1、内部质量审核检查表No.1受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录1 4.2.3 文件控制文件发布前是否经过审批？抽查 35份文件审批的证据？文件是否发至对应的使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？抽查现场文件，是否为现行有效版本？本部门负责控制的文件包括哪些？如何控制，查阅文件发放登记表 ，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？请出示“本部门受控文件清单” ，抽查其上 35 份文件是否按文件控制程序要求编制、审核和批准？文件有无修改，若有，检查修改前是否得到审批，对文件修改是否明确标识？是否规定对文件定期进行评审其有效性和适宜
2、性？有无“外来文件清单” ，请出示“本部门外来文件清单” ，外来文件是如何控制？是否定期评审其有效性？抽查不同岗位的 3 份外来文件，是否在有效期内？有无作废文件，作废文件如何处理？请出示作废文件回收记录，查工作现场是否有作废文件的非预期使用。作废文件留用是否有标识，如何处理？2 4.2.4 记录控制询问本部门负责保管的记录包括哪些，如何控制？查阅公司“质量记录清单” ，各种记录的标识、保管部门、保存期限等是否得到明确规定？内部质量审核检查表No.2受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录2 4.2.4 记录控制抽查 3 份记录是否按规
3、定填写，检查记录的保管环境是否适宜？有无归档记录，记录是否方便检索？3 5.3 质量方针请解释质量方针的含义并说明其实施情况？是否与组织的宗旨相适应？有无包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？在公司内部如此得到沟通和理解？在持续适宜性方面采用什么评审方法？通过何种手段使部门内部人员理解一致？4 5.4.1 质量目标请谈谈质量目标的制定和达成情况；本公司的质量目标是什么？ 质量目标是否在有关层次上展开？质量目标是否包括满足产品要求的内容？质量目标是否可测量并与质量方针保持一致？查部门质量目标分解情况：本部门质量目标是什么？完成情况如何？你部门质量目标是否进行分解，有那些内容，完成情况是
4、否统计，请出示近月部门质量分解目标统计表，考查是否完成目标值？如未完成是否分析原因，采取纠正预防措施？5 5.5.3 内部沟通公司内部沟通的渠道有哪些？部门是如何协助管理层实现内部沟通？内部质量审核检查表No.3受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录6 6.1 资源提供请主管部门负责人谈谈为质量管理体系建立和保持提供哪些源？提供资源考虑到哪些方面？目前的资源能否满足需要？还有哪些欠缺？7 6.2.1 人力资源总则是否从教育、培训、技能和经验方面，建议公司从事影响产品质量工作的人员的任职要求的正式文件？是否按照各类人员的任职条件对其进行
5、了考评，抽查 35 份记录。是否存在不符合任职要求的人员，若有，采取了什么措施？8 6.2.2 能力、意识和培训如何进行公司内部人员的培训，是否制定了员工培训计划？检查培训计划。检查、了解培训实施情况，查看相关记录。如何证实培训及其他措施的有效性，有无相关证据？检查培训计划，是否将有关团队意识、质量意识的内容列入。抽查 3 名以上人员，评价是否认识到所从事工作的重要性以及与其他工作的相关性，是否明确如何为实现质量目标作出贡献？内部质量审核检查表No.4受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录8 6.2.2 能力、意识和培训公司特殊岗位有
6、哪些？是否作到持证上岗？是否建立了员工教育、培训、技能和经验的记录或档案？9 6.4 工作环境公司对工作环境有何要求，现场查看工作环境是否符合要求。10 8.2.3 过程的监视和测量文件规定对哪些过程或活动进行监控？请出示文件及监视记录。对特殊过程、关键过程如何进行监控，有无相关记录？11 8.2.4 产品的监视和测量对产品如何进行测量和监视，请提供检定规程等检验依据。有无相关记录？请出示检验记录，检验项目与检验规程是否一致。是否明确有权放行产品的人员？产品交付前是否检测和测量项目圆满完成，请出示检验记录。结果是否符合接受准则？是否有例外放行？内部质量审核检查表No.5受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录12 8.5.2 纠正措施抽查 3 份纠正措施实施记录，检查信息来源、原因分析、措施制定、实施及验证是否符合要求？措施的有效性如何，经证实的有效措施，相关文件是否得到变更？13 8.5.3 预防措施抽查 3 份预防措施实施记录，检查信息来源、原因分析、措施制定、实施及验证是否符合要求？措施的有效性如何，经证实的有效措施，相关文件是否得到变更？审核员/日期: 审核组长 /日期:
