1、文件编号：SFQCQA-20130508流程名称 成品质量控制流程图 涉及部门 质检员、仓库、供应商、采购部、业务部责任部门 质检部、 跟单部 编制 陈鹏 审批根据注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动。 第1页共1页通知检验仓管员 跟单验货报告质检员检验我司验货标准 FZT 81012-2006 围巾、披肩验货标准或客户标准、生产 MI吕质主管 记录审核 审 核 内厂检验报告合格 审 核 入仓 审 核 不合格 审 核 挑选出货 审 核 特采 审 核 递交检验报告和品质反馈通知书仓管员可用数 审 核 退货 审 核 不
2、能出货 审 核 分析不合格原因 审 核 退仓单来料问题质量反馈通知单 审 核 与供应商交涉确定改进方法跟踪改进效果制定预防措施采购部质量反馈通知单 审 核 质量反馈通知单 审 核 品质部 审 核 品质部 审 核 供应商 审 核 质量反馈通知单 审 核 记录存档出货 客户验货合格 不合格质量纠正及预防参照质量纠正及预防措施控制流程图送货单验货报告装箱单日报表编号：SFQC-20130508版次：A 版桐乡菲尚服饰有限公司 成品质量控制规范页次：1/1质量控制流程：1.成品完成后我司跟单 QC 进行外厂验货，货品验货合格后，工厂根据合同规定送至我司仓库2.我司质检员收到跟单 QC 验货合格报告方可
3、进行工厂验货，否则仓管员拒收工厂所送成品3. 我司质检员按 我司验货标准 FZT 81012-2006 围巾、披肩验货标准或客户标准、生产 MI进行验货判定大货合格或不合格同时提交内厂检验报告（合格成品可入仓，跟单员须提交送货单给仓管，同时提交验货报告和装箱明细（须提前工厂交期前三天给到业务员） ；对不合格成品须提交递交检验报告和处理单，内厂质检员在跟单 QC 验货报告的到厂验货位置做退货或复查处理，最后呈部门经理进行审核处理。4.合格成品入仓待客户 QC 验货，QC 验货合格后出货；不合格成品根据部门经理处理意见进行挑选出货或退回工厂返修或要求工厂重新生产，同时提交质量反馈通知单给到工厂5. 质检员须每日提交大货检验包装日报表，对不合格产品须提交处理单，根据部门经理进行审核处理进行跟进处理6.若违反如上规定成品质量控制规范，责任人须提交特殊情况说明书，并呈部门经理审批7.订单检验包装完成当天内厂检验员须提交每批订单费用小结（包括正次品数量）给到跟单员，同时将包装完成的成品放置我司仓库成品存放区。8.客户验货合格后跟单员须当天提交订单小结跟到仓管员，同时通知工厂拉回次品；超过三天工厂未拉回，须快递给工厂，此费用有供应商承担编制 陈鹏 审核 批准
