1、1附件三：CNG、LNG、L-CNG 加气站安全生产运营检查评定标准序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分一 安全管理 2001 安全管理制度 80（1）安全管理机构A、加气站应设安全运营工作组，站长任组长，为加气站安全生产第一责任人，全面负责加气站安全管理工作。B、加气站应设专（兼）职安全员，协助加气站站长实施安全管理、监督，定期召开安全工作会议。20检查相关文件或安全管理架构图，检查安全工作会议记录等。未组建安全管理机构扣 20 分，未配专（兼）安全员扣 10分；未定期召开安全工作会议，扣 10 分；安全会议内容不完善扣 5 分。（2）安全责任制A、建立健全岗位人员安
2、全责任制。B、分解细化逐级签订安全责任书C、安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。20检查各岗位人员安全责任制。检查安全责任书 。检查安全员工作日志、记录。未签安全责任书扣 20 分；岗位安全责任制不健全、内容与岗位实际工作不符、安全员未有安全检查日志、记录，每项扣5 分。（3）安全管理制度建立健全 28 项安全管理制度（详见CNG、LNG、L-CNG 加气（注）站安全运营管理标准 ） ，并认真执行其他相关安全管理标准、制度和上级有关要求。20检查各项安全管理制度的制定及落实情况，检查考核上级各项要求的执行情况。未建立安全管理制度扣 20 分；安全管理制度不健全扣 5 分；未执行上级相关要求视
3、情况扣分。（4）安全检查开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检20 检查安全检查记录，整改措施文件未有安全检查记录及整改完成记录扣 20分；检查记录不健全、2序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分查记录和整改措施。 不规范，隐患整改不及时每项 5 分。2 安全基础设施 60（1）安全警示A、加气站要按照城镇燃气标志标准设置各类图形、标志。B、车辆出入口应分开设置并标注醒目的“入口” 、“出口”标志，入口处就近设置进站须知。C、加气站内应在醒目的位置设置“禁止烟火” 、“禁止吸烟” 、 “禁带火种” 、 “禁止放易燃物” 、“禁
4、止使用电子设备”等安全标志。D、加气站设置限速、限高、车道指示等交通标志。15 检查各项安全警示标识。 有一项不符合要求扣5 分。（2）防火设施加气站要建立健全消防制度；防火设施齐全；防火通道畅通。15检查消防制度、消防设施台帐，实地查看防火设施、消防器材等是否配置规范到位，是否完好有效， “帐物”是否相符。未建全消防制度、无消防设施台帐各扣 10分；防火设施一项不健全扣 5 分。 “帐物”一项不符扣 5 分。（3）防爆设施加气站要安装燃气报警器、防爆电器设施、防爆通风等防爆设施，并对安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，保障站内的防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀安全运行。10检查防爆
5、设施、报警器、安全阀、压力表、压力容器等特种设备台账及相关检验报告。现场查看各类设备、设施的实际运行情况是否完好有效。有一项不符合要求扣5 分。（4）防雷、防静电设施加气站要安装避雷、防静电设施，防雷设施年检达到合格标准，防静电设施的接地电阻值不超标。 10检查防雷检测报告，防静电检查记录。无防雷检测扣 5 分；无防静电检测扣 5 分；3序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分（5） 防护设施配备健全的防护用具，并会穿戴和使用。各类防爆工具配置齐全。 10检查员工是否穿防静电工作服；LNG、L-CNG 加气站是否配备防冻服、防冻手套等防护用品，检查各类防爆工、器具。查账查物
6、、帐物相符。有一项不符合要求扣5 分。3 安全教育培训 40（1）安全教育对员工进行“三级安全教育” ，特殊工种安全教育，转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育，外来人员安全教育，并有记录。10 检查安全教育记录 无安全教育扣 10 分，不规范扣 5 分。（2）技能培训对全员进行“应知应会”的技能培训，有培训记录和考试试卷，试卷达到及格标准。特殊工种需持证上岗10 检查上岗证、培训记录、考试试卷。无技能培训扣 10 分；无上岗证扣 10 分；培训考试不规范扣 5分。（3）应知应会员工应掌握燃气基本知识、加气站工艺流程、岗位危险事项、应急预案描述与操作。 10 现场提问考核 一项不合格扣 5
7、分。（4）安全作业编制安全操作规程并上墙，员工应熟练掌握设备运行原理、设备故障判断、排除和相关操作规程。 10检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核设备运行原理及相关操作。无安全操作规程上墙扣 10 分；应知应会一项不合格扣 5 分。4 安全预案演练 20（1） 事故应急预案编制加气站完善可行的事故应急预案 ， 10 检查事故应急预案 。未有事故应急预案扣10 分，不健全扣 5 分。（2） 每年至少组织一次事故应急预案演练。 10 检查演练记录，及演练总结， 未演练扣 10 分，演4序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分询演练相关情况。 练不规范、无总结扣5 分。5 安
8、全事故 -200 检查安全事故报告、记录。发生一般安全责任事故，一次扣 100 分；发生较大安全责任事故，一次扣 150 分；发生重大安全责任事故，一次扣 200 分。二 计量管理 1001计量管理体系建立计量管理体系，设置专职或兼职计理管理工程师负责计量管理工作；建立健全计量管理制度，执行集团流量表选型规定。10检查计量管理机构、检查计量专业人员配置。检查计量管理制度、规程及流量表选型流程。未建计量管理制度扣10 分；制度不健全扣5 分；未配专职或兼职计量工程师扣 10分。2 建立在用流量表台帐；建立流量表选型台帐；建立流量表巡检、维护、保养记录。 10检查流量表台帐、流量表选型台帐、流量表
9、巡检、维护、保养记录。未建立在用流量表台帐、选型台帐和巡检、维护、保养记录扣 10分；不健全扣 5 分。未有流量表使用、维护记录扣 10 分，记录一项不合格扣 2 分。3流量表检定贸易结算流量表经过首检合格后投入使用。贸易结算流量表按国家规定的周期进行检定。15检查流量表首检合格证。检查流量表周检计划和周检合格证。贸易结算流量表未首检扣 15 分；贸易结算流量表未按周期检定一只表扣 5 分。4 流量表参数设置流量表参数设置应符合实际。 15 检查流量表参数设置。 流量表参数设置不符合实际扣 15 分。5序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分5输差整治建立输差整治领导小组。
10、编制输差整治方案。开展输差整治工作，并有记录。每日统计分析输差。完成输差计划指标。50检查公司文件；检查输差整治方案；检查会议记录，工作记录；检查输差统计、分析记录；检查财年输差计划完成情况。检查文件、方案、会议记录、工作记录，一项不符合集团要求扣 5 分。输差未达标，每超 1%，扣 20 分。三 设备管理 1001 设备台帐管理 10（1） 设备台帐项目齐全、规范，及时更新，数据准确、帐物相符。 10A、检查设备台帐是否符合要求。B、检查现场及库房是否帐物相符。未建立设备台帐扣 10分，台帐不规范、更新不及时、数据不准确、帐物不符，一项扣 5 分。2 设备运行管理 30（1）设备“挂牌运行”
11、 、 “三有四无” 、 “标识准确” 。“三有四无”：有设备标牌，有管道涂色，有流程指向；设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。标识准确：设备性能标牌准确，设备启闭挂牌准确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。30 现场检查。 有一项不符合要求扣10 分。3 设备维护管理 50（1） 设备维护管理：设备定时、定期巡检，并进行维护、保养、擦试，确保设备运行完好。 10 检查设备巡检、保养记录；设备实际运行状况。记录一项不合格扣 2分。设备维修不及时一项扣 5 分。6序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分（2） 按照国家相关规定，特种设备定期检测。 10 检查特种设备台帐和检验
12、报告。无特种设备台帐扣 10分，特种设备到期未检一项扣 5 分。（3） 加气站维修、保养工具配置齐全。 10检查维修工具台帐，实际查看工具库房管理是否规范，帐物是否相符。无维修工具台帐扣 10分；维修工具不全、管理不规范或帐物不符，每项扣 5 分。（4） 设备配件管理有序、使用规范，帐物相符。 10检查设备配件台帐，实际检查配件储存、管理是否规范，帐物是否相符。无设备配件台帐扣 10分，配件使用、管理不规范、帐物不符一项扣 5 分。（5）加气站员工掌握站内各类设备、设施的维护、保养技能，能独立完成对站内各类设备、设施的日常维修、保养工作。10检查设备维修、保养记录，现场实际查看设备运行状况，考
13、核员工对站内设备、设施的维护、保养操作应知应会。无设备维护、保养记录扣 10 分；记录不符合要求扣 5 分；应知应会不及格，一人扣 5 分。4 设备更新管理 10（1） 认真执行集团设备更新的相关规定，设备报废、更新需经集团总部审批同意后方可实施。 5 检查设备的报废、更新记录以及相关流程审批情况。 违反规定一项扣 5 分。（2） 根据集团相关规定，妥善处理闲置、报废设备、设施。 5 检查闲置、报废设备、设施的处理，检查相关帐物。 违反规定扣 5 分。四 运营管理 1001 运营岗位管理 207序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分（1） 根据集团岗位定编标准，遵循科学、
14、合理、高效的原则，结合公司实际定岗、定编。 10检查各岗位人员配制情况是否符合集团管理规定和配置要求。超编或定岗不合理，发生一人扣 5 分。（2） 明确各岗位职责，编制完善的岗位责任制。 10检查站长、安全员、运行加气工、充值收费员等的岗位责任制。每少一项扣 5 分。2 运营制度管理 20（1） 建立健全各项运营管理制度。 10 检查各项运营管理制度是否齐全。 管理制度每缺一项扣5 分。（2） 各项运营管理制得到贯彻、落实与执行。 10 检查各项制度落实情况及工作记录记录。 一项制度未有效执行扣 5 分。3 运营作业管理 40（1）技能管理：建立健全各项操作规程，并组织员工进行培训。员工熟知燃
15、气知识、加气站工艺流程和安全操作规程，规范操作。10检查各项操作规程是否齐全；检查各工种应知应会以及规范操作。缺少一项操作规程扣5 分，不健全扣 5 分；应知应会和规范操作一项不合格扣 5 分。（2）环境管理：办公室、值班室、阀室、控制室及生产车间清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院内“六无” ；无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。10 现场检查 一项不合格扣 5 分。（3）人文管理：管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐。操作员工举止端庄，文明礼貌。10 现场检查 一人不合格扣 5 分。（4） 大修改造管理：认真执行集团总部大
16、修改造工程 管理的制度和流程；保证工程质量，竣工资料齐 10 检查大修改造工程计划的执行情况；检查竣工资料；核 违犯集团制度扣 10分；竣工资料不全或8序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分全。 查工程量和工程质量。 不规范扣 5 分；工程质量不合格扣 10 分。4 运营记录管理 20按规程要求，按时、准确、工整填写各类运营记录。 20 检查各项运营记录。每缺少一项记录扣 10分；一项记录不规范扣 5 分。CNG、LNG 、L-CNG 加气站安全生产运营检查整改意见表检查整改单位： 检查日期： 序号 检查点 存在问题 整改意见 备注123456978910整改责任人签字： 检查组人员签字：
