1、仓储管理作业流程目录隐藏 1 目的 2 适用范围 3 DC 准入制度 4 仓库库容及仓库缺口计算方法 5 仓库租赁管理办法 6 仓库安全标准 7 设备配置标准管理办法 8 DC 设备管理办法 9 返货操作办法 10 DC 作业流程 11 相关附表目的为规范物流仓库作业，特制订本流程及管理办法。适用范围集团下属各 CDC 及 RDCDC 准入制度仓库库容及仓库缺口计算方法仓库租赁管理办法仓库安全标准设备配置标准管理办法DC 设备管理办法返货操作办法DC 作业流程相关附表DC 准入制度为了加强对物流内部人员及外来进入 DC 人员的管理，确保库内货品安全，特制订以下 DC 准入制度管理办法，针对 D
2、C 所属区域进行管理。 物流内部人员准入管理1. 各 DC 外须设明显的“非 DC 人员禁止入内”、“进入 DC 请先登记”等警示标示，并明示当班执勤人员姓名及联系方式； 2. 区域总部主管、稽核人员及 DC 各主管可在 DC 工作时段出入 DC 各区域； 3. 特殊贵重物品区域实行专人管理制度，除按本规定可进入该区的人员以及经物流主管、区域经理陪同进入或书面批准予以进入的人员外，其它人员一律不得随意进入； 4. 储运员及司机在正常上班期间不可进入仓库工作区域，若有特殊情况须有总部物流主管、或区域经理签署书面同意意见； 5. DC 工作人员进入 DC 工作区域必须佩带工作卡，非当班人员必须经当
3、班主管同意，因公方可进入工作区域。 其他人员准入制度1. 在 DC 办公区域办公的非 DC 人员，不得随意进入 DC 库内各区域；若有特殊情况，需经总部物流主管或区域经理书面签字同意，并领取“DC 准入牌”； 2. 公司其它部门人员需经登记、更换 DC 标识牌后方可进入 DC 办公区，但是不得进入 DC库内。如有特殊情况，需在物流主管陪同下或者书面签字同意后方可进入 DC 仓库各区域；3. 公司贵宾参观物流 DC，需填写参观申请表并有总部物流主管或区域经理签字后方可参观 DC 各区域； 4. DC 警卫人员的站岗、巡逻区域为月台、办公区走廊及 DC 周围，未经许可，不得进入DC 仓库及办公室内
4、； 5. DC 清洁工人清洁原则上应在办公室人员在场情况下方可对办公室进行清洁； 运输车辆放行管理1. 外包运输公司车辆需凭签约公司工作证或者介绍信进场到警卫亭登记，记录进入时间，并凭驾驶证或身份证取 DC 标识牌。分公司的外包 DC 仓库如未设立安保部，则要求业主把关，管控相关证件。 2. 外包运输公司人员在登记后，可以在仓库的月台上活动，不得进入仓库区域，若有特殊情况需物流主管或区域经理书面签字同意。 3. 外包运输公司装货完毕，需到 DC 中心办理物品放行单事宜，有承运单的物品放行凭物流主管签字即有效,无承运单的物品放行需经区经理或总部行政部门主管签字方可放行,变卖残值物品需凭成控部签核
5、的签呈即可放行。 4. 外包运输公司车辆离场，需到警卫亭登记离场时间，并凭所持 DC 标识牌取回驾驶证或身份证。 5. 除送货车、提货车外，其它小车一律不准进入场区。 6. 总部仓储物流部每月 25 日更新下月全国 CDC、RDC 签约运输公司明细表至总务部备案。年度仓容预估目的计算未来一年的仓容预估，是为了统计各经销部的仓库在未来一年中所需要面临的存储量； 面对仓库未来一年所面临的挑战，尽早的制定出相应的对策与解决方案，作到未雨绸缪，打“有准备的仗”。 时间每年 11 月 1 日至 11 月 15 日 负责人 各区域物流最高主管 计算逻辑需要填写的表格1.经销部现有仓库的货架数及储位数“经销
6、部现有仓库的货架数及储位数”,用于计算仓库的实际存储方数以及最大存储量。其中正常储位统计的是立体储位的货架数、零捡储位与存储储位，其它储位是仓库中平面储位数的统计.2“明年每月的进销存估算表”,用于统计各经销部需要仓库所承担的库存.经销部现有仓库的货架数及储位数表格的大致计算逻辑在“经销部现有仓库的货架数及储位数”中，输入各经销部现在所拥有仓库的货架数及相对应的储位数，按每个储位数存储能力算出仓库所具有的最大库容量。在“明年每月的进销存估算表”中，输入各自经销部各品牌的“每月期初库存”、“每月入库量”、“每月销售预估”这3 栏数据后，得出“每月期末库存”。用各自经销部拥有的“门店数”乘以“每家
7、门店所具有的储存能力“得出“门店的存储能力”.用之前得出的“每月期末库存”减去“门店的存储能力”之后，得出的数据为“需仓库存储部分的数量”。填入在“经销部现有仓库的货架数及储位数”中计算得出的最大库容量之后，会得出每月的仓容利用率（百分比形式体现），这个百分比就是我们最后所得出的仓容利用率，数值在 75%-99%的为拥有爆仓危险的，100%以上的则为严重爆仓的情况。 举例1 明年各月期初库存中，1 月份期初数据，可以按照今年 12 月底的库存作为明年年 1 月期初库存 明年各月期初库存“明年各月入库计划量”可以用今年每月新品入库量*各经销部订单涨幅值,其中，入库量需要加入加盟仓数据明年各月入库
8、量计划量3“明年各月销售量”可以按门店数*每家门店以及销售数量来得出明年各月销售量4“明年各月期末结算”格式为每月期初库存+每月入库计划量-每月销售量预估,格式会在表格中设置好，只要把每月期初库存、每月入库量、每月销售量这 3 项数据输入，此行数据会自动生成明年各月期末库存5“明年各月门店数”按明年预估新开店数加上月已有门店数计算明年各月门店数6达芙妮、鞋柜与 AEE 品牌，每家经销部按门店实际存储能力计算门店平均存储能力7. “经销部门店存储能力”格式为门店平均存储能力*各月门店数格式会在表格中设置好，只要填写好“明年各月门店数”与“经销部门店平均储存能力”数据后，会自动生成门店存储能力小计
9、8 因考虑到每家门店存储能力会有损失，因此“经销部门店存储能力”的数值按照 90%计算格式会在表格中设置好，只要“经销部门店存储能力小计”数据得出，这行数据会自动生成门店存储能力9“需仓库存储部分的数量”中前 3 行数据都是在填写完之前数据自动生成的“服装”与“非商品类”这两行，需各经销部填写，请在仓库有服装或新开店中有涉及服装的经销部，在这行填入具体数据，数据单位要精确到单件，“非商品类”按占用的储位数，换算成鞋子的双数计算需仓库存储部分的数量10.“仓库最大存储量 ”与“最大库存体积 ”都是要经销部填写的，此数据必须统计精确，“存储缺口”为“仓库最大存储量”-“门店存储能力”得出；“仓容利
10、用率”为“需仓库存储部分”/“仓库最大存储量”得出；此两项数据格式会在表格中都是设置好的，只要填写完之前数据，会自动生成仓容利用率仓库租赁管理办法目录 1 总则 1.1 目的 1.2 适用范围 2 仓库租赁流程及标准 2.1 现场勘查 2.2 报批流程 2.3 租赁标准 3 仓库设施评定标准 4 定期检查与维护总则目的为确保物流租赁的仓库满足物流作业要求，并合理配置设备数量，特制订本标准；适用范围所有品牌事业体总公司、经销部所有仓库。仓库租赁流程及标准现场勘查经销部物流主管、仓储物流总部、区经理三方须现场确认待租仓库设施是否完备，并拟定经销部租仓评定表 （附表 14） ；报批流程1. 经销部物
11、流主管提交租仓申请签呈并随附经销部租仓评定表 、仓库内及周边状况的图片，经区经理、总公司仓储物流部审核，供应链运营部副总批准后，方可签订仓库租赁合同 （须有法务部人员审核签字） ；2. 签呈须明确租仓理由及相关数据、租赁期限、租赁面积、单价。租赁标准1. 房东需提供如下资料：1. 房东：1. 土地使用权证 复印件2. 房屋产权证 复印件；3. 房东资格证明：如房东为公司，须提供营业执照复印件（加盖公章） ；如房东为个人，须提供身份证复印件；2. 二房东：1. 土地使用权证 复印件、 房屋产权证复印件；2. 房东资格证明：如房东为公司，须提供营业执照复印件（加盖公章） ；如房东为个人，须提供身份
12、证复印件；3. 与一房东签订的租赁合同复印件；4. 一房东同意房屋转租的证明：如一房东是公司须加盖公司章，个人无须加盖。3. 房东须提供房屋租赁专用发票仓库设施评定标准表格 设施 标准 月台 1.地面为水泥地，面积 250 平米以上，宽度 11 米以上；2.存有遮雨棚尤佳。 交通 主通道宽 6 米以上，车辆限高不能低于 4.5 米，便于车辆出入 楼层 1 必须一楼，如需租赁二楼，必须确保电梯运行良好；2.所租仓库最高不得超过三楼.高度 内空 5米以上 房顶 完好，存有保温、防水层，无漏雨危险。 地面 1.地面为水泥地（采用无尘水泥）或水磨地，必须平整；2.金刚砂地面尤佳，耐磨且不起尘。3. 荷
13、重：一楼：2.53 吨/平方米；二楼：22.5 吨/平方米； 网络 可配置网络专线 电容配置 1.装有漏电保护器；2.电表负荷不低于 100KW/H/天。 通风系统 确保窗体间空气可对流 照明设施 1.照明灯需设在通道间；2.窗户的高度应开在 2 米高度的墙体上，位置应该与每个通道对应； 排水系统 1. 排水通道完备（存有落水管且通畅、排水通道畅通等） ；2. 确保仓库及周边作业区无产生积水的隐患。 防盗措施 一楼加设防盗网，可提供大门保安服务，存有监控系统尤佳 消防设施 1.因存放货品需防潮、防水，故消防器材采用干粉或二氧化碳灭火器；2.有安全紧急出口、应急照明灯。定期检查与维护经销部物流主
14、管须定期检查并维护所租仓库的设施1. 检查、维护项目：房顶、地面、照明设施、排水系统、防盗措施、消防设施、漏电保护器、门窗是否完好。 2. 每两个月检查、维护一次，经销部物流主管拟定检查日期，并于检查当月的 25 日递交经销部仓库安全检查表 （附表 15）至区经理及总公司仓储物流部； 3. 如存有异常状况，须在经销部仓库安全检查表中明确“处理方案”及“预计完成日期” ，总公司仓储物流部负责跟踪异常处理进度，直至异常处理完毕，同时经销部物流主管补齐经销部仓库安全检查表中的实际完成日期，再次呈至区经理及总公司仓储物流部；4. 经销部物流部、总公司仓储物流部均须存档签字版的经销部仓库安全检查表 ，以
15、备核查。仓库安全标准目录隐藏 1 防火安全标准 2 防水（汛）安全标准 3 防霉安全标准 4 防盗安全标准 5 相关处罚规定防火安全标准1. 所租仓库必须要有消火栓系统，25 米半径内要有 2 个水火栓；2 米内不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好有效。 2. 有效库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。叉车充电区域必须与货品存放区分开，在仓储区内与货物最小水平距离不小于 4 米； 3. 消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。寒冷季节要对消火栓、灭火器等消防设备采取防冻措施； 4. 各类库房的电线主线应架设在库房外，引进库房的电线，必须装置在金属或硬质塑料套管内，电器
16、线路和灯头安装在库房通道的上方，与堆垛保持安全距离，严禁在库房闷顶架电线； 5. 仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置； 6. 仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火； 7. 库房内必须安装防爆灯，不准使用碘钨灯、60 瓦以上的白炽灯、取暖器，电炉、等电器设备； 8. 不准在库区内存放汽油、柴油等易燃易爆物品； 9. 库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装纸、杂物等应及时清除，妥善处理； 10. 仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种； 11. 每间仓库需加设烟雾感应报警器； 12. 库房存放物品的安全
17、距离是：内墙距 10 公分，外墙距 4050 公分，柱距 10 公分，顶距 50 公分，跺距 80 公分，灯距 50 公分。物品与散热器、供暖管道的距离不小于 0.3 米，库房内主要通道宽度不应小于 2 米。 13. 仓库必须实行分级负责的安全检查制度，部门每月、仓库负责人每周、保管员每日检查一次。检查的重点是火源、电源、消防设施、设备等要害部位的防火措施、安全制度的执行情况。 14. 指定防火负责人，对职工进行防火安全宣传，对新职工、临时工要做好上岗位前的防火安全教育； 15. 每日检查库房安全措施，下班时做到关闭门窗，做好火、电源管理，清除废纸等易燃物，做好交接班； 16. 仓库检查出来的
18、火险隐患，必须做出详细登记，建立档案，逐条研究，限期整改。防水（汛）安全标准1. 仓库立地条件选择要避开地势低洼，水涝水蹟区域。 2. 仓库内外地势落差要有 30cm 以上的幅度，有月台尤佳。 3. 仓库所有排水系统为外排，严禁内排。 4. 定期检查屋顶有无漏雨情况，及时修复 5. 所有货品均要离地 11cm 存放（托盘） ，严禁直接存放于地上 6. 仓库内要有备用防雨应急设施（如雨布等） 7. 物流主管雨季每日查询天气状况，提前做好预防。 8. 设备存放区严禁有任何水患，做到绝对安全可靠。 防霉安全标准1. 仓库要有通风设备，排气扇或通风口。 2. 每日查验温湿度计并记录，当仓库湿度超过 7
19、5%时要打开所有窗户及通风设备，或者使用干燥剂存放库内除湿。 3. 雨季要每周定期抽检存货是否有霉变情况并记录，如有，需采取擦拭，风干，涂喷防霉剂等有效措施，并上报总部处理。 防盗安全标准1. 物流内部人员严禁监守自盗及破坏行为，偷窃及一切危害物流中心利益的行为都将受到严厉的惩罚； 2. 所有物流中心工作人员进入物流中心必须佩戴永恩集团颁发的出入证并须经过警卫审查并登记； 3. 现场作业人员必须着统一工作服，否则不予进入； 4. 管理人员不得擅离职守，不得请人代岗，下班离库要关锁好门窗，切断电源，填写好表格并将钥匙交与相关负责人； 5. 贵重货品须落实保管责任人； 6. 凡存放高档货品的区域应
20、进行重点安全防范； 7. 夜间保安巡查； 8. 如违反安全保卫制度而发生物品失窃、丢失，必须填写相关表格并追究保管人赔偿责任； 相关处罚规定1. 在仓库厂区内吸烟、携带明火，发现一次记小过，直属主管口头警告； 2. 仓库需提前做好防水防汛工作，发生一次安全事故，物流主管口头警告处分； 3. 仓库需做好防盗工作，发生货品丢失事件，除相关人员承担赔款外，并记口头警告处分。设备配置标准管理办法设备名称 配置前提（依据）配置标准 配置规格 木托盘 固有储位数、备用数、待出货位数 固有储位数量+备用数量（固有数量*5%)+待出货位数量） 长 1.2 米，宽 1 米，高 0.105 米，载重量 800 公
21、斤 叉车 立体仓、仓储面积、货架高度、货架通道 3 米（含 3 米）以上 作业面积每1000 平米，货架高度大于5.5 米，配置1 辆 1.5 吨，扬高 7 米 堆高车 立体仓、仓储面积、货架高度、货架通道 2.8 米（含 2.8 米）以上 作业面积每1000 平米，货架高度大于（等于）4 米小于（等于）5.5 米，配置1 辆 1.5 吨，扬高 5.8 米（含 5.8 米）以下 叉车堆高车防护笼 存有叉车堆高车 每辆叉车堆高车配置 1 个 长 1.2 米，宽 1 米，高 0.75 米（或 1 米） 液压托盘车 仓管员数量 每 2 名仓管员配置 1 辆 2 吨，前叉长 1.21 米、外叉距 0.
22、665 米，内叉距0.375 米 笼车 仓管员数量 每 2 名仓管员配置 1 辆 长 0.8 米、宽 0.6 米，高 1.3 米 送货手推车 自配车数量 每 1 辆自配车配置 1 部 长 0.895 米、宽 0.6 米、高 0.192 米，手把高0.75 米 EPSON针式打印机 物流人员需打印出库单或库存 1.上线 WMS 系统，可配置 1台；2.日均打印页数达到400 页（每页尺寸标准：10*5.5），增设 1 台 1600K-3h 交换机及线路类型 分公司办公区与分公司 DC 物理距离100M 且物理距离100M 且物理距离500M；交换机端口数量依据RF、AP、PC 机数租用光纤线路或
23、城域 MPLS线路+ 端口数量 100MB/S 自适应交换机 量的总和，以 8口为基础；申请的交换机应满足未来两年的使用 RF 备用电池 存有 RF 无线终端采集器 每 2 部 RF 机配置 1 块 可与 RF 机配套使用 AP 月台、仓库面积、仓库间隔 1.原则上每1000 平米配置 1 个,如仓库存有隔断或防火墙，则每间隔仓配置 1个；2.月台配置 1 个 2.4-2.4835GHZ,发射功率：27dbm，辐射半径 50米 RF 无线终端采集器 运用 WMS 系统，日均出库数量 日均出库数量达 2500 双（零拣），配置 1 部 CPU: IntelXScale PXA270312MHz;
24、内存：FLASH:64M，SDRAM:64M；显示屏：320320 彩色触摸；键盘：28、38 和 48 三种键盘选择；操作系统：MicrosoftWindowsCE5.0ProfessionalVersion；尺寸：激光配置：21.16 厘米高8.08 厘米宽3.99 厘米长 手柄部分：6.1 厘米宽2.79 厘米长；滚动：室温下，能够承受 500 次 0.5 米滚动（1000 次跌落）；抗震能力：在工作温度范围内，能够承受从 4 英尺（1.2 米）高度多次跌落到水泥地面的冲击，符合 IP54 的密封标准 DC 设备管理办法目录隐藏 1 目的 2 设备管理责任人 3 设备分类及归档 4 设备
25、专人管理制度 5 设备维护及保养的一般规定 5.1 清洁 5.2 检查 5.3 维护 5.4 设备安全操作要点 5.5 日常事故处理原则 6 处罚条例 7 设备维护保养细则 7.1 货架 7.1.1 管理制度 7.2 托盘 7.2.1 管理制度目的为了规范物流中心设施设备的管理、维护及使用，特制定以下办法。 设备管理责任人物流中心所有设施设备的总责任人为物流主管。物流主管应该根据本设备管理办法，指派相关人员进行分类管理，并需把相应人员名单交仓储物流总部及人力资源部总务部报备。设备管理人员名单报备表见附表 1。 设备分类及归档1. 物流中心所有设备应该归类、编号并填写其基本信息（如规格、数量、价
26、格、供应商联系电话等） ； 2. 贵重设备如叉车、无线掌上手持终端机等，应指定专人保管和维护。 设备专人管理制度1. 以下设备需要进行专人管理，专人管理设备如下：电动叉车；电动托盘车；液压托盘车；笼车、无线掌上手持终端机。 2. 各班均需指定专门人员进行以上设备的操作，其它人员不得擅自操作。若因设备管理人员的疏忽或防止不力造成其负责保管的设备发生异常，该设备保管人员应负第一责任，并按相关规定进行处罚（见“处罚规定” ） 。 3. 对于叉车、托盘车（含电动和液压） 、无线掌上手持终端机，换班时需按规定进行交、接班手续。接班的设备操作人员应会同交班的设备操作人员进行设备整洁度、是否有损伤等常规检查
27、，双方确认无误后在交接班表上签字，若有异常则如实填写，确认责任人。设备维护及保养的一般规定清洁各类设备应进行定期定时清洁。原则如下： 设备名称 维护频度 维护内容 说明 叉车、电动托盘车 每天 外观清洁、充电 每月进行一次“均等”充电；使用 200 小时后通知厂商前来常规检查 液压托盘车 每天 外观清洁 RF 每天 外观清洁、电池充电 其它技术维护事项见使用说明书或厂商人员说明 电脑、电话 每周 清洁 使用者 储位标签 不定期 条码损坏、粘贴不牢 笼车 每周 外观清洁 物流箱 每周 外观清洁 货架 每月 外观清洁 木托盘 不定期 受潮、虫蛀、变形、损坏等 日常使用过程中发现损坏的立即更换 办公
28、室门窗 每天 清洁 清洁工 办公室桌椅 每天一次 清洁 使用者维护 厕所 每天；次数视实际情况 清洁卫生 清洁工维护 管道 每周 漏水或其它 有异常应及时联系相关单位维修 空调 每天 外观清洁 清洁工 以上清洁人员由物流主管安排，并可根据实际情况适当增加清洁次数。 检查各班设备操作人员在进行设备操作前，必须进行设备的清洁度、完好性及安全性等常规检查。对于电瓶叉车及托盘车，还需填写设备日常保养表 ；若电池没电，应及时进行充电或更换备用电池。 维护叉车使用至规定时间后（详见 及相关厂商培训人员的说明） ，应通知相应厂商的专业人员前来进行例行检修和维护。 设备安全操作要点设备操作人员在设备操作过程中
29、应该注意安全及规范操作，防止碰撞、碰伤人员、货品或其它设施设备；由于二层消防在货架当中，因此更要特别注意，防止碰撞引起重大事故。 日常事故处理原则叉车发生碰撞损伤、或者由于操作不当引起的货品、货架损坏、喷淋头损坏等，责任人应主动报告主管及时进行处理，并由主管填写事故月报表（附表 12） ；若责任人故意隐瞒不报，经调查查明后，加倍处罚。 处罚条例1. 发生碰撞导致设备轻微损伤（如电瓶车碰掉油漆等）的，责任人需支付由此产生的一切维护费用，并交由人力资源部根据公司相关规章制度对责任人及其直属主管进行行政处罚。 2. 发生碰撞导致设备部件变形或其它严重故障的，责任人需支付由此产生的一切维护费用，并交由
30、人力资源部根据公司相关规章制度对责任人及其直属主管进行行政处罚。 3. 设备操作不当导致货物严重损伤的，责任人需支付由此产生的一切维护费用，并交由人力资源部根据公司相关规章制度对责任人及其直属主管进行行政处罚。 4. 导致他人受伤或其它，责任人需支付由此产生的一切维护费用，并交由人力资源部根据公司相关规章制度对责任人及其直属主管进行行政处罚；情节严重、违反了相关法律法规的，需移交公安机关进行处理。 5. 经总公司仓储物流部或公司稽核部稽核发现，物流主管及指定管理设备的人员未按本规定及公司规章制度，对 DC 的设备、设施进行严格管理，屡不实施或因管理疏漏造成损失的，需赔偿所有损失，并由人力资源部
31、进行行政处罚。 设备维护保养细则货架责任人 基本资料 数量： 货架生产厂商： 联系电话： 货架贴牌： 联系电话： 储位标签： 联系电话： 技术资料 货架每组长宽高：240010008310 承载重量：3T 贴牌尺寸： 储位标签尺寸： 管理制度1. 日常规范 1. 责任人必须管理好货架及货架上贴牌与标签，并定期（每月）向上级主管汇报相关工作及异常情况； 2. 每月由责任人派清洁人员对货架进行清扫干净，并进行检查； 3. 责任人每周对仓库货架进行巡视，检查货架是否发生损坏，并追究相关人员的责任； 4. 任何人不得擅自调整货架高度，一定需要得到责任人的同意； 5. 责任人需要检查货架上的贴牌和储位标
32、签是否完整、干净、整齐、可用，如果影响作业要求，责任人要主动联系贴牌制作公司和储位标签制作人，一定要在两个工作日内进行更换； 6. 责任人如果在执行过程中，出现纠纷或者不能解决的问题，一定要汇报给上一级主管； 附件 2 2. 异常处理 1. 一旦发生叉车碰撞了货架，叉车操作工人必须停止作业，并立即联系责任人，责任人在查看情况后处理； 2. 一旦出现叉车碰撞到了消防喷淋头，叉车操作工人必须停止作业，并关掉消防总闸，将喷淋下货物移走，并通知责任人，责任人在查看情况后，与物流主管及工程部联系，及时进行处理，并对事故人员进行相应处罚； 3. 货架发生损坏后，责任人需要记录情况，在汇报给物流总监同意后，
33、对损坏人进行处罚赔偿，原则上按照损坏价值的原价赔偿； 4. 对损坏的货架，由责任人在一周内联系生产厂商进行处理更换； 托盘责任人 基本 资料 数 量： 货架生产厂商： 技术 资料 托盘长宽高： 承载重量： 规格： 管理制度1. 日常规范 1. 责任人必须管理好托盘的数量和质量，并定期（每月）向上级主管回报相关工作及异常情况； 2. 每月下旬定期巡视和检查托盘；每月需对托盘的数量和品质进行检查，并提交检查报告； 3. 日常对托盘进行不定期视察，日常使用过程中发现损坏的立即更换； 4. 避免托盘接触水源导致受潮； 5. 附件 3 2. 异常处理 1. 一旦发生托盘在操作中损坏的情况一方面要保证操作
34、人员安全，同时要保证货品安全，并及时收走破损托盘； 2. 托盘发生损坏后，责任人需要记录情况，在汇报给物流总监同意后，对损坏人进行处罚赔偿，原则上按照损坏价值的原价赔偿； 3. 对因质量原因发生损坏的货托盘，由责任人在一周内联系总务部进行处理更换 9.3 物流箱 责任人 基本 资料 数 量： 生产厂商 技术 资料 规格： 承载重量： 管 理 制 度 日 常 规 范 7. 1、责任人必须管理好物流箱的数量和质量，并定期（每月）向上级主管汇报相关工作及异常情况； 8. 2、每月下旬定期检查物流箱；每月需对物流箱的数量和质量进行检查，并提交检查报告； 9. 3、日常对物流箱进行不定期视察，日常使用过
35、程中发现损坏的立即向物流主管报备； 10. 4、避免物流箱接触化学物品而导致腐蚀； 5、严禁乱扔、摔、砸物流箱，避免物流箱由高层货架向下坠落；6、日常要注意对物流箱的清洁工作。附件 4 异 常 处 理 5. 1、一旦发生物流箱在日常工作中有损坏的情况要立即向物流主管报备； 6. 2、物流箱发生是人为损坏的，责任人需要记录情况，在汇报给物流主管同意后，对损坏人进行处罚赔偿，原则上按照损坏物品的原价赔偿； 7. 3、对因质量原因发生损坏的物流箱，由责任人在一周内联系生产厂商进行处理更换。 9.4 物流笼车责任人 基本 资料 数 量： 生产厂商： 联系电话： 技术 资料 笼车长宽高： 承载重量： 管
36、 理 制 度 日常 规范 1. 1.所有笼车分为若干组，每组笼车由一定的作业人员负责，总责任人负责所有小组笼车的管理；总责任人和作业人员必须管理好笼车的数量和质量，并定期（每月）向上级主管汇报相关工作及异常情况； 2. 2.每月下旬定期巡视和检查笼车，并对笼车进行维修和保养； 3. 3.责任人每周对笼车进行检查，检查笼车是否发生损坏或掉漆，并追究相关人员的责任； 4. 4.笼车使用完毕后要停放于规定的区域内； 5. 5.任何人不准站在笼车上或者单脚踩踏滑行，否则罚款； 6. 6.责任人需要检查笼车上的编号是否完整、可辨识，如果有破损应及时更换； 7. 7.责任人如果在执行过程中，出现纠纷或者不
37、能解决的问题，一定要汇报给上一级主管； 附件 6 异常 处理 1. 1.如果发生笼车丢失的情况，要追究相应作业人员的责任；总责任人必须及时向高级主管汇报； 2. 2.如果笼车发生损坏，责任人要及时向上级主管汇报并协调厂商或技术人员进行修整，同时追究相关人员责任；如果损坏严重不能修复则要求相关人员进行赔偿；返货操作办法目录隐藏 1 总则 1.1 目的 1.2 适用范围 2 相关部门工作职责 2.1 销售分析及预测部 2.2 物流部 2.3 店铺 3 返品作业奖惩规定 3.1 物流部 3.2 销售分析及预测部 3.3 店铺总则目的为了使返货作业有章可循，返货得到迅速、有效、安全、准确的执行。 适用
38、范围所有品牌事业体总公司、经销部所有仓库及店铺。 相关部门工作职责销售分析及预测部 总公司销售分析及预测部：在返货前 30 天将各经销部返货计划表以邮件形式发送至总公司仓储物流部。 区域销售分析及预测部：根据销售商品的特性进行分析，对过季产品、店铺滞销产品等作出相应的退仓规划，并通知相应店铺，以邮件形式知会物流部，采购同时追踪退货的及时性 1. 以区域为单位整合区域内所有店铺的型体, 以相同型体集中退货为原则。 2. 负责拟定换季返货计划表 、 换季返仓时间计划表 ，并通知店铺及物流部； 3. 将店铺的预入库单传送至物流部执行； 4. 跟催物流部验收进度； 物流部 根据销售分析及预测部的返货指
39、令，确认返仓时间； 依据 WMS 系统预入库单至店铺提货； 依据 WMS 系统预入库单 ，验收入库货品、确认单据并上传至 ERP； 店铺 根据销售分析及预测部的返货指令对货品进行整理、分类、包装； 依据实物开预入库单至销售分析及预测部，待销售分析及预测部审核后，将货品交给物流部。 返品作业奖惩规定换季返货期间（以春夏、秋冬两次返货为准） 物流部1. 存在以下状况的，给予物流主管警告处分，连续发生二次的，给予小过处分： 1. 未按规定时间至店铺提货； 2. 未在盘点前将返货全部验收入库（盘点中返货除外） ； 2. 存在以下状况的，给予物流主管小过处分，连续发生二次，给予大过处分： 1. 未接收到
40、销售分析及预测部开具的预入库单擅自提货，造成货单不同步的；3. 返货在返仓七日内验收完毕（所有返货按返货批次全部验收完成） ，给予物流主管嘉奖一次。 销售分析及预测部1. 存在以下状况的，给予采购主管警告处分，连续发生二次的，给予小过处分： 1. 未及时拟定换季返货计划表 ，造成店铺货品积压； 2. 未在物流部提货前 23 天通知店铺备货，造成返货延期； 2. 存在以下状况的，给予采购主管小过处分，连续发生二次的，给予大过处分： 1. 未在物流部提货前一天的 16 点前将预入库单 传送至 WMS 系统内，造成返货延期； 3. 保证预入库单在物流部提货前一天的 16 点前传至物流部，给予采购主管
41、嘉奖一次 店铺1. 存在以下状况的，给予店长警告处分，连续发生二次的，给予小过处分： 1. 未在物流部提货前一天将货品整理、分类、包装完毕，造成返货延期； 2. 未将返货明细单传至销售分析及预测部，造成采购开单延迟，无法如期返货； 3. 实物明细与预入库单明细不一致 2. 存在以下状况的，给予店长小过处分，连续发生二次的，给予大过处分： 1. 返货发运后，未及时在 DPOS 内确认发货，造成货单不同步的； 2. 未向销售分析及预测部及时反馈提货异常的（物流部未在规定提货时间内提货）。 3. 按销售分析及预测部返货指令完成返货任务，给予店长嘉奖一次 4. 返货前操作准备工作流程图 5. 返货操作
42、流程图：DC 作业流程步骤 描述 岗位 输入（出）表单 准备预入库单 信息人员每日下班前天将第二日需入库的预入库单打印出来，交给现场人员 物流部信息员 预入库单 车辆进厂投单 仓库现场人员指挥车辆停靠制定码头，司机将送货单递交现场作业人员 现场作业人员、送货司机 送货单 比对送货单据 现场作业人员比对送货单与承运单数量是否一致，两单一致方可收货 现场作业人员 送货单、承运单 比对预入库单 核对预入库单和送货单是否一致，不一致或无单，通知销售分析及预测部及时补单 现场作业人员 预入库单 检查外箱是否完好 抽查到货外箱是否完好，是否有淋湿、破损现象，拒收不良品，运输公司带回 现场作业人员 清点数量
43、 现场人员按照单据逐一清点货品数量、型体、尺码，确保货单一致 现场作业人员 预入库单 签单确认 确认货品数量与单据一致后，签字盖章确认，如有异常注明异常情况 现场作业人员 送货单、承运单 系统验收上架 用 RF 验收入 WMS 系统，比对无误后系统上架。确保系统录入和实物一致 现场作业人员 预入库单 单据确认 确认验收无差异后，系统单据确认，到货6 小时内务必验收完毕，并回传销售分析及预测部 信息员 预入库单 入库流程说明 步骤 描述 岗位 输入（出）表单 挑库上传计划 销售分析及预测部根据门店需求以及仓库库存分析制作挑库计划，并上传给物流。每日系统及时上传，表单告知物流 采购配货专员 运行波
44、次 根据采购上传计划系统中运行拣货波次，当天波次当天处理 物流信息员 打印单据 运行完波次后分别打印补货单、汇总单、拣货单，交接给现场人员。先打印补货单，再打印汇总单和拣货单 物流信息员 补货单、汇总单、拣货单 补货 根据补货单进行订单前补货，操作过程中如有异常，及时反馈，及时解决 现场人员 补货单 拣货 根据拣货单分别拣取零码和整件货品，单据签名。每拣完一张单需核对总双数 现场人员 拣货单 复核 对已经拣好货品进行复核并签名，无误扎捆打包 现场人员 拣货单 确认单据 检查是否有差异，无差异后任务验收并确认出库 物流信息员 打印出库单 出货系统处理完成后，打印出库单，当天订单当天完成 物流信息
45、员 出库单 装车出库 根据每家门店出库单核对实物，确认货单一致后方可交接出库 现场人员 出库单 出库流程说明 步骤 描述 岗位 输入（出）表单 提出盘点区域 每天上班后将需要盘点区域告知信息员 储位管理员 打印盘点表 根据储位管理员需要打印现场盘点表 物流信息员 盘点表 实物盘点 根据盘点表盘点储位库存，注明库存异常 储位管理员 盘点表 盘点异常反馈 对于盘点过程中发现的库存异常，登记反馈给信息员 储位管理员 盘点异常汇总 将储位管理员反馈过来的盘点异常整理汇总 物流信息员 异常调整申请 盘点异常汇总后，整理制作调整申请，发送采购部调整 物流信息员 调整单据上传 根据物流提供盘点异常申请，开具
46、调整单据 采购专员 盘点异常解决 根据调整单据，解决盘点异常 储位管理员 制作盘点报告 盘点相关情况，制作每日盘点报告表 储位管理员 盘点报告表 日常盘点流程说明 步骤 描述 岗位 输入（出）表单提出盘点区域每天上班后将需要盘点区域告知信息员 储位管理员 打印盘点表 根据储位管理员需要打印现场盘点表 物流信息员 盘点表实物盘点 根据盘点表盘点储位库存，注明库存异常 储位管理员 盘点表盘点异常反馈对于盘点过程中发现的库存异常，登记反馈给信息员储位管理员 盘点异常汇总将储位管理员反馈过来的盘点异常整理汇总 物流信息员 异常调整申请盘点异常汇总后，整理制作调整申请，发送采购部调整物流信息员 调整单据
47、上传根据物流提供盘点异常申请，开具调整单据 采购专员 盘点异常解决根据调整单据，解决盘点异常 储位管理员 制作盘点报告盘点相关情况，制作每日盘点报告表 储位管理员 盘点报告表承运商管理1. 仓储物流部根据 CDC 对各经销部上年度的运输情况，寻找合适的专业物流公司在每年 2 月底前进行运输招标，在 3 月 31 日前需洽谈签订完毕新的合作协议。经销部物流根据本区域外埠零售店配送或区域间互调货物需要，物流主管应公司发展需求接洽多家运输公司洽谈合作意向。每年的 3 月 1 日须进行第二年运输招标 3 月 15 日前上报仓储物流部（至少三家） 。 2. CDC 及经销部签定合同要求须具备条件、资料如
48、下： 1. 所接洽的运输公司必须为合法企业，应有以下相关资料：A 营业执照正副本盖章复印件（注：有效期、是否年检）B 税务登记证正副本盖章复印件（注：有效期、是否年检）C 道路运输经营许可证盖章复印件（注：有效期、是否年检）D 组织机构代码证正副本盖章复印件（注：有效期、是否年检）E 法人代表身份证明 F 代理人的授权委托书（原件） 、身份证明、联系方式 G 银行开户许可证（复印件）H 货物运输业营业税自开票纳税人认定证书及自开票样本（注：有效期、是否年检）I 股东列表盖章及股东身份证（复印件）J 以上应提供副本复印件并加盖企业公章 K 将初步定的运输公司价格上报仓储物流部、成控部审核，确定价
49、格及运输公司后，经财务部审核，总经理批准。 （签呈形式，报价单格式见附表一） 2. 了解运输公司成长简历，要求运输公司需提供经审计的审计报告，评估运输公司的资产状况，对于赔偿能力进行评估，做出是否可合作性的评估报告：A 运输服务质量、诚信；B 区域配送网络是否健全；C 根据公司要求提供相关服务（装卸货物、在途的追踪等） ；D 配送时间准确，能满足公司要求；E 运价合理性；F 总仓及经销部物流主管每月 5 号前对合作运输单位进行准时率和准确率考核和服务评估，报总公司仓储物流部。 （见附表二、三） 3. 合同签订及备案 1. 价格批准后，经销部参照委托承运协议书范本，与运输公司确定合同内容，并报仓储物流部、法务部、成控部审核，财务部审核批准后，签订合同； 2. 原件由总公司法务部留存，经销部物流部，总部财务部、仓储物流部留复印件或扫描件存档，并由仓储物流部汇总合同明细； 3. 每年的 4 月
