1、1北京市西城区房屋征收事务中心 2019年部门预算公开目录第一部分、2019 年部门预算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门机构设置、职责（二）人员构成情况二、2019 年部门预算收支及增减变化情况说明（一）收入预算说明（二）支出预算说明三、主要支出情况四、部门“三公”经费财政拨款预算说明（一）“三公 ”经费的单 位范围（二）“三公 ”经费预算 财政拨款情况说明五、其他情况说明（一）机关运行经费说明（二）政府采购预算说明（三）政府购买服务预算说明（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明（六）国有资产占用情况说明六、名称解释2第二部分、2019 年部
2、门预算表表一、部门收支总体情况表表二、部门收入总体情况表表三、部门支出总体情况表表四、财政拨款收支总体情况表表五、一般公共预算支出情况表表六、一般公共预算基本支出情况表表七、一般公共预算“三公” 经费支出情况表表八、政府性基金预算支出情况表表九、部门预算明细表表十、专项转移支付预算表表十一、部门整体支出绩效目标申报表表十二、项目支出绩效目标申报表3第一部分 2019 年部门预算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区房屋征收事务中心是根据西城区人民政府房屋征收办公室（简称区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作的区政府直属事业单位，内设 6个科室
3、。主要职责1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，并就相关政策调查研究，提出对策建议。2、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。3、负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作。 4、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘 评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。 5、负责征收资金的使用和管理工作。6、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作。7、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收。48、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作。9、负责征
4、收档案的归集、整理、移交等工作。 10、承办区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况北京市西城区房屋征收事务中心行政编制 0 人；事业编制 39 人；工勤编制 0 人；实际 37 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。二、2019 年部门预算收支及增减变化情况说明(一)收入预算说明2019 年收入预算 11,538,494.46 元,其中：一般公共预算财政拨款 11,538,494.46 元，市级提前下达专项转移支付项目资金 0 元。比 2018 年收入预算 10,922,221.93 元增加 616,272.53 元,增长 5.64%。主要原因是政策性调整工资及在职人员增
5、加，致使在职人员支出一般公共预算财政拨款收入增加。在职人员增加，致使公用支出相应增加。为新增加的在职人员购置办公用台式计算机和打印机，致使新增办公设备购置费。(二)支出预算说明2019 年支出预算按用途划分：1、基本支出预算 9,901,001.28 元，占总支出预算的85.81%,比 2018 年 9,317,141.51 元增加 583,859.77 元，5增长 6.27%,主要是原因在职人员支出增加，以及因在职人员增加致使公用支出相应增加。2、项目支出预算 1,637,493.18 元,占总支出预算的14.19%。比 2018 年 1,605,080.42 元增长 32,412.76 元
6、，增长 2.02%。主要原因是2019 年新增办公设备购置费。预留机动费增加。3、市级提前下达专项转移支付项目资金 0 元。三、主要支出情况（一）基本支出主要包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。（二）项目支出主要包括西城区房屋征收工作经费、日常法律服务费、食堂运行经费、办公设备购置费、预留机动费。四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一） “三公”经费的单位范围北京市西城区房屋征收事务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区房屋征收事务中心。(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明2019 年 “三公”经费
7、一般公共预算 7,276.50 比 2018年“三公”经费一般公共预算 28,776.50 元减少 21,500.006元，其中：1、因公出国（境）费2019 年一般公共预算 0 元，与 2018 年一般公共预算一致。2、公务接待费2019 年一般公共预算 7,276.50 元，与 2018 年一般公共预算一致。3、公务用车购置及运行维护费2019 年公务用车一般公共预算数量为 0 辆，比 2018 年减少 1 辆。主要原因是 2018 年根据区车改办统一安排,将公务用车调拨出本单位。2019 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 0 元,比 2018 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算
8、 21,500 元，减少 21,500 元,其中公务用车购置费 0 元，与 2018 年公务用车购置费一致。2019 年公务用车运行维护费一般公共预算 0 元，比 2018 年公务用车运行维护费 21,500 元减少 21,500 元。五、其他情况说明（一）2019 年机关运行经费说明2019 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 873,187.28 元，比 2018 年机关运行经费788,935.44 元增加 84,251.84 元,增长 10.68%,其中设备购7置费比 2018 年增加 24,300 元。(二)政府采购预
9、说明2019 年政府采购项目 3 个，预算资金 606,300 元。（三）政府购买服务预算说明2019 年政府购买服务项目 2 个，预算资金 582,000 元。（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明2019 年填报绩效目标的预算项目 2 个。（详见表十二）2018 年北京市西城区房屋征收事务中心开展 2017 年日常法律服务项目绩效评价自评工作,评价得分为 91.13 分，绩效评价等级为优秀。（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明2019 年北京市西城区房屋征收事务中心无国有资本经营预算拨款收支。（六）国有资产占用情况说明截止 2018 年底，本部门固定资产总额 588,401.90 元，其中
10、：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备0 台(套),0 元;单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0元。2019 年部门预算:安排购置车辆 0 台,0 元, 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0 元;单位价值8100 万元以上的专用设备 0 台(套),0 元。六、名称解释机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区） 、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其
11、他费用。9第二部分 2019 年部门预算表表一：部门收支总体情况表单位：元收入项目类别 收入金额 支出项目类别 支出金额预算内资金 11,538,494.46 社会保障和就业支出 1,168,944.56 财政专户管理 医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 财政专户资金 城乡社区支出 8,468,725.40 教育收费收入 住房保障支出 1,358,100.24 其他财政专户收入 批准留用 上级补助收入 事业收入（不含事业单位预算外资金） 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 11,538,494.46 本年支出合计 11,538,494.46 用事业基金弥补收支差额 上
12、年结转 结转下年 收入总计： 11,538,494.46 支出总计： 11,538,494.46 1011表二：部门收入总体情况表单位：元科目科目编码 科目名称合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出 1,168,944.56 1,168,944.56 20805 行政事业单位离退休 1,168,944.56 1,168,944.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 834,960.40 834,960.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3
13、33,984.16 333,984.16210 医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 542,724.2621011 行政事业单位医疗 542,724.26 542,724.262101101 行政单位医疗 542,724.26 542,724.26212 城乡社区支出 8,468,725.40 8,468,725.40 21299 其他城乡社区支出 8,468,725.40 8,468,725.40 2129901 其他城乡社区支出 8,468,725.40 8,468,725.40 221 住房保障支出 1,358,100.24 1,358,100.24 22102 住房改革支出
14、1,358,100.24 1,358,100.24 2210201 住房公积金 673,776.24 673,776.24 2210203 购房补贴 684,324.00 684,324.00 总计 11,538,494.46 11,538,494.46 12表三：部门支出总体情况表单位：元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出208 社会保障和就业支出 1,168,944.56 1,168,944.56 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,168,944.56 1,168,944.56 0.00 2080505 机关事业单位
15、基本养老保险缴费支出 834,960.40 834,960.40 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 333,984.16 333,984.16 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 542,724.26 0.0021011 行政事业单位医疗 542,724.26 542,724.26 0.002101101 行政单位医疗 542,724.26 542,724.26 0.00 212 城乡社区支出 8,468,725.40 6,831,232.22 1,637,493.18 21299 其他城乡社区支出 8,468,725.40 6,831,232
16、.22 1,637,493.18 2129901 其他城乡社区支出 8,468,725.40 6,831,232.22 1,637,493.18 221 住房保障支出 1,358,100.24 1,358,100.24 0.00 22102 住房改革支出 1,358,100.24 1,358,100.24 0.00 2210201 住房公积金 673,776.24 673,776.24 0.00 2210203 购房补贴 684,324.00 684,324.00 0.00 总计 11,538,494.46 9,901,001.28 1,637,493.18 13表四：财政拨款收支总体情况表单
17、位：元收入 支出项目 预算金额 项目 预算金额一、本年收入 11,538,494.46一、本年支出 11,538,494.46 （一）一般公共预算拨款 11,538,494.46（一）社会保障和就业支出 1,168,944.56 （二）政府性基金预算拨款 （二）医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 （三）城乡社区支出 8,468,725.40 二、上年结转 （四）住房保障支出 1,358,100.24 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、结转下年 收入总计： 11,538,494.46支出总计： 11,538,494.4614表五：一般公共预算支出情况表单位：元科目编
18、码 科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 1,168,944.56 1,168,944.56 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,168,944.56 1,168,944.56 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 834,960.40 834,960.40 0.002080506机关事业单位职业年金缴费支出 333,984.16 333,984.16 0.00 210医疗卫生与计划生育支出 542,724.26 542,724.26 0.0021011 行政事业单位医疗 542,724.26 542,724.26 0.002101101
19、行政单位医疗 542,724.26 542,724.26 0.00 212 城乡社区支出 8,468,725.40 6,831,232.22 1,637,493.18 21299 其他城乡社区支出 8,468,725.40 6,831,232.22 1,637,493.18 2129901 其他城乡社区支出 8,468,725.40 6,831,232.22 1,637,493.18 221 住房保障支出 1,358,100.24 1,358,100.24 0.00 22102 住房改革支出 1,358,100.24 1,358,100.24 0.00 2210201 住房公积金 673,77
20、6.24 673,776.24 0.00 2210203 购房补贴 684,324.00 684,324.00 0.00 总计 11,538,494.46 9,901,001.28 1,637,493.18 15表六：一般公共预算基本支出情况表单位：元部门经济分类代码 部门经济分类名称 政府经济分类代码 政府经济分类名称 合计 人员经费 公用经费30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,090,608.00 1,090,608.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 3,395,994.00 3,395,994.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 1,45
21、3,500.00 1,453,500.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 90,884.00 90,884.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 834,960.40 834,960.40 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 333,984.16 333,984.16 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 617,870.70 617,870.70 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 673,776.24 673,776.24 30399 其他对个人和家庭的补助 50999其他对个人和
22、家庭的补助 285,420.00 285,420.0030239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 267,840.00 267,840.0030201 办公费 50502 商品和服务支出 74,000.00 74,000.0030205 水费 50502 商品和服务支出 14,800.00 14,800.0030206 电费 50502 商品和服务支出 99,900.00 99,900.001630207 邮电费 50502 商品和服务支出 38,000.00 38,000.0030211 差旅费 50502 商品和服务支出 28,120.00 28,120.0030213 维修（护
23、）费 50502 商品和服务支出 77,672.80 77,672.8030215 会议费 50502 商品和服务支出 11,100.00 11,100.0030216 培训费 50502 商品和服务支出 37,740.00 37,740.0030217 公务接待费 50502 商品和服务支出 7,276.50 7,276.5030228 工会经费 50502 商品和服务支出 73,066.56 73,066.5630229 福利费 50502 商品和服务支出 125,208.00 125,208.0030299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 269,279.92 269,2
24、79.92总计 9,901,001.28 8,776,997.50 1,124,003.7817表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元项目 2018年预算数 2019年预算数1、因公出国（境）费 2、公务接待费 7,276.50 7,276.503、公务用车购置及运行维护费 21,500.00 其中；公务用车购置费 公务用车运行维护费 21,500.00 总计 28,776.50 7,276.5018表八：政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 0 0 0 20101 人大事务 2010101 行政运行 总计 0 0 0注
25、：政府性基金预算支出全为零。19表九：部门预算明细表单位：元功能分类代码功能分类名称部门经济分类代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称 项目名称 预算金额2129901 其他城乡社区支出30101 基本工资50501 工资福利支出人员支出（在职统发）_基本工资1,090,608.00 2129901 其他城乡社区支出30102 津贴补贴50501 工资福利支出人员支出（在职统发）_津贴补贴2,562,720.00 2129901 其他城乡社区支出30103 奖金 50501 工资福利支出人员支出（在职统发）_奖金1,453,500.00 2129901 其他城乡社区支出30199
26、 其他工资福利支出50501 工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出90,884.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费50501 工资福利支出 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费834,960.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30109 职业年金缴费50501 工资福利支出 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费333,984.16 2101101 行政单位医疗30112 其他社会保障缴费50501 工资福利支出人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费542,724.26 2129901 其
27、他城乡社区支出30112 其他社会保障缴费50501 工资福利支出人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费75,146.44 2129901 其他城乡社区支出30102 津贴补贴50501 工资福利支出对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴148,950.00 2129901 其他城乡社区支出30239 其他交通费用50502 商品和服务支出对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用267,840.00 2129901 其他城乡社区支出30399 其他对个人和家庭的补助50999 其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助285,420.00 202
28、210203 购房补贴30102 津贴补贴50501 工资福利支出对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴684,324.00 2210201 住房公积金30113 住房公积金50501 工资福利支出对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金673,776.24 2129901 其他城乡社区支出30201 办公费 50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_办公费74,000.00 2129901 其他城乡社区支出30205 水费 50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_水费14,800.00 2129901 其他城乡社区支出30206 电费 50502 商品和服务
29、支出日常公用支出（在职人员）_电费99,900.00 2129901 其他城乡社区支出30207 邮电费 50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_邮电费38,000.00 2129901 其他城乡社区支出30211 差旅费 50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_差旅费28,120.00 2129901 其他城乡社区支出30213 维修（护）费50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_维修（护）费77,672.80 2129901 其他城乡社区支出30215 会议费 50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_会议费11,100.00 2129901
30、其他城乡社区支出30216 培训费 50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_培训费37,740.00 2129901 其他城乡社区支出30217 公务接待费50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_公务接待费7,276.50 2129901 其他城乡社区支出30228 工会经费50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_工会经费73,066.56 2129901 其他城乡社区支出30229 福利费 50502 商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_福利费125,208.00 2129901 其他城乡社区支出30299 其他商品和服务支出50502 商品和服务支出
31、日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出269,279.92 2129901 其他城乡社区支出30299 其他商品和服务支出50502 商品和服务支出预留机动费 131,193.18 2129901 其他城乡社区30203 咨询费 50502 商品和服务支日常法律服务费150,000.00 21支出 出2129901 其他城乡社区支出30299 其他商品和服务支出50502 商品和服务支出食堂运行经费432,000.00 2129901 其他城乡社区支出31002 办公设备购置50601 资本性支出(一)办公设备购置费24,300.002129901 其他城乡社区支出30299 其他商品和
32、服务支出50502 商品和服务支出西城区房屋征收工作经费900,000.00 合计 11,538,494.4622表十：专项转移支付预算表单位：元 预算单位代码预算单位名称功能科目代码部门经济分类代码政府经济分类代码 项目名称 指标金额 市指标文号305001北京市西城区房屋征收事务中心 0 合计 0 注：专项转移支付预算全为零。23表十一：部门整体支出绩效目标申报表（ 2019 年度）部门（单位）名称北京市西城区房屋征收事务中心部门（单位）负责人万长宏 联系电话 81025915资金总额： 11,538,494.46基本支出： 9,901,001.28项目支出： 1,637,493.18 部
33、门（单位）总体资金情况（元）其他：部门（单位）职能概述根据西城区人民政府征收办公室（区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作。一、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，并就相关政策调查研究，提出对策建议；二、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作；三、负责对房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作；四、负责房屋征收与补偿过种中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理；五、负责征收资金的使用和管理工作；六、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管
34、理等工作；七、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收；八、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作；九、负责征收档案的归集、整理、移交等工作；十、承办区政府交办的其他事项。部门（单位）绩效目标按照区政府年度计划完成公益性房屋征收工作任务，提高居民居住条件，改善民生。24一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标改善 500 户（估算）平房院落居民居住条件。产出质量指标疏解一批中心城区居民。产出进度指标2019 年底完成项目征收任务的 30%。产出成本指标 征收劳务费控制在规定标准范围内。产出指标经济效益指标拉动社会投入。社会效益指标完成中心城区征收计划。环境效益指标
35、在改善西城内老旧房屋居民居住条件的同时，对改善老旧城区环境的效果也十分明显。可持续影响指标长期工作，发展战略及可持续性十分明显。服务对象满意度指标 逐步提高广大人民群众的认知度和满意度。绩效指标效果指标其他说明的问题无无25表十二：项目支出绩效目标申报表序号 项目名称1 日常法律服务费2 西城区房屋征收工作经费26表十二-1:项目支出绩效目标申报表（2019 年度）部门（单位）名称 北京市西城区房屋征收事务中心项目名称 日常法律服务 预算金额（元） 150,000项目负责人 史鹏宇 联系电话 81025930单位地址 西城区培育胡同 15号 邮政编码 100052项目类型 1.大型会议培训 2
36、.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标 通过购买服务的方式实现房屋征收过程中的法制、信访工作程序合法、行为规范、服务到位。一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标 日常法律服务 15次以上。 产出质量指标 确保房屋征收程序合法，方案合理。产出进度指标1月确定法律服务供应商，1-12 月开展全年日常法律服务，根据项目进展实施专项法律服务。产出成本指标 日常(一般性)法律服务 150000元 。产出指标经济效益指标 不适用。社会效益指标 保障政务行为合法合规，提高征收法制水平， 建设和谐西城。环境效益指标 不适用。可持续影响指标属于依法行政的长期性工作。服
37、务对象满意度指标逐步提高被征收人的认识度和满意度，不合法行为减少。绩效指标效益指标27其他说明的问题表十二-2:项目支出绩效目标申报表（2019 年度）部门（单位）名称 北京市西城区房屋征收事务中心项目名称 西城区房屋征收工作经费 预算金额 （元） 900,000项目负责人 武晓妍、郑东东 联系电话 81025951/81025961单位地址 西城区培育胡同 15号 邮政编码 100052项目类型 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标 按照区政府年度计划完成公益性房屋征收工作任务，提高居民居住条件水平，改善民生。一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标 改善约 500户（估算）平房院落居民居住条件。产出质量指标 疏解一批中心城区居民。产出进度指标 年底完成项目征收任务的 30%。产出成本指标 征收劳务费控制在规定标准范围内。产出指标经济效益指标 拉动社会投入。社会效益指标 完成中心城区征收计划。环境效益指标 在改善西城内老旧房屋居民居住条件的同时，对改善老旧城区环境的效果也十分明显。可持续影响指标 长期工作，发展战略及可持续性十分明显。服务对象满意度指标 逐步提高广大人民群众的认知度和满意度。绩效指标效益指标其他说明的28问题
