1、仓储配送作业流程一、目的：加强物流仓储管理，优化商品出入库流程，降低风险，降低出错率，提高工作效率，进一步控制成本，满足正常经营的需求，特制订本流程。 二、适用范围：适用于总公司关外仓及各分公司（门店）。三、本流程所涉及的环节有：商品的提货、收货、验收、入库、保管、配送、盘点、单据传递等。四、相关环节的流程1、商品到达及收货：1.1 商品到货形式有：直送、直通、自提三种主要方式。1.1.1 直送：供应商（或委托物流公司）直接送货至总公司仓库（或配送中心）。1.1.2 直通：供应商（或委托物流公司）直接送货到门店。1.1.3 自提：有本地自提和货站自提两种方式。1.1.3.1 本地自提：即到济南
2、本地供应商处自提。1.1.3.2 货站自提：即到物流公司（货运站）自提，仅限外地供应商。1.1.4 自提车辆安排：1.1.4.1 本地自提，由采购部通知门店，由门店安排车辆提货，费用（提货费用、代付运费）由总公司承担，月度结算，每月 25 日前由门店专 a、供应商由物流公司发货的，需填写两名收货人，一名是采购部采购人员、 一名是物流部仓管员。b、若需要到物流公司提货，采购部需提前填写委托提货申请领导审批后转交物流部仓管人员处，并标明：提货地址、货站电话、货物件数、有物流运费的告知物流运费、采购员及联系方式等，有特殊要求的应一并告知。（申请单详见附件）c、采购部应要求供应商将我公司要求的单据和报
3、关报检文件随货同行，并做好相应标识。d、有物流运费的，采购需提前告知运费金额，运费由提货司机垫付。e、若货量较大，采购部应与物流公司协商送货费，由物流公司直接送货上门。4.1.1.4 物流运费和物流公司送货费的支付和报销a、由于物流运费是由代提货人垫付，因此通知提货前必须确定好运费的金额。b、仓管员处可提前借用部分备用金（1000 元），用以支付代垫运费和物流公司的送货费。c、仓管员做好详细的运费记录，报销时需要提供，每次送货的物流托运单、收据、发票等单据。4.1.2 商品验收4.1.2.1 由供应商（或物流公司）直接送货到仓库的商品，仓管员应现场进行商品的验收，验收过程应严格按照产品入库检验
4、标准执行。若出现产品外包装破损的情况，应直接退还供应商由供应商运走，入库按实际收到的合格品入库；或与采购部联系，由采购部沟通供应商由物流公司带回，若无法带回的应放置于不合格品区，做好相应标示及不合格品台账，入库按实际收到的合格品入库。4.1.2.2 需到物流公司代提货的，由代提货司机在物流公司现场查验商品的数量及外包装等情况，商品运到仓库后仓管员应按照产品入库检验标准进行二次验收。a、在物流公司发现数量和外包装异常时，提货司机应及时联系公司采购人员，采购人员与供应商沟通确认解决方案后通知提货司机，提货司机按采购人员的要求操作。b、商品到达仓库后，仓管人员二次查验时发现到货数量少于采购订单的，因
5、及时告知采购人员，并按实际到货合格数量入库；若收到货物数量大于采购订单，先按采购订单数量入库，剩余商品经采购与供应商沟通若需要入库的，采购修改原订单或追加新订单后方可入库，若不需要入库，仓管员应将剩余商品（或二次查验的不合格品）放置于不合格品区，做好相应标识及不合格品台账。4.1.2.3 所有商品在验收过程中，若出现到货商品的品名、规格型号等和订单不符的，仓管员应拒收该批货物，并及时告知采购。若需要入库的，采购及时修改或追加新订单后方可入库；若不需要入库，货物应直接退回或防止于不合格品区，并做好相应标识记录。4.1.3 商品入库 商品到达验收完成后，进行商品入库4.1.3.1 商品入库时应将货
6、物放置于指定的区域内，按照先进先出的原则将新入商品放置于原库存商品的里面。根据不同的产地、生产批号（或生产日期、保质期）等做好相应标识。4.1.3.2 商品入库的系统操作a、系统入库应按照系统的操作流程进行入库，保证数据的准确、全面、及时。当天到货的商品当天必须做完系统更新入库。b、入库单采用三联单，第一联存根联、第二联采购联、第三联财务联。4.2 商品的保管4.2.1 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、 特点等合理规仓库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。 4.2.2 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号 摆放整齐，小件 物料上架定置摆放。
7、堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。4.2.3 商品码放原则：大不压小、重不压轻、标签向外、成行成列、点检方便、过目有数。4.2.4 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。4.3 商品出库4.3.1 仓管员需持由销售部制作的补货单（或是调拨单）所列的品名、规格、品牌数量等内容进行备货。4.3.2 时限要求 4.3.2.1补货单的截止时间是每天下午 3 点。第二天配送前一天的商品。4.3.2.2 因缺货等原因不能正常出库的，仓管员应及时联络销售
8、部相关业务人员或电商客服人员并说明原因，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货影响超市销售或客户取消定单，相关人员将受到考核。4.3.3 严禁白条出库或擅自从仓库借用物品，确需借用的，应是所借用物品的价值，逐级审批并约定归还日期后方可外接。物品借用原则：前账不清，后账不借。且归还物品不能影响二次销售，若影响二次销售由当事人照价赔偿。仓库人员应及时催促业务人员及时归还物品。4.3.4 先进先出原则：若无特殊要求情况下，所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质。4.3.5 系统操作，当天出库的商品当天必须做好系统出库更新。4.4 商
9、品盘点4.4.1 货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。4.4.2 仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。4.4.3 对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。4.4.4 盘点如发现有数量短少、品质不符或损毁情况，仓管员应先查找原因，无法查明原因的由应由仓库主管呈报上级领导核准调整。4.4.5 盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。4.5 商品配送4.5.
10、1 仓库每天最晚接收补货单的时间是下午 3 点，实体店每天下午 3 点前将补货单传到仓库。4.5.2 对于大批量的商品，仓库安排车辆第二天配送。4.5.3 小批量应急商品的配送，实体店应及时提前告知仓库，并联系行政部安排车辆到仓库提货。4.5.4 仓管员应与承运人做好货物交接，清点数量、确认包装完好。拒收或退货仓管员检查手续是否齐全 不齐全 反馈给采购部联络员手续 暂存齐全核对订单和送货清单 不一致 反馈给采购部联络员 与订 品类不一致及超数量一致 单品类一致 一致且数量生成到货通知单并打印 不高于订单 暂存、退货或补加 急订单 拒收或退货不合格 验货 反馈给采购部联络员合格 暂存生成入库验收单销售部要货申请 库存不足 采购订单 到货后进入入库流程库存满足仓管员生成配出单 配送出库门店验收质量 不合格 拒收或退货合格 打印配送入库单 实物与配送单不符 实物多 门店追加要货申请 走配送出库手续 实物少 门店发起退仓申请仓库生成退货单
