1、标题 不 合 格 品 控 制 程 序 文件编号 SK/CX8.04-2005 版本/状态 A/0台州市顺康塑胶有限公司 制定 品 管 部 实施日期 2006-06-01 页次 1/31 目 的对 不 合 格 产 品 进 行 识 别 和 控 制 ， 防 止 不 合 格 品 的 非 预 期 使 用 或 交 付 。2 适 用 范 围适 用 于 对 原 材 料 、 半 成 品 、 成 品 及 交 付 后 的 产 品 发 生 的 不 合 格 的 控 制 。3 职 责3.1 品 管 部 负 责 不 合 格 品 的 识 别 ， 并 跟 踪 不 合 格 品 的 处 理 结 果 。3.2生 产 部 :生产车间负
2、责车间生产的不合格品的处理与返工。PE工程负责协助生产车间对不合格品的处理方式检讨、防止再发的对策与改良。3.3采购部：负责供应商不良品处理联络和协调工作。3.4（副）总经理：负责对所有不合格评审的终审判定。4 工 作 程 序4.1 进料不合格的处理当来料整批或部分不良时，IQC 应将“IQC 来料检验报告”交采购部签署处理方案、解决对策；交 PMC 部签署来料不合格对生产交期的影响或生产应急对策；呈品质经理做出处理意见；最后报（副）总经理终审批准后执行。4.1.1 物料若为急用，不合格项不影响功能的情况下、又不至于引起客户抱怨时，可作特采处理（如客户合同有明确要求时，特采接受一定要经客户认可
3、同意） 。IQC 在该批物料的适当位置做特采标示。4.1.2 物料若为急用，该物料又可以随线加工或挑选时，可做加工或挑选处理。IQC在该批物料的适当位置做加工或挑选标示。4.1.3 物料若不为急用，或使用后必定引起客户抱怨，则对该批物料做退货处理。IQC 在该批物料的适当位置做退货标示。对退货的物料，仓库应通知采购部，由采购部通知供应商协商退货事宜。4.2 生产过程中来料不合格品的控制（此来料可以是上一车间生产的产品，也可以是外协、外购的物料）4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件或半成品进行隔离（将不合格品放在有不合格标示的容器中或放在不合格品区域） ，并适时对不合格品进
4、行整理，4.2.2 品质部按相应检验要求对不合格品进行评审，对不合格的处理包括：4.2.2.1.将不合格的外购（外协）物料、零部件退回供货商；4.2.2.2.报废；4.2.2.3.退上一车间返工；4.2.2.4.让步使用；4.2.2.5.挑选/加工使用等。4.2.3 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。标题 不 合 格 品 控 制 程 序 文件编号 SK/CX8.04-2005 版本/状态 A/0台州市顺康塑胶有限公司 制定 品 管 部 实施日期 2006-06-01 页次 2/34.2.3.1. 判退回供货商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部进
5、行处理。4.2.3.2.报废的不合格半成品，生产车间将其退回对应注塑车间粉粹。4.2.3.3.作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使用。4.2.3.4.判退上一车间返工的不合格品，退上一车间返工，返工后的产品由品管部复检。4.2.4 当不合格较严重时，影响产品装配或不良品超订单损耗品质部须填写品质异常单现场纠正，以免来料不良对制程品质的影响，控制不良品的进一步扩大化，并要求对同一批、类的仓库存货重新进行检查，对检查结果进一步处理。4.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格的处理（注：此处不合格品为本车间生产中产生）对于生产过程中检查或自检发现的单个不合格品
6、，应对其作好相应 “不合格品”标识或将其放在不合格品区域，并做如下处理：4.3.1 需返工的产品车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的，又不能改作它用的，由生产车间收集整理，开具“退料单” ，由品质部签述报废处理意见后，交报废品退回相对应部门或仓库。4.3.2 注塑车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的，做相应报废处理，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单” ，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库公司统一处理。4.3.3 包装车间不合格品由生产车间返工；对产品返工有一定难
7、度，要求研发部PE参与解决，包装车间返工处理。对于不能返工的产品，安排进行适当拆卸，拆卸后仍就合格的零部件继续使用，已损坏的零部件作报废处理。4.4 生产过程中 IPQC 巡检中发现的不合格批的控制 4.4.1 生产车间 IPQC 质检员按品质部制程巡检管理规定对各机台/流水线进行检查，对检查中判定的不合格批，IPQC 质检员作出处理决定，处理决定应填写在“IPQC巡查记录表”中。4.4.2 生产车间 IPQC 质检员对不合格批的处理决定包括：返工（挑选/加工） 、报废。4.4.2.1 对于需返工（挑选/加工）的不合格批，IPQC 质检员在其不合格品批上标示。车间负责返工（挑选/加工） ，处理
8、后的产品由品管部复检。4.4.2.2 对于需报废不合格品，车间需填写“报废申请单”申请报废。4.4.3 不合格的半成品让步接收4.4.3.1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请表” ，生产部、品质部、研发 PE 部在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，给出相关意见，作出是否让步接收申请的决定，让步申请 应由（副）总经理批准。标题 不 合 格 品 控 制 程 序 文件编号 SK/CX8.04-2005 版本/状态 A/0台州市顺康塑胶有限公司 制定 品 管 部 实施日期 2006-06-01 页次 3/34.4.3.2 对批准让步接收的不合格半成品，品管部质
9、检员应在其不合格批上做相应的“让步接收”标示。4.5 包装车间成品 QA 在入仓检验中不合格批的控制4.5.1 当成品整批不合格时，QA 质检员应将“QA 成品检验报告”交生产部经理签署意见，并做出处理决定，最后报（副）总经理批准。4.5.2 处理决定包括：返工、让步接收、报废。4.6 交付及投入使用后不合格品的处理4.6.1 交付或使用后发现的不合格品,本公司给予调换、修理或赔偿，详见与顾客的沟通及服务控制程序 。4.6.2 顾客退货修理的产品的控制见顾客财产管理程序 。4.6.3 顾客退货（所有权不再属于顾客）的处理需由销售部与客户沟通。4.6.4品管部视问题的严重性，适时向责任部发出“纠正和预防措施要求单” 。5 相 关 文 件5.1 XY/CX8.03-2006 过 程 、 产 品 的 监 视 和 测 量 程 序5.2 XY/CX8.06-2006 纠 正 、 预 防 措 施 和 持 续 改 进 程 序5.3 XY/CX7.07-2006顾客财产管理程序6 质 量 记 录6.1 XY/JL8.04-01 品 质 异 常 报 告 单
