始流程名称办公室收文管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理办公室收文管理工作流程图管理行为根据会议计划明确会议主题审批流程结束整理文件文件处理 文件分发收集资料分类管理文件移交定期整理文件查阅收到文件审核否否- 9 -
4、流程开始流程名称档案管理工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 行政部 行政部经理 总裁档案管理工作流程图管理行为收集档案流程结束整理分类维护保管档案销毁档案借用档案更新鉴定档案审核审批否否是是审核 审批否否是是- 10 -流程开始流程名称档案借阅与归还管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理档案借阅与归还管理工作流程管理行为档案借阅申请流程结束通知领取档案领取审核档案档案使用按期归还借阅手续办理审核 审批否否是是归档- 11 -流程开始流程名称文件借阅管理工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理文件借阅管理工作流程图管理行为文件借阅
5、申请 审批流程结束审核办理登记手续签字领取文件使用文件归还 文件检查文件归档否否- 12 -流程开始流程名称印章克制管理工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 社会管理部门 行政部 行政部经理印章刻制管理工作流程图管理行为申请印章克制审核流程结束总裁审批否否是 是是开具委托书核准刻制 验收确认印章使用- 13 -流程开始流程名称印章使用管理工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理印章使用管理工作流程图管理行为印章使用申请审核流程结束总裁审批否 否是 是是审核否备案登记通知用印印章使用印章归还 登记存档- 14 -流程开始制定值班方案登记汇报流程结束流程名称值班管理
6、工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 值班人员 行政部 行政部经理值班管理工作流程图管理行为执行值班方案处理临时任务审批明确工作内容是否落实任务处理来电来函整理文件并及时报告听取报告并作出指示接待协助安全保卫换班- 15 -流程开始进入公司审核出具证明离开公司流程结束流程名称人员出入管理工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 出入人员 行政部 各部门人员出入管理工作流程图管理行为填写会客单放行审核登记有问题无问题- 16 -流程开始流程名称宿舍管理工作流程图编码执行者 监控者行为实施环节 行政部 行政部经理宿舍管理工作流程图管理行为制定宿舍管理制度流程结束发放宿舍意见表获取反馈信息记录宿
7、舍物品定期检修宿舍物品制定宿舍安全管理措施填制登记管理表存档填制住宿一览表审批否- 17 -流程开始流程名称车辆加油管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 车队 行政部 行政部经理车辆加油管理工作流程图管理行为提出车辆加油申请流程结束审批否审核登记加油信息车辆加油预知费用 费用报销 审批费用结算否否- 18 -流程开始流程名称车辆使用管理工作流程编码执行者 监控者行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理车辆使用管理工作流程图管理行为车辆使用申请审核办理车辆使用手续查询车辆使用信息车辆调配驾驶员安排车况确认提供车辆车辆使用完毕确认车辆状况车辆使用登记信息流程结束审核否否- 19 -流程开始流程名称车辆维修管理编码执行者 监控者行为实施环节 维修机构 行政部 行政部经理车辆维修管理管理行为车辆日常检查发现维修需要登记维修车辆信息送修检查验收费用结算修理通知提车维修信息登记流程结束审核提出维修申请否是
